服務(wù)站運營管理績效分析

1、服務(wù)站運營管理績效分析部門：售后培訓部日期：2012年2月2日服務(wù)中心運用績效管理報表的辦法服務(wù)站運營績效分析服務(wù)站運營管理報表商圈規(guī)模分析目錄目錄服務(wù)中心運用績效管理報表的辦法服務(wù)站運營績效分析服務(wù)站運營管理報表商圈規(guī)模分析商圈規(guī)模分析商圈規(guī)模分析什么是商圈為什么要做商圈規(guī)模 分析如何做商圈規(guī)模分析對服務(wù)站及駐外經(jīng)理有什么好處商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率名詞定義殘存臺數(shù) 新車銷售后不因交通事故報廢或車輛失竊等因素還存在市面上使用的車輛保有臺數(shù) 指過去一定時間內(nèi)曾經(jīng)有回廠記錄不論做那種委修內(nèi)容皆為保有臺數(shù)回站臺數(shù) 凡回廠維修或保養(yǎng)不論有無消費只要開任務(wù)委托書即算回廠臺數(shù)商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率

2、 汽車殘存率（） 使用公式（100Y2）的殘存率 日本市場的實際情況 隨著賣車后車輛使用的年數(shù)，車輛的殘存率遞減，是因為交通事故或自然損耗所造成的車輛報廢，舉例來說，假設(shè)車輛在購買10年后其數(shù)據(jù)為0，車輛殘存率（Vehicle Survival Rate VSR）數(shù)據(jù)將有右邊統(tǒng)計表來表示。例：車輛殘存率在購買5年后，其殘存率如下表： 100Y21005275（）實際上，車輛殘存率應(yīng)該視社會環(huán)境或車輛使用狀況不同而不同。 殘存率分析商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率u 依據(jù)車輛購買年數(shù)（使用年數(shù)）計算車輛的殘存率u 計算：車輛殘存率100Y22005200620072008200920102011合計銷

3、售臺數(shù)36048060072084096010805040殘存率殘存臺數(shù)u 例：根據(jù)購買年數(shù)與使用年數(shù)數(shù)來計算殘存率殘存臺數(shù)計算64%75%84%91%96%99%100%23036050465580695010804585商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率保有臺數(shù)計算u 依據(jù)各年度車輛殘存臺數(shù)及回廠率來計算保有臺數(shù)u 計算：車輛保有臺數(shù)殘存臺數(shù)*回廠率2005200620072008200920102011合計銷售臺數(shù)36048060072084096010805040殘存率64%75%84%91%96%99%100%殘存臺數(shù)23036050465580695010804585回廠率30%40%50

4、%60%70%80%90%保有臺數(shù)691442523935647609723154商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率回站臺數(shù)計算u 依據(jù)各年度車輛保有臺數(shù)及回站次數(shù)來計算回站臺數(shù)u 計算：車輛回站臺數(shù)殘存臺數(shù)*回廠率*回站次數(shù)2005200620072008200920102011合計銷售臺數(shù)36048060072084096010805040殘存率64%75%84%91%96%99%100%殘存臺數(shù)23036050465580695010804585回廠率30%40%50%60%70%80%90%保有臺數(shù)691442523935647609723154回站次數(shù)11.522.5345回站臺數(shù)69216

5、50498316923040486011364商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率營業(yè)收入計算u 依據(jù)各年度車輛回站臺次及平均客單價來計算營業(yè)收入u 計算：營業(yè)收入回站臺次*平均客單價2005200620072008200920102011合計銷售臺數(shù)36048060072084096010805040殘存率64%75%84%91%96%99%100%殘存臺數(shù)23036050465580695010804585回廠率30%40%50%60%70%80%90%保有臺數(shù)691442523935647609723154回站次數(shù)11.522.5345回站臺次692165049831692304048601136

6、4平均客單價800700600500450400350營業(yè)收入55200151200302400491500761400121600017010004678700平均月進站數(shù)為947臺，月營業(yè)收入為389,892元商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率維修工位周轉(zhuǎn)率定義: 一個維修工位一天可維修的臺數(shù)計算:100服務(wù)廠的修車位回廠臺數(shù)/日修車位的周轉(zhuǎn)率 服務(wù)站的工位工位 周轉(zhuǎn)率機修鈑金噴漆機修工位周轉(zhuǎn)率標準值為400%即一個機修工位一天修4輛車為準鈑金工位周轉(zhuǎn)率標準值為100%即一個鈑金工位一天修1輛車為準噴漆工位周轉(zhuǎn)率標準值為100%即一個噴漆工位一天修1輛車為準商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率維修工位需求計

7、算維修工位=月進站臺數(shù)維修工位周轉(zhuǎn)率*工作天數(shù)如前案例，月均進站臺數(shù)947臺，以鈑噴車占15%，分別計算該服務(wù)站需要多少個機修工位，多少個鈑噴工位？總回站臺數(shù)947臺機修805臺鈑噴142臺機修工位=8054*30=6.7鈑噴工位=1421*30=4.7*2 =9.4商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率思考題 所管轄的服務(wù)站，那幾家符合標準狀況？ 高于標準多？還是低于標準多？現(xiàn)狀 問題形成的原因是什么？ 是否為共同的問題點？還是各站有異？問題 能否協(xié)助服務(wù)站進行改善？ 有效的改善對策是什么？對策商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率舉一反三2008200920102011201220132014合計銷售臺數(shù)3604

8、8060072084096010805040殘存率64%75%84%91%96%99%100%殘存臺數(shù)23036050465580695010804585回廠率30%40%50%60%70%80%90%保有臺數(shù)691442523935647609723154回站次數(shù)11.522.5345回站臺次6921650498316923040486011364平均客單價800700600500450400350營業(yè)收入55200151200302400491500761400121600017010004678700議題一：商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率200520062007200820092010201

9、1合計銷售臺數(shù)3600480060007200840096001080050400殘存率64%75%84%91%96%99%100%殘存臺數(shù)2300360050406550806095001080045850回廠率30%40%50%60%70%80%90%保有臺數(shù)69014402520393056407600972031540回站次數(shù)11.522.5345回站臺次690216050409830169203040048600113640平均客單價800700600500450400350營業(yè)收入552000151200030240004915000761400012160000170100004

10、6787000議題二：舉一反三服務(wù)中心運用績效管理報表的辦法服務(wù)站運營績效分析服務(wù)站運營管理報表商圈規(guī)模分析服務(wù)站運營管理報表透過行動、創(chuàng)造價值開創(chuàng)價值的靈感、經(jīng)驗有目的的整理定量顯示事實報表管理的基本認識服務(wù)站運營管理報表運營管理報表的種類營業(yè) 日報表 每日業(yè)績進度追蹤利潤 中心表 每月經(jīng)營情況追蹤績效 管理表 每月經(jīng)營績效分析服務(wù)站運營管理報表日報表 服務(wù)站服務(wù)站 營業(yè)日報表營業(yè)日報表 20112011年年 1212月月日期日期星期星期營業(yè)收入營業(yè)收入回廠臺次回廠臺次用戶收入用戶收入廠家收入廠家收入其他收其他收入入合計合計工時工時/ /備件收入備件收入工時比工時比機修機修保養(yǎng)保養(yǎng)鈑金鈑金油

11、漆油漆精品精品洗車美洗車美容容首保首保索賠索賠其他其他工時收入工時收入 備件收入備件收入機修機修 保養(yǎng)保養(yǎng) 鈑金鈑金 噴漆噴漆 精品精品洗車洗車美容美容首保首保 索賠索賠 其他其他合計合計1 1四四1781178118018090090080080060600 02602604972.034972.030 08953.038953.032031.62031.66921.436921.4323%23%11111 11 11 11 120202 29 90 046462 2五五578857883603600 03603601201200 02602602299.032299.030 09187.0

12、39187.031998.61998.67188.437188.4322%22%10102 20 02 21 121211 18 80 045453 3六六606260621801804804802002002302300 05205203659.743659.740 011331.7411331.742216.92216.99114.849114.8420%20%11111 11 11 11 119192 211110 047474 4日日426842683603600 01000100060600 02602604609.354609.350 010557.3510557.35220622

13、068351.358351.3521%21%12122 20 02 21 120201 112120 050505 5一一606260621801809609608008001201200 02602603659.743659.740 012041.7412041.74213921399902.749902.7418%18%11111 11 11 13 319191 110100 047476 6二二823882380 013601360200200196019600 01201201602.381602.3896096014440.3814440.383060306011380.381138

14、0.3821%21%14140 02 21 12 216161 111110 047477 7三三698669863603604804808008003603600 05205202969.52969.570070013175.513175.5469046908485.58485.536%36%9 91 11 12 21 123232 26 60 045458 8四四115301153018018094094020020060600 01201205231.955231.950 018261.9518261.953652365214609.9514609.9520%20%11111 11 11

15、 11 120201 112120 048489 9五五12462124620 00 0120012009609600 01201202511.472511.470 017253.4717253.472896289614357.4714357.4717%17%12120 00 02 21 123231 113130 052521010六六38153815360360230023002002000 00 02402403686.973686.970 010601.9710601.97203620368565.978565.9719%19%11112 22 21 10 020202 212120

16、050501111日日9653965318018090090030030060600 01201202469.872469.870 013682.8713682.872369236911313.8711313.8717%17%9 91 11 11 11 119191 113130 046461212一一815681561801801700170050502602600 01201201858.971858.970 012324.9712324.971998199810326.9710326.9716%16%11111 11 11 11 124241 16 60 046461313二二47524

17、75236036056056020020090900 02402402091.572091.570 08293.578293.57203720376256.576256.5725%25%10102 21 11 11 120202 211110 048481414三三12048120480 09609602002002692690 01201202595.192595.190 016192.1916192.191987198714205.1914205.1912%12%11110 01 11 11 119191 19 90 043431515四四783178311801800 00 036036

18、00 01201206408.946408.940 014899.9414899.941965.31965.312934.6412934.6413%13%10101 10 00 02 221211 19 90 04444服務(wù)站運營管理報表日報表 服務(wù)站服務(wù)站 營業(yè)日報表營業(yè)日報表 20112011年年 1212月月日期日期星期星期營業(yè)收入營業(yè)收入回廠臺次回廠臺次用戶收入用戶收入廠家收入廠家收入其他收其他收入入合計合計工時工時/ /備件收入備件收入工時比工時比機修機修保養(yǎng)保養(yǎng)鈑金鈑金油漆油漆精品精品洗車美洗車美容容首保首保索賠索賠其他其他工時收入工時收入 備件收入備件收入機修機修保養(yǎng)保養(yǎng)鈑金鈑金

19、噴漆噴漆精品精品洗車洗車美容美容首保首保索賠索賠其他其他合計合計1616五五3438343836036039039020020060600 02402401083.941083.940 05771.945771.94200320033768.943768.9435%35%9 92 21 11 11 121212 212120 049491717六六393639361801809809808008002302300 01201201896.351896.357007008842.358842.35193019306912.356912.3522%22%11111 11 12 22 220201

20、19 90 047471818日日28962896360360850850505060600 02402402531.62531.60 06987.66987.6203020304957.64957.629%29%10102 21 11 11 119192 28 80 044441919一一528952891801800 02002002402400 01201201951.481951.480 07980.487980.48199819985982.485982.4825%25%8 81 10 01 11 120201 19 90 041412020二二582958290 096096040

21、040030300 02402404839.294839.290 012298.2912298.292036203610262.2910262.2917%17%11110 01 12 21 118182 27 70 042422121三三566756673603602302300 01201200 02402403566.993566.990 010183.9910183.99203020308153.998153.9920%20%12122 21 10 01 119192 29 90 046462222四四943994391801801691698008002402400 012012031

22、18.523118.520 014066.5214066.521998199812068.5212068.5214%14%12121 11 11 13 319191 110101 149492323五五244524450 00 02400240060600 02402405164.985164.9870070011009.9811009.98214021408869.988869.9819%19%15150 00 02 21 121212 211110 052522424六六356135613603609609602002002402400 04804806269.66269.60 01207

23、0.612070.61987198710083.610083.616%16%12122 21 11 11 120202 29 90 048482525日日454345433603603593592002003603600 04804804126.024126.020 010428.0210428.02206920698359.028359.0220%20%14142 21 11 11 117172 27 71 146462626一一67186718360360490049000 04504500 02402407028.387028.380 019696.3819696.38199819981

24、7698.3817698.3810%10%13132 22 20 02 220202 211110 052522727二二1033110331180180136213622002006906900 01201204169.564169.560 017052.5617052.562021202115031.5615031.5612%12%12121 11 11 11 119191 19 90 045452828三三748874880 00 01200120030300 02402406468.66468.60 015426.615426.62697269712729.612729.617%17%

25、10100 00 02 21 118182 211110 044442929四四456845681801806006002002006906900 01201202929.312929.310 09287.319287.31196819687319.317319.3121%21%9 91 12 21 11 119191 110100 044443030五五31313131180180980980606058580 01201202391.42391.40 06920.46920.4203620364884.44884.429%29%10101 11 12 21 117171 111110 04

26、4443131六六36923692360360240240909072720 02402402269.82269.80 06963.86963.8312031203843.83843.845%45%8 82 21 11 12 216162 29 90 04141總計總計1924031924036660666024520245201351013510859985990 070007000110432.110432.525230603060366184.52366184.52 71343.471343.4 294841.12294841.1219%19%3393393636282837373939

27、60760746463043042 210991099本月營業(yè)目標本月營業(yè)目標200000 200000 8000 8000 25000250001500015000900090000 0 9000 9000 120000 120000 3200 3200 389200 389200 80000 80000 300000 300000 21%21%35035040404040505050501000100050504004000 012001200本月達標率本月達標率96.2%96.2%83.3%83.3%98.1%98.1%90.1%90.1%95.5%95.5%0 0 77.8%77.8%

28、92.0%92.0%95.6%95.6%94.1%94.1%89.2%89.2%98.3%98.3%92.5%92.5%10.3%10.3% 70.0%70.0% 70.0%70.0% 74.0%74.0% 78.0%78.0% 60.7%60.7% 92.0%92.0% 76.0%76.0%0 091.6%91.6%服務(wù)站運營管理報表日報表（進階版）部門部門服務(wù)站服務(wù)站合計合計組別組別 機修一組機修一組 機修二組機修二組 機修三組機修三組 機修四組機修四組 鈑金一組鈑金一組 油漆一組油漆一組 美容組美容組 小計小計 目標目標本月挑戰(zhàn)目標本月挑戰(zhàn)目標本月本月92,279 92,279 92,2

29、79 92,279 92,279 92,279 92,279 92,279 147,886 147,886 69,059 69,059 5,000 5,000 591,061 591,061 591,061 591,061 階段目標階段目標本日本日67,671 67,671 67,671 67,671 67,671 67,671 67,671 67,671 108,450 108,450 50,643 50,643 3,667 3,667 433,445 433,445 433,445 433,445 營業(yè)收入營業(yè)收入當日營收當日營收449 449 1,317 1,317 11,679 11,

30、679 751 751 12,674 12,674 4,200 4,200 300 300 31,370 31,370 31,370 31,370 累計零件收入累計零件收入本月本月20,151 20,151 37,938 37,938 34,224 34,224 27,163 27,163 95,442 95,442 214,918 214,918 214,918 214,918 累計工資收入累計工資收入本月本月7,496 7,496 6,999 6,999 8,130 8,130 6,659 6,659 23,631 23,631 46,130 46,130 920 920 99,965 9

31、9,965 99,965 99,965 累計其它零件收入累計其它零件收入（索賠成本）（索賠成本）本月本月累計其它工資收入累計其它工資收入（索賠）（索賠）本月本月累計收入合計累計收入合計本月本月27,647 27,647 44,937 44,937 42,354 42,354 33,822 33,822 119,073 119,073 46,130 46,130 920 920 314,883 314,883 314,883 314,883 各各 組組 業(yè)業(yè) 績績 達達 成成 率率 排排 名名6 63 34 45 51 12 27 7- - -達標率達標率挑戰(zhàn)目標達標率挑戰(zhàn)目標達標率本月本月30

32、.0%30.0%48.7%48.7%45.9%45.9%36.7%36.7%80.5%80.5%66.8%66.8%18.4%18.4%53.3%53.3%53.3%53.3%階段目標達標率階段目標達標率本月本月40.9%40.9%66.4%66.4%62.6%62.6%50.0%50.0%109.8%109.8%91.1%91.1%25.1%25.1%72.6%72.6%72.6%72.6%階段目標差異階段目標差異本日本日-40,024 -40,024 -22,734 -22,734 -25,317 -25,317 -33,849 -33,849 10,623 10,623 -4,513 -

33、4,513 -2,747 -2,747 -118,562 -118,562 -118,562 -118,562 工資率工資率本月本月27.1%27.1%15.6%15.6%19.2%19.2%19.7%19.7%19.8%19.8%100.0%100.0%100.0%100.0%31.7%31.7%31.7%31.7%零件成本零件成本本月本月10,571 10,571 21,584 21,584 18,352 18,352 14,041 14,041 49,964 49,964 114,512 114,512 114,512 114,512 零件毛利率零件毛利率本月本月47.5%47.5%43

34、.1%43.1%46.4%46.4%48.3%48.3%47.6%47.6%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!46.7%46.7%46.7%46.7%工單毛利工單毛利本月本月13,059 13,059 16,823 16,823 17,848 17,848 14,867 14,867 51,808 51,808 39,427 39,427 786 786 154,618 154,618 154,618 154,618 整體毛利率整體毛利率本月本月47.2%47.2%37.4%37.4%42.1%42.1%44.0%44.0%43.5%43.5%85.5%85.5%85.5

35、%85.5%49.1%49.1%49.1%49.1%進廠臺數(shù)進廠臺數(shù)本月挑戰(zhàn)目標本月挑戰(zhàn)目標本月本月200 200 200 200 200 200 200 200 120 120 100 100 10 10 1030 1030 1,030 1,030 本日進廠臺數(shù)本日進廠臺數(shù)本日本日2 2 3 3 5 5 1 1 6 6 7 7 1 1 25 25 25 25 月累計臺數(shù)月累計臺數(shù)本月本月49 49 83 83 59 59 67 67 99 99 71 71 3 3 431 431 431 431 本月達成率本月達成率本月本月24.5%24.5%41.5%41.5%29.5%29.5%33.5

36、%33.5%82.5%82.5%71.0%71.0%30.0%30.0%41.8%41.8%41.8%41.8%各各 組組 臺臺 數(shù)數(shù) 達達 成成 率率 排排 名名7 7 3 3 6 6 4 4 1 1 2 2 5 5 - - -應(yīng)收應(yīng)收兩個月以上應(yīng)收帳款兩個月以上應(yīng)收帳款 上周上周 183,977 183,977 183,977 183,977 本周本周 183,977 183,977 183,977 183,977 未結(jié)工單未結(jié)工單本月未結(jié)工單筆數(shù)本月未結(jié)工單筆數(shù)本月本月 190 190 190 190 本月未結(jié)工單金額本月未結(jié)工單金額本月本月 124,225 124,225 124,22

37、5 124,225 上個月以上未結(jié)工單筆數(shù)上個月以上未結(jié)工單筆數(shù)本月本月 394 394 394 394 上個月以上未結(jié)工單金額上個月以上未結(jié)工單金額本月本月 209,800 209,800 209,800 209,800 人數(shù)人數(shù)3 3 4 4 3 3 3 3 5 5 7 7 1 1 26 26 26 26 人均產(chǎn)值人均產(chǎn)值9,216 9,216 11,234 11,234 14,118 14,118 11,274 11,274 23,815 23,815 6,590 6,590 920 920 12,111 12,111 12,111 12,111 平均工單平均工單564 564 541

38、541 718 718 505 505 1,203 1,203 650 650 307 307 731 731 731 731 服務(wù)站運營管理報表利潤中心表營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)毛利營業(yè)費用營業(yè)凈利管理分攤稅前純利各項營業(yè)收入之總和各項營業(yè)成本之總和單純銷售之營業(yè)利潤各項營業(yè)費用之總和銷售扣除成本費用后所得凈利潤總公司管理費用由服務(wù)單位負擔金額服務(wù)站繳納盈利所得稅前實際獲利基本財務(wù)觀念服務(wù)站運營管理報表利潤中心表服務(wù)站服務(wù)站 20112011年利潤中心表年利潤中心表十二月十二月說明說明收入收入類類機修保機修保養(yǎng)養(yǎng)收入收入199,063.00 向用戶收費的機修保養(yǎng)項目總收入鈑金鈑金收入收入24,5

39、20.00 向用戶收費的鈑金項目總收入噴漆噴漆收入收入13,510.00 向用戶收費的噴漆項目總收入精品收入精品收入8,599.00 向用戶收費的精品項目總收入洗車美容洗車美容收入收入0.00 向用戶收費的洗車美容項目總收入首保收入首保收入7,000.00 向廠家收費的首保項目總收入索索賠賠收入收入110,432.52 向廠家收費的索賠項目總收入其他收入其他收入3,060.00 與維修保養(yǎng)營業(yè)無關(guān)的總收入營業(yè)收入合計營業(yè)收入合計366,184.5 營收總收入成本成本類類機修保機修保養(yǎng)養(yǎng)成本成本120,980.00 機修保養(yǎng)類的總成本鈑金鈑金成本成本9,860.00 鈑金類的總成本噴漆噴漆成本成

40、本6,890.00 噴漆類的總成本精品成本精品成本3,269.00 精品類的總成本其他收入其他收入成本成本800.00 其他收入類的總成本營業(yè)成本合計營業(yè)成本合計141,799.00 營業(yè)總成本營業(yè)毛利合計營業(yè)毛利合計162,618.00 營業(yè)收入-營業(yè)成本=營業(yè)毛利固定固定費費用用員工固定員工固定薪薪資資67,896.0 員工的基本薪資員工伙食費員工伙食費4,500.0 員工伙食費用或補貼職工福利職工福利800.0 員工的福利費用員工保險費員工保險費1,000.0 員工的五險一金費用郵電費郵電費300.0 郵寄費、電話費、網(wǎng)絡(luò)費等相關(guān)費用辦公費辦公費3,200.0 文具、印刷、耗材等相關(guān)費用

41、水水電燃氣費電燃氣費2,300.0 水、電、煤氣等相關(guān)費用交通費交通費400.0 汽油費、汽車租賃費等相關(guān)費用交際費交際費3,500.0 與業(yè)務(wù)相關(guān)產(chǎn)生的招待費用等員工宿舍員工宿舍租金租金1,200.0 員工宿舍的租金費用服務(wù)站租金服務(wù)站租金19,800.0 服務(wù)站的租金費用物業(yè)管理費物業(yè)管理費3,000.0 服務(wù)站的物業(yè)管理費用設(shè)備設(shè)備折折舊攤提舊攤提5,600.0 服務(wù)站設(shè)備折舊、建物攤提的費用固定固定費費用合用合計計113,496.0 每個月均會產(chǎn)生的費用變動費用變動費用員工提成薪資員工提成薪資18,000.0 激勵員工的提成薪資差旅費差旅費4,693.0 出差交通食宿等相關(guān)費用廣告費廣

42、告費600.0 廣告宣傳等相關(guān)費用修繕費修繕費800.0 服務(wù)站相關(guān)設(shè)施、設(shè)備、工具修理維護費用運費運費1,200.0 運輸、托吊等相關(guān)費用營業(yè)外支出營業(yè)外支出0.0 與營業(yè)無關(guān)的相關(guān)費用變動費用合計變動費用合計0.0 每個月不一定會產(chǎn)生的費用營業(yè)費用合計營業(yè)費用合計113,496.0 固定費用+變動費用=營業(yè)費用營業(yè)凈利營業(yè)凈利49,122.0 營業(yè)毛利-營業(yè)費用=營業(yè)凈利總部管理費用總部管理費用分分攤攤與銷售部門、管理部門等分攤的相關(guān)費用稅前純益稅前純益64,374.0 營業(yè)凈利-總部管理費用分攤=稅前純益稅前純益率稅前純益率0.2 稅前純益/總營業(yè)收入=稅前純益率服務(wù)站運營管理報表績效管

43、理表服務(wù)站服務(wù)站 2011年績效管理表年績效管理表項目項目十二月十二月名詞解釋名詞解釋客源客源首?；貜S率首?；貜S率100%兩個月內(nèi)已做首保臺數(shù)兩個月內(nèi)已做首保臺數(shù)/應(yīng)做首保臺數(shù)應(yīng)做首保臺數(shù)三包期回廠率三包期回廠率12%半年內(nèi)返廠維修臺數(shù)半年內(nèi)返廠維修臺數(shù)/三包期內(nèi)保有量三包期內(nèi)保有量三包期外回廠率三包期外回廠率80%半年內(nèi)返廠維修臺數(shù)半年內(nèi)返廠維修臺數(shù)/三包期外保有量三包期外保有量營收營收鈑噴比鈑噴比20%鈑噴收入鈑噴收入/總營業(yè)收入總營業(yè)收入工時比工時比25%工時收入工時收入/總營業(yè)收入總營業(yè)收入成本成本備件毛利率備件毛利率30%備件毛利備件毛利/備件總營業(yè)收入備件總營業(yè)收入耗材成本率耗材成

44、本率50%耗材成本耗材成本/油漆總營業(yè)收入油漆總營業(yè)收入營業(yè)費用率營業(yè)費用率25%營業(yè)費用營業(yè)費用/總營業(yè)收入總營業(yè)收入稅前純益率稅前純益率10%稅前純益稅前純益/總營業(yè)收入總營業(yè)收入每人生產(chǎn)力每人生產(chǎn)力/月月機修機修30,000 機修保養(yǎng)收入機修保養(yǎng)收入/機修技師人數(shù)機修技師人數(shù)鈑金鈑金10,000 鈑金收入鈑金收入/鈑金技師人數(shù)鈑金技師人數(shù)噴漆噴漆10,000 油漆收入油漆收入/油漆人數(shù)油漆人數(shù)美容美容0 汽車美容收入汽車美容收入/汽車美容技師汽車美容技師合計合計19,800 總營業(yè)收入總營業(yè)收入/總服務(wù)站人數(shù)總服務(wù)站人數(shù)每人修車數(shù)每人修車數(shù)/天天機修機修3 機修保養(yǎng)臺數(shù)機修保養(yǎng)臺數(shù)/機修

45、技師人數(shù)機修技師人數(shù)/月工作天數(shù)月工作天數(shù)鈑金鈑金1 鈑金臺數(shù)鈑金臺數(shù)/鈑金技師人數(shù)鈑金技師人數(shù)/月工作天數(shù)月工作天數(shù)噴漆噴漆1 油漆臺數(shù)油漆臺數(shù)/油漆技師人數(shù)油漆技師人數(shù)/月工作天數(shù)月工作天數(shù)美容美容15 洗車美容臺數(shù)洗車美容臺數(shù)/美容技師人數(shù)美容技師人數(shù)/月工作天數(shù)月工作天數(shù)合計合計3 總進站臺數(shù)總進站臺數(shù)/總技師人數(shù)總技師人數(shù)/月工作天數(shù)月工作天數(shù)平均客單價平均客單價/月月機修機修 400 機修保養(yǎng)收入機修保養(yǎng)收入/機修保養(yǎng)臺數(shù)機修保養(yǎng)臺數(shù) 鈑金鈑金 990 鈑金收入鈑金收入/鈑金臺數(shù)鈑金臺數(shù) 噴漆噴漆 480 油漆收入油漆收入/油漆臺數(shù)油漆臺數(shù) 精品精品 320 精品收入精品收入/精品

46、臺數(shù)精品臺數(shù) 洗車美容洗車美容0 洗車美容收入洗車美容收入/洗車美容臺數(shù)洗車美容臺數(shù) 首保首保 260 首保收入首保收入/首保臺數(shù)首保臺數(shù) 合計合計 500 總營業(yè)收入總營業(yè)收入/總進站臺數(shù)總進站臺數(shù) 車位利用率車位利用率/月月機修機修120% 機修保養(yǎng)臺數(shù)機修保養(yǎng)臺數(shù)/機修工位數(shù)機修工位數(shù)/工作天數(shù)工作天數(shù) 鈑金鈑金90% 鈑金臺數(shù)鈑金臺數(shù)/鈑金工位數(shù)鈑金工位數(shù)/工作天數(shù)工作天數(shù) 噴漆噴漆80% 油漆臺數(shù)油漆臺數(shù)/油漆工位數(shù)油漆工位數(shù)/工作天數(shù)工作天數(shù) 洗車美容洗車美容135% 洗車美容臺數(shù)洗車美容臺數(shù)/洗車美容工位數(shù)洗車美容工位數(shù)/工作天數(shù)工作天數(shù) 合計合計240% 總進站臺數(shù)總進站臺數(shù)/

47、總工位數(shù)總工位數(shù)/工作天數(shù)工作天數(shù) 服務(wù)中心運用績效管理報表的辦法服務(wù)站運營績效分析服務(wù)站運營管理報表商圈規(guī)模分析服務(wù)站運營績效分析日報表服務(wù)站名A服務(wù)站營業(yè)收入412,752 進站臺數(shù)1,644 用戶收入比74%廠家收入比17%其他收入比9%首保收入比6%索賠收入比11%保養(yǎng)臺數(shù)比13%鈑噴臺數(shù)比20%首保臺數(shù)比10%索賠臺數(shù)比15%12月營業(yè)日報表統(tǒng)計分析表B服務(wù)站C服務(wù)站D服務(wù)站366,185 914,637 429,102 1,099 1,973 1,522 67%68%65%32%25%34%1%7%1%2%3%9%30%22%25%3%32%17%6%21%10%4%11%17%2

48、8%34%34%五星級平均530,669 1,560 69%27%5%5%22%16%14%11%28%E服務(wù)站F服務(wù)站G服務(wù)站H服務(wù)站三星級平均54,002 211,788 129,384 263,591 164,691 222 413 710 514 465 81%76%84%85%82%18%24%10%15%17%1%0%6%0%2%9%4%7%4%6%9%20%3%10%11%3%17%13%40%18%1%4%12%11%7%20%5%6%8%10%24%56%3%25%27%服務(wù)站運營績效分析利潤中心表服服務(wù)站名務(wù)站名A A服務(wù)站服務(wù)站百分比百分比收入收入類類機修保機修保養(yǎng)養(yǎng)收入

49、收入292,682.03 292,682.03 53%53%鈑金鈑金收入收入80,801.64 80,801.64 15%15%噴漆噴漆收入收入50,343.00 50,343.00 9%9%精品收入精品收入0.00 0.00 0%0%洗車美容洗車美容收入收入0.00 0.00 0%0%首保收入首保收入26,860.00 26,860.00 5%5%索索賠賠收入收入47,520.34 47,520.34 9%9%其他收入其他收入57,636.00 57,636.00 10%10%營業(yè)收入合計營業(yè)收入合計555,843.0 555,843.0 成本比成本比成本成本類類保修保保修保養(yǎng)養(yǎng)成本成本21

50、6,781.84 216,781.84 74%74%鈑金鈑金成本成本65,347.34 65,347.34 81%81%噴漆噴漆成本成本8,468.00 8,468.00 17%17%精品成本精品成本0.00 0.00 0%0%其他收入其他收入成本成本32,783.67 32,783.67 57%57%營業(yè)成本合計營業(yè)成本合計323,380.85 323,380.85 58%58%營業(yè)毛利合計營業(yè)毛利合計232,462.16 232,462.16 百分比百分比固定固定費費用用員工固定員工固定薪薪資資52,000.0 52,000.0 45%45%員工伙食費員工伙食費6,400.0 6,400.

51、0 5%5%職工福利職工福利6,000.0 6,000.0 5%5%員工保險費員工保險費16,300.0 16,300.0 14%14%郵電費郵電費3,200.0 3,200.0 3%3%辦公費辦公費1,500.0 1,500.0 1%1%水水電燃氣費電燃氣費7,400.0 7,400.0 6%6%交通費交通費3,500.0 3,500.0 3%3%交際費交際費5,000.0 5,000.0 4%4%員工宿舍員工宿舍租金租金2,500.0 2,500.0 2%2%服務(wù)站租金服務(wù)站租金6,000.0 6,000.0 5%5%物業(yè)管理費物業(yè)管理費2,480.0 2,480.0 2%2%設(shè)備設(shè)備折折

52、舊攤提舊攤提4,280.0 4,280.0 4%4%固定固定費費用合用合計計116,560.0 116,560.0 百分比百分比變動費用變動費用員工提成薪資員工提成薪資88,000.0 88,000.0 94%94%差旅費差旅費3,500.0 3,500.0 4%4%廣告費廣告費1,200.0 1,200.0 1%1%修繕費修繕費0.0 0.0 0%0%運費運費200.0 200.0 0%0%營業(yè)外支出營業(yè)外支出1,200.0 1,200.0 1%1%變動費用合計變動費用合計94,100.0 94,100.0 100%100%營業(yè)費用合計營業(yè)費用合計210,660.0 210,660.0 38

53、%38%營業(yè)凈利營業(yè)凈利21,802.2 21,802.2 4%4%總部管理費用總部管理費用分分攤攤8,000.0 8,000.0 稅前純益稅前純益13,802.2 13,802.2 稅前純益率稅前純益率2.5%2.5%12月利潤中心表統(tǒng)計分析表B B服務(wù)站服務(wù)站百分比百分比C C服務(wù)站服務(wù)站百分比百分比D D服務(wù)站服務(wù)站百分比百分比199,063.00 199,063.00 54%54%306,081.19 306,081.19 33%33%131,747.00 131,747.00 31%31%24,520.00 24,520.00 7%7%185,470.12 185,470.12 20

54、%20%69,774.00 69,774.00 16%16%13,510.00 13,510.00 4%4%133,954.70 133,954.70 15%15%68,024.00 68,024.00 16%16%8,599.00 8,599.00 2%2%0%0%8,190.00 8,190.00 2%2%0.00 0.00 0%0%0%0%1,700.00 1,700.00 0%0%7,000.00 7,000.00 2%2%26,434.19 26,434.19 3%3%38,886.00 38,886.00 9%9%110,432.52 110,432.52 30%30%201,64

55、7.86 201,647.86 22%22%108,411.30 108,411.30 25%25%3,060.00 3,060.00 1%1%61,049.01 61,049.01 7%7%2,370.00 2,370.00 1%1%366,184.5 366,184.5 成本比成本比914,637.1 914,637.1 成本比成本比429,102.3 429,102.3 成本比成本比120,980.00 120,980.00 61%61%314,657.55 314,657.55 103%103%0%0%9,860.00 9,860.00 40%40%107,558.09 107,558

56、.09 58%58%0%0%6,890.00 6,890.00 51%51%47,019.00 47,019.00 35%35%0%0%3,269.00 3,269.00 38%38%0%0%#DIV/0!#DIV/0!800.00 800.00 26%26%48,435.36 48,435.36 9%9%#DIV/0!#DIV/0!141,799.00 141,799.00 39%39%517,670.00 517,670.00 57%57%0.00 0.00 0%0%162,618.00 162,618.00 百分比百分比396,967.07 396,967.07 百分比百分比0.00 0

57、.00 百分比百分比67,896.0 67,896.0 60%60%79,300.0 79,300.0 41%41%0%0%4,500.0 4,500.0 4%4%11,160.0 11,160.0 6%6%0%0%800.0 800.0 1%1%8,361.0 8,361.0 4%4%0%0%1,000.0 1,000.0 1%1%25,252.2 25,252.2 13%13%0%0%300.0 300.0 0%0%300.0 300.0 0%0%0%0%3,200.0 3,200.0 3%3%11,275.0 11,275.0 6%6%0%0%2,300.0 2,300.0 2%2%11

58、,000.0 11,000.0 6%6%0%0%400.0 400.0 0%0%6,213.6 6,213.6 3%3%0%0%3,500.0 3,500.0 3%3%0%0%0%0%1,200.0 1,200.0 1%1%0%0%0%0%19,800.0 19,800.0 17%17%30,000.0 30,000.0 15%15%0%0%3,000.0 3,000.0 3%3%0%0%0%0%5,600.0 5,600.0 5%5%11,582.8 11,582.8 6%6%0%0%113,496.0 113,496.0 百分比百分比194,444.7 194,444.7 百分比百分比0.

59、0 0.0 百分比百分比18,000.0 18,000.0 71%71%96,803.0 96,803.0 79%79%0%0%4,693.0 4,693.0 19%19%3,781.0 3,781.0 3%3%0%0%600.0 600.0 2%2%0%0%0%0%800.0 800.0 3%3%1,196.6 1,196.6 1%1%0%0%1,200.0 1,200.0 5%5%360.0 360.0 0%0%0%0%0.0 0.0 0%0%20,522.9 20,522.9 17%17%0%0%25,293.0 25,293.0 100%100%122,663.5 122,663.5

60、100%100%0.0 0.0 0%0%113,496.0 113,496.0 31%31%317,108.1 317,108.1 35%35%0.0 0.0 0.0 0.0 49,122.0 49,122.0 13%13%79,859.0 79,859.0 9%9%0.0 0.0 0%0%64,374.0 64,374.0 79,859.0 79,859.0 0.0 0.0 17.6%17.6%8.7%8.7%0.0%0.0%五星級平均五星級平均百分比百分比232,393.31 232,393.31 41%41%90,141.44 90,141.44 16%16%66,457.93 66,4