體系管理手冊(cè)正文第二稿

1、 文件編號(hào)版本號(hào)修訂狀態(tài)管理手冊(cè)QEHS-2012F0目 錄章節(jié)號(hào)內(nèi)容0.1修正記錄0.2管理手冊(cè)發(fā)布令0.3企業(yè)概況0.4任命書(shū)0.5管理體系組織架構(gòu)圖0.6職能分配表0.7標(biāo)準(zhǔn)要求與手冊(cè)章節(jié)號(hào)之對(duì)應(yīng)關(guān)系0.8管理手冊(cè)之管理0.9公司生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作業(yè)務(wù)流程圖1.0范圍2.0引用標(biāo)準(zhǔn)3.0術(shù)語(yǔ)與定義4.0管理體系4.1總要求4.2管理體系文件4.2.1總則4.2.2管理手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1環(huán)境因素5.2.2對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃5.2.3法律法規(guī)和其它要求5.3質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針5.3

2、.1總要求5.3.2質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)內(nèi)容5.3.3環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理目標(biāo)5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.2環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)5.4.1.3職業(yè)健康安全目標(biāo)5.4.2質(zhì)量和環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案5.4.2.1質(zhì)量策劃5.4.2.2環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案5.5職責(zé)權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通、信息交流5.6管理評(píng)審5.6.1總則5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出6.0資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的

3、策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審章節(jié)號(hào)內(nèi)容7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1EMS運(yùn)行控制7.5.1.2OHS運(yùn)行控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1QMS過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.2EMS監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.3OHS績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

4、8.3不合格品控制/應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.3.1QMS不合格品控制8.3.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施章節(jié)號(hào)內(nèi)容附錄一程序文件清單附錄二環(huán)境法律法規(guī)及其它要求清單附錄三職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求清單0.1 修訂記錄修訂記錄版本號(hào)修訂內(nèi)容修訂人審批人修訂日期ABCDEF首次發(fā)行第一次修訂2008版標(biāo)準(zhǔn)換版修訂組織架構(gòu)及相應(yīng)職能調(diào)整組織架構(gòu)調(diào)整，第四次修訂原質(zhì)量管理體系要求，融合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，調(diào)整組織架構(gòu)，第五次修訂劉凱袁章勇鄧新城鄧新城鄧新城鄧新城吳艷勝吳艷勝吳艷勝吳艷勝吳艷勝吳艷勝2007-02-102008-

5、04-012010-05-292011-07-152012-07-012012-09-010.2 管理手冊(cè)發(fā)布令為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理、滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求，確保向顧客提供滿意的產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，保護(hù)環(huán)境和員工的健康，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制訂本管理手冊(cè)。 本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的要求，闡明了公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，是指導(dǎo)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系一體化運(yùn)作的綱領(lǐng)性文件。 公司全體員工

6、須認(rèn)真學(xué)習(xí)本手冊(cè)，理解手冊(cè)的精神實(shí)質(zhì)并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，使公司的各項(xiàng)管理水平不斷提高。本管理手冊(cè)由質(zhì)量部組織編制，現(xiàn)予以批準(zhǔn)和發(fā)布，于2012年9月1日正式生效實(shí)施。 總經(jīng)理： 吳艷勝 總經(jīng)理 2012年9月1日 0.3 企業(yè)概況長(zhǎng)沙潤(rùn)偉機(jī)電科技有限責(zé)任公司是一家成立于2005年12月的高科技民營(yíng)企業(yè)，位于長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)桐梓坡西路229號(hào)。公司從2007年開(kāi)始就嚴(yán)格按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，并獲得了第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)。公司先后與國(guó)內(nèi)多家先進(jìn)技術(shù)企業(yè)及西南交通大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)等高校建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，融匯了國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的測(cè)控技術(shù)和機(jī)電傳動(dòng)技術(shù)，

7、長(zhǎng)期為先進(jìn)裝備制造行業(yè)（如軌道交通裝備領(lǐng)域）用戶提供高品質(zhì)的試驗(yàn)測(cè)試裝備、自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備、裝車(chē)零部件和系統(tǒng)解決方案。多年來(lái)公司生產(chǎn)的各種試驗(yàn)設(shè)備，廣泛應(yīng)用于直流傳動(dòng)電力（內(nèi)燃）機(jī)車(chē)、地鐵、城軌、動(dòng)車(chē)組、大功率交流傳動(dòng)電力（內(nèi)燃）機(jī)車(chē)等整車(chē)及部件制造廠家、科研機(jī)構(gòu)、大型檢修基地、機(jī)務(wù)段及地鐵運(yùn)營(yíng)公司。目前公司已擁有包括各種大型檢修流水線在內(nèi)的產(chǎn)品80多個(gè)品種，涵蓋機(jī)車(chē)車(chē)輛高壓供電、牽引驅(qū)動(dòng)、制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向架、整車(chē)、風(fēng)源系統(tǒng)、儀器儀表傳感器、輔助系統(tǒng)、車(chē)體、工藝裝備等，可滿足各型軌道車(chē)輛及其零部件子系統(tǒng)的研制、試驗(yàn)驗(yàn)證、生產(chǎn)、維修所需。為客戶創(chuàng)造價(jià)值、為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì)、為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富是我們不懈的追求

8、。 長(zhǎng)沙潤(rùn)偉機(jī)電科技有限責(zé)任公司地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市高新開(kāi)發(fā)區(qū)桐梓坡西路229號(hào)麓谷國(guó)際工業(yè)園（郵編：410205） 聯(lián)系方式：TELFAXEMAIL：csrwjd0.4 任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 孔 銳 先生為長(zhǎng)沙潤(rùn)偉機(jī)電科技有限責(zé)任公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，負(fù)責(zé)：1）、按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求，

9、建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)組織的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系；2）、組織實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核；3）、向組織的總經(jīng)理報(bào)告組織在建立質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案并使管理體系有效運(yùn)作方面所取得的業(yè)績(jī)，以及實(shí)行一體化管理體系所需改進(jìn)的需求；4）、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求，滿足環(huán)境及職業(yè)健康安全管理要求的意識(shí)；5）、負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的（包括顧客在內(nèi)的）外部溝通與聯(lián)絡(luò)；6）、其他職責(zé)。 批準(zhǔn) ： 吳艷勝 總經(jīng)理2012年9月1日0.5 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系組織架構(gòu)圖 批準(zhǔn) ： 吳艷勝 總經(jīng)理2012年9月1日

10、0.6職能分配表1）QMS職能分配表部 門(mén)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)條款最高管理層管理者代表物流部制造部質(zhì)量部技術(shù)研發(fā)部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部綜合管理部4.1總要求4.2文件要求5.1管理者承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、職權(quán)和溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)注：“”表示主要部門(mén) “”表示配合部門(mén) 0.6職能分配表2）EMS職能分配表 部門(mén)GB/T24001標(biāo)

11、準(zhǔn)條款最高管理層管理者代表物流部制造部質(zhì)量部技術(shù)研發(fā)部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部綜合管理部4環(huán)境管理體系要求4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其它要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審注：“”表示主要部門(mén) “”表示配合部門(mén) 0.6職能分配表3）OHS職能分配表 部門(mén)GB/T2800

12、1標(biāo)準(zhǔn)條款最高管理層管理者代表物流部制造部質(zhì)量部技術(shù)研發(fā)部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部綜合管理部4職業(yè)健康安全管理體系要求4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針4.3策劃4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定4.3.2法律法規(guī)和其它要求4.3.3目標(biāo)和方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3溝通、參與和協(xié)商4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視4.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審注：“”表示主要部門(mén) “”

13、表示配合部門(mén) 0.7標(biāo)準(zhǔn)要求與手冊(cè)章節(jié)號(hào)之對(duì)應(yīng)關(guān)系1)、GB/T19001-2008條款對(duì)應(yīng)的本管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)GB/T19001-2008條款 手冊(cè)章節(jié)號(hào)4質(zhì)量管理體系-4.04.1總要求-4.14.2文件要求-4.24.2.1總則-4.2.14.2.2質(zhì)量手冊(cè)-4.2.24.2.3文件控制-4.2.34.2.4記錄控制-4.2.45管理職責(zé)-5.05.1管理承諾-5.15.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)-5.25.3質(zhì)量方針-5.35.4策劃-5.45.4.1質(zhì)量目標(biāo)-5.4.15.4.2質(zhì)量管理體系策劃-5.4.25.5職責(zé)、權(quán)限與溝通-5.55.5.1職責(zé)和權(quán)限-5.5.15.5.2管理者代表-5.

14、5.25.5.3內(nèi)部溝通-5.5.35.6管理評(píng)審-5.65.6.1總則-5.6.15.6.2評(píng)審輸入-5.6.25.6.3評(píng)審輸出-5.6.36資源管理-6.06.1資源提供-6.16.2人力資源-6.26.2.1總則-6.2.16.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)-6.2.26.3基礎(chǔ)設(shè)施-6.36.4工作環(huán)境-6.47產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-7.07.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃-7.17.2與顧客有關(guān)的過(guò)程-7.27.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定-7.2.17.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審-7.2.27.2.3顧客溝通-7.2.37.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)-7.37.4采購(gòu)-7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供-7.57.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供

15、的控制-7.5.17.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)-7.5.27.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性-7.5.37.5.4顧客財(cái)產(chǎn)-7.5.47.5.5產(chǎn)品防護(hù)-7.5.57.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制-7.68測(cè)量、分析和改進(jìn)-88.1總則-8.18.2監(jiān)視和測(cè)量-8.28.2.1顧客滿意-8.2.18.2.2內(nèi)部審核-8.2.28.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量-8.2.38.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量-8.2.48.3不合格品控制-8.38.4數(shù)據(jù)分析-8.48.5改進(jìn)-8.58.5.1持續(xù)改進(jìn)-8.5.18.5.2糾正措施-8.5.28.5.3預(yù)防措施-8.5.32）、GB/T24001-2004條款主要對(duì)應(yīng)的本

16、管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)GB/T24001-2004條款 手冊(cè)章節(jié)號(hào)4環(huán)境管理體系-4.04.1總要求-4.14.2環(huán)境方針-5.3.34.3策劃4.3.1環(huán)境因素-5.2.14.3.2法律法規(guī)和其它要求-5.2.34.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案-5.4.1.2/5.4.2.34.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限-5.5.14.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)-6.2.24.4.3信息交流-5.5.3.34.4.4文件-4.24.4.5文件控制-4.2.34.4.6運(yùn)行控制-7.5.1.14.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)-8.34.5檢查 4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量-8.2.3.24.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)-8.2.4.14

17、.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施-8.5.2/8.5.34.5.4記錄控制-4.2.44.5.5內(nèi)部審核-8.2.24.6管理評(píng)審-5.63)、GB/T28001-2011條款主要對(duì)應(yīng)的本管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)GB/T28001-2011條款 手冊(cè)章節(jié)號(hào)4職業(yè)健康安全管理體系要素-4.04.1總要求-4.14.2職業(yè)健康安全方針-5.3.34.3策劃4.3.1 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃-5.2.24.3.2法律法規(guī)和其它要求-5.2.34.3.3目標(biāo)和方案-5.4.1.3/44.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)-5.5.1/24.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)-6.

18、2.24.4.3溝通、參與和協(xié)商-5.5.3.44.4.4文件-4.24.4.5文件控制-4.2.34.4.6運(yùn)行控制-7.5.1.24.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)-8.34.5檢查4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視-8.2.3.34.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)-8.2.3/44.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施-8.5.2/8.5.34.5.4記錄控制-4.2.44.5.5內(nèi)部審核-8.2.24.6管理評(píng)審-5.60.8手冊(cè)之管理0.8.1 說(shuō)明0.8.1.1本手冊(cè)確定了本公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，確定了最高管理者對(duì)提高質(zhì)量滿足顧客要求、預(yù)防污染和確保員工健康與安全，以及遵

19、守相關(guān)法律法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)和其它有關(guān)要求的承諾。0.8.1.2 本手冊(cè)適用于長(zhǎng)沙潤(rùn)偉機(jī)電科技有限責(zé)任公司與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理活動(dòng)相關(guān)的所有部門(mén)和場(chǎng)所。0.8.1.3管理手冊(cè)是本公司開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，分“受控”和“非受控”兩種版本發(fā)放，本手冊(cè)的解釋權(quán)屬管理者代表。0.8.2 管理手冊(cè)的編制和審核管理手冊(cè)由質(zhì)量部組織相關(guān)部門(mén)/人員共同編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。0.8.3 管理手冊(cè)的發(fā)放0.8.3.1 管理手冊(cè)分“受控”與“非受控”兩種版本，在封面標(biāo)識(shí)其受控狀態(tài)及分發(fā)號(hào)；0.8.3.2 受控版本的發(fā)放對(duì)象是本公司高層管理人員及各部門(mén)，

20、由質(zhì)量部按發(fā)放范圍發(fā)放、登記、回收，保證受控版本的持有者能持有手冊(cè)的最新有效版本。0.8.3.3“非受控”版本的發(fā)放對(duì)象是顧客和其它相關(guān)部門(mén)，發(fā)放必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，質(zhì)量部辦理發(fā)放登記。對(duì)“非受控”的手冊(cè)，不負(fù)責(zé)修改和更新。0.8.4 管理手冊(cè)的修改本手冊(cè)的修改按文件和資料控制程序的相應(yīng)要求進(jìn)行。0.8.5 管理手冊(cè)的換頁(yè)和換版0.8.5.1 手冊(cè)中某頁(yè)修改后必須換頁(yè)；0.8.5.2 手冊(cè)中多數(shù)頁(yè)碼經(jīng)修改或部分頁(yè)碼多次修改時(shí)必須換版；0.8.5.3 手冊(cè)換頁(yè)換版必須報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；0.8.5.4 手冊(cè)換新頁(yè)時(shí)同時(shí)回收舊頁(yè)，發(fā)放新版時(shí)同時(shí)回收舊版；0.8.5.5 受控手冊(cè)的

21、持有者必須妥善保管和使用手冊(cè)，不得遺失，不得隨意復(fù)印或涂改、撕毀，保持手冊(cè)的整潔和完整。本手冊(cè)由質(zhì)量部歸口管理，如有遺失，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，以免耽誤手冊(cè)的實(shí)施，但補(bǔ)發(fā)應(yīng)重新給其發(fā)放號(hào)，并申明原發(fā)放號(hào)作廢。0.9 公司生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作業(yè)務(wù)流程圖售前服務(wù)業(yè)務(wù)洽談持續(xù)改進(jìn)依據(jù)去年同期銷(xiāo)售情況制訂生產(chǎn)計(jì)劃顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與顧客溝通評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求例會(huì)日常檢查內(nèi)審管理評(píng)審新產(chǎn)品發(fā)出開(kāi)工指令簽訂合同/訂單設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)下達(dá)生產(chǎn)交貨計(jì)劃通過(guò)評(píng)審OKOK采購(gòu)物料資源管理入庫(kù)入庫(kù)檢驗(yàn)采購(gòu)供應(yīng)商評(píng)審NONO不合格供應(yīng)商不合格品控制現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題反饋與改善生產(chǎn)制造過(guò)程監(jiān)控NO交付使用調(diào)試發(fā)貨YES NO YES

22、出廠試驗(yàn)/檢查YES現(xiàn)場(chǎng)安裝和調(diào)試YES驗(yàn)收NO不合格品控制YES顧客反饋問(wèn)題收集處理跟蹤1.0 范圍1.1總則本手冊(cè)適用于本公司工業(yè)用自動(dòng)控制試驗(yàn)設(shè)備設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，軌道交通及其它運(yùn)載裝置用零部件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售過(guò)程中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全之管理。本手冊(cè)覆蓋的管理體系適用于有以下需求和愿望的本公司部門(mén)/區(qū)域：1.1.1質(zhì)量管理體系需求和愿望 a）、需要證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b）、通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。1.1.2 環(huán)境管理體系需求和愿望a)、建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)環(huán)境管理體系

23、；b）、使自己確信能符合所聲明的環(huán)境方針；c）、通過(guò)下列方式證實(shí)對(duì)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的符合：1）、進(jìn)行自我評(píng)價(jià)和聲明；2）、尋求組織的相關(guān)方（如顧客）對(duì)其符合性的確認(rèn)；3）、尋求外部對(duì)其自我聲明的確認(rèn)；4）、尋求外部組織對(duì)其環(huán)境管理體系進(jìn)行認(rèn)證（或注冊(cè)）1.1.3 職業(yè)健康安全管理體系需求和愿望a)、建立職業(yè)健康安全管理體系，消除或減小因組織的活動(dòng)而使員工和其它相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；b）、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系；c）、使自己確信能符合所聲明的職業(yè)健康安全方針；d）、向外界證實(shí)這種符合性；e）、尋求外部組織對(duì)其職業(yè)健康安全管理體系的認(rèn)證；f）、自我鑒定

24、和聲明符合GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)。1.2 應(yīng)用根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司實(shí)際，本公司決定采用GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)之全部條款。2.0 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文，在本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效版本，所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用者應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性：引用標(biāo)準(zhǔn)：1）、GB/T19000：2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2）、GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求3）、GB/

25、T240502004環(huán)境管理 術(shù)語(yǔ)4）、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南5）、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求適用的法律法規(guī)要求見(jiàn)本手冊(cè)附件。3.0 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用GB/T19000：2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)和GB/T24050-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)中采用的術(shù)語(yǔ)和定義。 本手冊(cè)描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂茫汗┓?組織 顧客 本公司/組織：長(zhǎng)沙潤(rùn)偉機(jī)電科技有限責(zé)任公司 本管理手冊(cè)/本手冊(cè)：長(zhǎng)沙潤(rùn)偉機(jī)電科技有限責(zé)任公司之管理手冊(cè)。4.0 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求4.1.1 質(zhì)量體系總要求為使本公司在其活動(dòng)、

26、服務(wù)中，按照GB/T19001-2008的要求以文件化的方法建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)其質(zhì)量體系，以滿足顧客的要求，本公司應(yīng)：a) 確定質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程；b) 確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c) 確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法；d ) 確?？梢垣@得必要的資源信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；e) 測(cè)量監(jiān)視和分析這些過(guò)程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)；f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。本公司應(yīng)按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。針對(duì)組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，

27、組織應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。對(duì)此類(lèi)外包過(guò)程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別。公司的機(jī)加工和表面處理委外實(shí)施，公司的儀器儀表計(jì)量也委托有資質(zhì)的計(jì)量機(jī)構(gòu)實(shí)施，按照供應(yīng)商管理程序中的要求進(jìn)行管控。 注：上述質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。 顧 客質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 顧 客 滿 意管理職責(zé) 要 求測(cè)量、分析 改進(jìn)資源管理產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系模式4.1.2 EHS總要求本公司根據(jù)GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，確定如何實(shí)現(xiàn)這些要求，并形成文件，以實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和遵守法

28、律法規(guī)的承諾。本公司已界定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍，并形成文件。持續(xù)改進(jìn)檢查管理評(píng)審環(huán)境和職業(yè)健康安全方針策劃實(shí)施和運(yùn)行 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系模式4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.1.1 質(zhì)量管理體系文件總則質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括： a）形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)； b）管理手冊(cè)（本公司之管理手冊(cè)）； c）GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序； d）本公司為確保其過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件； e）GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。4.2.1.2 環(huán)境管理體系文件總要求a) 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)；b) 對(duì)環(huán)境管理體系覆蓋范圍的描述；c)

29、對(duì)環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述，以及相關(guān)文件的查詢途經(jīng)；d) GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包括記錄；e) 本公司為確保對(duì)涉及重要環(huán)境因素的過(guò)程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和記錄。4.2.1.3 職業(yè)健康安全管理體系文件總要求組織應(yīng)以適當(dāng)?shù)拿浇椋ㄈ纾杭堎|(zhì)或電子形式）建立并保持下列信息：a) 描述管理體系核心要素及其相互作用； b) 提供查詢相關(guān)文件的途徑。4.2.2 管理手冊(cè) 4.2.2.1 規(guī)定本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)作的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，稱(chēng)為管理手冊(cè)；它描述了三大類(lèi)相互關(guān)聯(lián)或相互作用的要素，旨在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)

30、，手冊(cè)的詳細(xì)程度和格式編排與本公司的類(lèi)型、規(guī)模及產(chǎn)品的復(fù)雜程度有關(guān)。4.2.2.2 手冊(cè)的內(nèi)容包括：清楚闡述質(zhì)理、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的范圍，本公司無(wú)刪減，如果質(zhì)量體系存在刪減則必須說(shuō)明被刪減的標(biāo)準(zhǔn)要求和刪減的合理性。4.2.2.3 手冊(cè)包括形成文件的程序或引用形成文件的程序和其它形成文件的目錄或途徑。4.2.2.4 對(duì)識(shí)別和建立一體化管理體系的過(guò)程之間的相互作用及順序給予表達(dá)。4.2.3 文件控制4.2.3.1 文件是指信息及其承載媒體，這種載體可以是媒體、磁盤(pán)、光盤(pán)、照片、樣件、電子媒體等。4.2.3.2 文件控制是指對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理工作，公司須

31、對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系所需的文件予以控制，本公司編制文件和資料控制程序，對(duì)如下內(nèi)容做出了規(guī)定： （1） 為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)；（2） 文件在實(shí)施中應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，確定其是否需要修改或更新，若需修改需經(jīng)再次批準(zhǔn)；（3） 組織的所有文件應(yīng)有現(xiàn)行的修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)；（4） 確保在使用場(chǎng)所能得到適用的有效版本的文件。（5） 文件應(yīng)清晰可辨，易于識(shí)別和檢索；（6） 確保組織所確定的策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；（7） 盡可能將作廢文件從所有發(fā)放的使用場(chǎng)所及時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用；如果出于某種目的要保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)

32、。4.2.4 記錄控制本公司應(yīng)根據(jù)需要建立并保持必要的記錄，以提供符合要求和質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)作的證據(jù)，編制記錄控制程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制。相關(guān)文件：文件和資料控制程序記錄控制程序5.0 管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)證實(shí)其“建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系”的承諾。5.1.1 重視與員工的溝通，采用多種方法不斷向全體員工灌輸滿足顧客要求和有關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)本公司的生存和發(fā)展的重要性。5.1.2 方針、目標(biāo)和指標(biāo)是組織用于評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有效性的判定參照，是組織在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方面所追求的目標(biāo)和方向，所以一個(gè)組織必須有適合自身的方針、目標(biāo)和指標(biāo)。5.1.3 總經(jīng)理通過(guò)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系適宜性、充分性、有效性的評(píng)價(jià)，同時(shí)定期進(jìn)行管理評(píng)審。5.1.4 總經(jīng)理必須確保獲得與建立和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的必要的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)確保識(shí)別顧客明確的或隱含的需求和期望，本公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品