HSE管理體系文件編寫指南

1、QHSEQHSE管理體系文件編寫指南管理體系文件編寫指南 賽寶(天津)認證中心 二八年十月二十七日自我介紹自我介紹: :姓姓 名名: : 陳明珍陳明珍供職單位：賽寶供職單位：賽寶( (天津天津) )認證中心認證中心 現(xiàn)任職務：審核員現(xiàn)任職務：審核員專業(yè)資質：采油工程師專業(yè)資質：采油工程師核心業(yè)務：體系建設、體系咨詢、核心業(yè)務：體系建設、體系咨詢、 通訊地址通訊地址:中國中國 . .天津天津 郵編郵編: 300280辦公電話辦公電話傳真?zhèn)髡? (022)63954946現(xiàn)場電話：現(xiàn)場電話： Eail:dagangchenmingzhen126.COM手手 機機:136

2、02117037第 1 頁 主主 要要 內內 容容 一、體系文件概述一、體系文件概述 二、管理手冊編寫二、管理手冊編寫 三、程序文件編寫三、程序文件編寫 四、作業(yè)文件編寫四、作業(yè)文件編寫一、管理體系概念一、管理體系概念 HSEHSE管理體系，是指由實施健康、安全與環(huán)境管管理體系，是指由實施健康、安全與環(huán)境管理活動的組織的機構、職責、程序、過程和資源等構建的管理活動的組織的機構、職責、程序、過程和資源等構建的管理系統(tǒng)。理系統(tǒng)。 需明確：需明確： （一）體系建立是對原有管理的補充、整合和提升，體（一）體系建立是對原有管理的補充、整合和提升，體系改進需持續(xù)進行。系改進需持續(xù)進行。 （二）體系建立不僅

3、是強化健康、安全、環(huán)境的（二）體系建立不僅是強化健康、安全、環(huán)境的專業(yè)管理，而是要構建一個管理系統(tǒng)，體系將覆蓋組織的所專業(yè)管理，而是要構建一個管理系統(tǒng)，體系將覆蓋組織的所有管理活動。有管理活動。 一、體系文件概述一、體系文件概述第 2 頁二、公司體系設計二、公司體系設計公司通過公司通過HSEHSE管理體系的建立，實現(xiàn)管理活動和體系標準的充分融管理體系的建立，實現(xiàn)管理活動和體系標準的充分融合，以提升公司的管理水平。合，以提升公司的管理水平。 公司管理體系適用于公司本部，覆蓋所有管理活動，并對所屬單位公司管理體系適用于公司本部，覆蓋所有管理活動，并對所屬單位和下屬單位體系建立預留接口。和下屬單位體

4、系建立預留接口。 （一）體系板塊設計（一）體系板塊設計 公司進行體系開發(fā)，將所有管理活動劃分為四大板塊：公司進行體系開發(fā)，將所有管理活動劃分為四大板塊： 1 1、綜合管理：、綜合管理：包括除生產運行管理、項目管理、天然氣營銷管理包括除生產運行管理、項目管理、天然氣營銷管理外的所有管理活動，如規(guī)劃計劃、投資管理、科技信息、預算管理等。外的所有管理活動，如規(guī)劃計劃、投資管理、科技信息、預算管理等。 2 2、生產運行管理、生產運行管理 3 3、項目管理、項目管理 4 4、天然氣營銷管理、天然氣營銷管理 四大管理板塊是體系文件開發(fā)的重要基礎。四大管理板塊是體系文件開發(fā)的重要基礎。一、體系文件概述一、體

5、系文件概述第 3 頁第 4 頁二、公司體系設計二、公司體系設計 （二）體系文件設計（二）體系文件設計 體系文件是描述公司體系結構、工作職責、業(yè)務流程及過程控制體系文件是描述公司體系結構、工作職責、業(yè)務流程及過程控制的一整套文件，由不同層次的文件組成。的一整套文件，由不同層次的文件組成。 1 1、體系文件作用、體系文件作用 編制文件是體系建立的核心內容。體系建立過程集中體現(xiàn)為體系編制文件是體系建立的核心內容。體系建立過程集中體現(xiàn)為體系文件的制定、執(zhí)行、評價和不斷完善。文件的主要作用為：文件的制定、執(zhí)行、評價和不斷完善。文件的主要作用為： （1 1）有利于明確處室和崗位職責；）有利于明確處室和崗位

6、職責； （2 2）有利于系統(tǒng)培訓和貫徹執(zhí)行；）有利于系統(tǒng)培訓和貫徹執(zhí)行； （3 3）有利于宣傳公司的經(jīng)營目標和方針；）有利于宣傳公司的經(jīng)營目標和方針； （4 4）有利于內外部對公司進行管理評價；）有利于內外部對公司進行管理評價； （5 5）提供管理缺陷的改進依據(jù)，提升管理水平。）提供管理缺陷的改進依據(jù)，提升管理水平。一、體系文件概述一、體系文件概述二、公司體系設計二、公司體系設計 （二）體系文件設計（二）體系文件設計 2 2、體系文件結構、體系文件結構 體系文件根據(jù)公司管理活動的四大板塊進行開發(fā)，采體系文件根據(jù)公司管理活動的四大板塊進行開發(fā)，采用管理手冊、程序文件和作業(yè)文件三層文件的結構設計，

7、用管理手冊、程序文件和作業(yè)文件三層文件的結構設計，如下圖所示：如下圖所示： 一、體系文件概述一、體系文件概述第 5 頁第 6 頁 支持性文件支持性文件標標 準準作業(yè)指導書作業(yè)指導書制度等相關文件制度等相關文件管理手冊管理手冊程序文件程序文件作業(yè)文件作業(yè)文件 體系文件結構圖體系文件結構圖一、體系文件概述一、體系文件概述 （1 1）管理手冊：管理手冊：是公司體系管理的綱領性文件，位于體系文件的是公司體系管理的綱領性文件，位于體系文件的第一層次。重點描述為實施體系宗旨、目標及標準要求所做的原則性規(guī)第一層次。重點描述為實施體系宗旨、目標及標準要求所做的原則性規(guī)定，是制定程序文件的依據(jù)。定，是制定程序文

8、件的依據(jù)。 （2 2）程序文件：）程序文件：是管理手冊的支持性文件，位于體系文件的第二是管理手冊的支持性文件，位于體系文件的第二層次。重點描述實施體系所涉及的公司各部室的管理活動，是制定作業(yè)層次。重點描述實施體系所涉及的公司各部室的管理活動，是制定作業(yè)文件的依據(jù)。文件的依據(jù)。 （3 3）作業(yè)文件：）作業(yè)文件：是程序文件的支持性文件，位于體系文件的第三是程序文件的支持性文件，位于體系文件的第三層次，根據(jù)管理手冊和程序文件的要求，描述具體崗位及工作現(xiàn)場完成層次，根據(jù)管理手冊和程序文件的要求，描述具體崗位及工作現(xiàn)場完成某項工作的具體做法。某項工作的具體做法。 二、公司體系設計二、公司體系設計 （二）

9、體系文件設計（二）體系文件設計 2 2、體系文件結構、體系文件結構一、體系文件概述一、體系文件概述第 7 頁二、體系設計二、體系設計 （二）體系文件設計（二）體系文件設計 3 3、文件結構的優(yōu)點、文件結構的優(yōu)點（1 1）易于將不同文件整合；）易于將不同文件整合；（2 2）層次清晰，接口明確，便于查詢；）層次清晰，接口明確，便于查詢；（3 3）避免遺漏管理內容，易于管理活動協(xié)調統(tǒng)一；）避免遺漏管理內容，易于管理活動協(xié)調統(tǒng)一；（4 4）各層次文件可單獨或整體使用，便于操作。）各層次文件可單獨或整體使用，便于操作。一、體系文件概述一、體系文件概述第 8 頁第 9 頁三、體系文件編寫原則三、體系文件編

10、寫原則 （一）管理要求的要寫到；（一）管理要求的要寫到； （二）標準要求的要寫到；（二）標準要求的要寫到； （三）文件寫到的要做到（三）文件寫到的要做到。 一、體系文件概述一、體系文件概述第 10 頁四、體系文件編寫依據(jù)四、體系文件編寫依據(jù) （一）管理體系標準（一）管理體系標準 1 1、GB/T19001-2000GB/T19001-2000質量管理體系質量管理體系- -要求要求 2 2、GB/T28001-2001GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系職業(yè)健康安全管理體系- -規(guī)范規(guī)范 3 3、GB/T24001-2004GB/T24001-2004環(huán)境管理體系環(huán)境管理體系- -要

11、求及使用指南要求及使用指南 4 4、Q/SY1002.1-2007Q/SY1002.1-2007健康、安全與環(huán)境管理體系健康、安全與環(huán)境管理體系- -第第1 1部分部分: :規(guī)范規(guī)范 （二）公司適用的法律、法規(guī)、規(guī)章制度、辦法細則、標準規(guī)程等（二）公司適用的法律、法規(guī)、規(guī)章制度、辦法細則、標準規(guī)程等 （三）公司選定的其他標準。（三）公司選定的其他標準。 一、體系文件概述一、體系文件概述第 11 頁五、體系文件編寫思路五、體系文件編寫思路 體系文件采用自程序文件向兩邊擴展的編寫方法：體系文件采用自程序文件向兩邊擴展的編寫方法：即先編寫程序文件，再編寫管理手冊和作業(yè)文件。即先編寫程序文件，再編寫管

12、理手冊和作業(yè)文件。 此方法的實質是以識別公司生產經(jīng)營管理活動、此方法的實質是以識別公司生產經(jīng)營管理活動、確定活動程序為基礎進行文件編寫，不僅有利于標準要確定活動程序為基礎進行文件編寫，不僅有利于標準要求和公司實際的緊密結合，而且可以縮短編寫時間，提求和公司實際的緊密結合，而且可以縮短編寫時間，提高效率和效果。高效率和效果。一、體系文件概述一、體系文件概述第 12 頁六、體系文件編碼六、體系文件編碼 （一）編碼范圍（一）編碼范圍 需編碼的文件包括：管理手冊、程序文件、作業(yè)文件、需編碼的文件包括：管理手冊、程序文件、作業(yè)文件、流程圖及記錄和表單。流程圖及記錄和表單。 （二）編碼規(guī)則（二）編碼規(guī)則

13、編碼是體系文件的標識編碼是體系文件的標識, ,每個文件編碼具有唯一性，由若每個文件編碼具有唯一性，由若干標識符號組合而成。干標識符號組合而成。 現(xiàn)階段起草文件時，暫按流水號自行編碼，后由體系建現(xiàn)階段起草文件時，暫按流水號自行編碼，后由體系建設項目組統(tǒng)一調整。設項目組統(tǒng)一調整。一、體系文件概述一、體系文件概述第 13 頁管理手冊的內容一般由三部分組成：管理手冊的內容一般由三部分組成： 第一部分第一部分 批準頁與前言批準頁與前言 1 1、批準頁：手冊發(fā)布令、管理承諾、批準頁：手冊發(fā)布令、管理承諾、QHSEQHSE方針和戰(zhàn)略目標、管理者方針和戰(zhàn)略目標、管理者代表任命書代表任命書 2 2、前言：目錄、

14、公司概況、體系網(wǎng)絡圖、手冊使用說明及管理規(guī)定。、前言：目錄、公司概況、體系網(wǎng)絡圖、手冊使用說明及管理規(guī)定。 第二部分第二部分 手冊正文手冊正文 根據(jù)體系標準，概括性描述管理過程、職責、權限及相互關系、手冊根據(jù)體系標準，概括性描述管理過程、職責、權限及相互關系、手冊的評審、修改及控制要求等。的評審、修改及控制要求等。 第三部分：附錄第三部分：附錄 程序（與作業(yè)）文件清單、記錄清單、體系條款與標準要素對照表、程序（與作業(yè)）文件清單、記錄清單、體系條款與標準要素對照表、體系職能分配表。體系職能分配表。 注：管理手冊在程序文件編制完成后，由體系建設咨詢單位進行編制，注：管理手冊在程序文件編制完成后，由

15、體系建設咨詢單位進行編制，此處不再贅述。此處不再贅述。 二、管理手冊編寫二、管理手冊編寫第 14 頁 整套程序文件由整套程序文件由封面、目錄、單個程序文件和封面、目錄、單個程序文件和修改控制頁四部分修改控制頁四部分組成。組成。 一、封面一、封面 （一）格式（一）格式 參見參見“docdoc附錄附錄3-13-1：程序文件：程序文件( (總總) )封面封面- -模板模板”。三、程序文件編寫三、程序文件編寫第 15 頁 一、封面一、封面 （二）內容（二）內容 1 1、公司標志。、公司標志。中國石油中國石油LOGOLOGO； 2 2、公司名稱。、公司名稱。公司全稱：公司全稱：“神華集團烏海西來峰煤化工

16、有限責任公司神華集團烏海西來峰煤化工有限責任公司”； 3 3、文件類型。、文件類型。“程序文件程序文件”； 4 4、發(fā)布版本。、發(fā)布版本。英文字母英文字母“A A”為首版，為首版，“B B”為第二版，以此類推；為第二版，以此類推； 5 5、受控狀態(tài)。、受控狀態(tài)。分為分為“受控本受控本”和和“非受控本非受控本”； 6 6、發(fā)放編號。、發(fā)放編號。按體系文件發(fā)放順序連續(xù)編號，如：按體系文件發(fā)放順序連續(xù)編號，如：001001，002 002 ； 7 7、發(fā)布日期。、發(fā)布日期。格式為格式為“”，如：，如：“2010201005053131”； 8 8、實施日期。、實施日期。格式為格式為“”，如：，如：“

17、2010201006060101”。 三、程序文件編寫三、程序文件編寫第 16 頁二、目錄二、目錄 為確保程序文件編制的完整性，在編制前需為確保程序文件編制的完整性，在編制前需制定制定“程序文件目錄程序文件目錄”，目錄的格式及內容參見，目錄的格式及內容參見“附錄附錄3-33-3：程序文件：程序文件( (分分) )模板模板.doc.doc三、程序文件編寫三、程序文件編寫第 17 頁三、單個程序文件三、單個程序文件 單個程序文件采用文字說明加流程圖的模式單個程序文件采用文字說明加流程圖的模式編寫。文件內容用文字表述，工作流程用流程圖編寫。文件內容用文字表述，工作流程用流程圖描述。如果不采用流程圖形

18、式描述。如果不采用流程圖形式, ,文字描述應符合流文字描述應符合流程的順序程的順序 單個程序文件由單個程序文件由封面、文字說明、固定樣式封面、文字說明、固定樣式的記錄和表單及流程圖四部分的記錄和表單及流程圖四部分組成。組成。三、程序文件編寫三、程序文件編寫第 18 頁三、單個程序文件三、單個程序文件 （一）封面（一）封面 1 1、格式、格式：參見：參見“附錄附錄3-33-3：程序文件：程序文件( (分分) )模板模板”。 2 2、內容：、內容： (1)(1)公司標志。公司標志。中國石化；中國石化； (2)(2)公司名稱。公司名稱。公司全稱：公司全稱：“神華集團烏海西來峰煤化工有限責任公司神華集

19、團烏海西來峰煤化工有限責任公司(3)(3)文件名稱。文件名稱。如：如：“文件管理程序文件管理程序”；參見；參見“附錄附錄3-23-2：程序文件目錄模：程序文件目錄模板板”； (4)(4)文件編碼。文件編碼。暫按流水號自行編碼；暫按流水號自行編碼； (5)(5)發(fā)布日期。發(fā)布日期。格式為格式為“”, ,如如: :“2010201005053131”； (6)(6)實施日期。實施日期。格式為格式為“”, ,如如: :“20102010060601 01 。 三、程序文件編寫三、程序文件編寫第 19 頁三、單個程序文件三、單個程序文件 （二）文字說明（二）文字說明 1 1、編寫原則、編寫原則 （1

20、1）邏輯上相對獨立）邏輯上相對獨立 在管理體系中，程序文件的內容在邏輯上應相對獨立，既可涉及在管理體系中，程序文件的內容在邏輯上應相對獨立，既可涉及體系標準的某一條款或其部分，也可涵蓋多個相關條款。體系標準的某一條款或其部分，也可涵蓋多個相關條款。 （2 2）內容詳略得當）內容詳略得當 程序文件描述管理活動的實施方法和步驟時，如涉及工作細節(jié)且程序文件描述管理活動的實施方法和步驟時，如涉及工作細節(jié)且內容繁雜不便表述，可在作業(yè)文件中加以明確。（但是內容繁雜不便表述，可在作業(yè)文件中加以明確。（但是, ,在此部分應指在此部分應指出執(zhí)行出執(zhí)行XXXXXXXX作業(yè)文件的路徑）作業(yè)文件的路徑） （3 3）語

21、言簡練精準）語言簡練精準 程序文件的編寫用語應力求簡明扼要、避免贅述、便于操作，措程序文件的編寫用語應力求簡明扼要、避免贅述、便于操作，措辭準確，意思表達具有唯一性，避免歧義。辭準確，意思表達具有唯一性，避免歧義。三、程序文件編寫三、程序文件編寫三、單個程序文件三、單個程序文件 （二）文字說明（二）文字說明 2 2、編寫要求、編寫要求 （1)1)人員要求人員要求 編寫人員應熟悉所編寫文件的內容和要求，具有足夠的編寫勝編寫人員應熟悉所編寫文件的內容和要求，具有足夠的編寫勝任能力。任能力。 （2)2)內容要求內容要求 編寫時應站在公司的高度，對文件所涉及管理過程的各個環(huán)節(jié)編寫時應站在公司的高度，對

22、文件所涉及管理過程的各個環(huán)節(jié)順序描述，做到不缺項、不沖突、不重復，能夠清晰描述順序描述，做到不缺項、不沖突、不重復，能夠清晰描述5W1H 5W1H （誰（誰執(zhí)行、執(zhí)行什么、何時執(zhí)行、何處執(zhí)行、為何執(zhí)行、如何執(zhí)行）執(zhí)行、執(zhí)行什么、何時執(zhí)行、何處執(zhí)行、為何執(zhí)行、如何執(zhí)行） 。三、程序文件編寫三、程序文件編寫第 20 頁三、單個程序文件三、單個程序文件 （二）文字說明（二）文字說明 2 2、編寫要求、編寫要求 （3 3）構架要求）構架要求 文件的格式和結構按模板要求保持一致。文件的格式和結構按模板要求保持一致。 （4 4）接口明晰）接口明晰 文件條款涉及某制度、辦法等相關文件時，可直接引用相關文件，

23、文件條款涉及某制度、辦法等相關文件時，可直接引用相關文件，但須寫明被引用文件的名稱、編號（若有）及引用條款。但須寫明被引用文件的名稱、編號（若有）及引用條款。 三、程序文件編寫三、程序文件編寫第 21 頁三、程序文件編寫三、程序文件編寫三、單個程序文件三、單個程序文件 （二）文字說明（二）文字說明 3 3、編寫過程、編寫過程 程序文件的編寫一般分為程序文件的編寫一般分為策劃、編制、審查和批準策劃、編制、審查和批準四個階段。四個階段。 （1 1）策劃）策劃 根據(jù)程序文件目錄制訂編制方案，明確各程序的目的、范圍和內根據(jù)程序文件目錄制訂編制方案，明確各程序的目的、范圍和內容要求，統(tǒng)一文件的格式、體例

24、、章節(jié)編排、術語，按編、審、批三容要求，統(tǒng)一文件的格式、體例、章節(jié)編排、術語，按編、審、批三個環(huán)節(jié)確定責任人員、工作進度及完成期限。個環(huán)節(jié)確定責任人員、工作進度及完成期限。 （2 2）編制）編制 每個程序文件在編寫前應先進行結構設計，將構架作為大條款并每個程序文件在編寫前應先進行結構設計，將構架作為大條款并進一步細化確定分條款。程序文件由相關職能處室根據(jù)策劃方案分工進一步細化確定分條款。程序文件由相關職能處室根據(jù)策劃方案分工起草。起草。第 22 頁三、程序文件編寫三、程序文件編寫三、單個程序文件三、單個程序文件 （二）文字說明（二）文字說明 3 3、編寫過程、編寫過程 （3 3）審查）審查 文

25、件初稿經(jīng)編制處室負責人審核后，交質量安全環(huán)保處；質量安文件初稿經(jīng)編制處室負責人審核后，交質量安全環(huán)保處；質量安全環(huán)保處組織相關人員進行文審，協(xié)調統(tǒng)一各處室意見后，由編制處全環(huán)保處組織相關人員進行文審，協(xié)調統(tǒng)一各處室意見后，由編制處室進行修改；相關處室會簽后，由質量安全環(huán)保處提交公司室進行修改；相關處室會簽后，由質量安全環(huán)保處提交公司QHSEQHSE委員委員會進行審定。一份較完善的程序文件，往往需在本階段進行多次修改。會進行審定。一份較完善的程序文件，往往需在本階段進行多次修改。 （4 4）批準）批準 程序文件由公司管理者代表簽發(fā)批準，質量安全環(huán)保處組織匯編程序文件由公司管理者代表簽發(fā)批準，質量

26、安全環(huán)保處組織匯編成冊并發(fā)布。成冊并發(fā)布。 第 23 頁第 24 頁三、單個程序文件三、單個程序文件 （二）文字說明（二）文字說明 4 4、格式和內容、格式和內容 參見參見“附錄附錄3-33-3：程序文件：程序文件( (分分) )模板模板” （1 1）刊頭）刊頭 程序文件的刊頭自動添加，內容包括：程序文件的刊頭自動添加，內容包括： 文件名稱。參見文件名稱。參見“附錄附錄3-23-2：程序文件目錄模板：程序文件目錄模板”； 發(fā)布版本。英文字母發(fā)布版本。英文字母“A A”為首版，為首版，“B B”為第二版，以此類推；為第二版，以此類推； 修改碼。按程序文件的修改第次順序編號，如：修改碼。按程序文件

27、的修改第次順序編號，如：00,01,00,01,以此類推；以此類推； 文件編碼。暫按流水號自行編碼。文件編碼。暫按流水號自行編碼。三、程序文件編寫三、程序文件編寫第 25 頁三、單個程序文件三、單個程序文件 （二）文字說明（二）文字說明 4 4、格式和內容、格式和內容 （2)2)正文內容正文內容 目的。簡要說明開展此活動的作用和重要性。目的。簡要說明開展此活動的作用和重要性。 范圍。簡要說明文件管理的主題事項和適用的管理范圍。范圍。簡要說明文件管理的主題事項和適用的管理范圍。 術語。程序文件中涉及并需要做出解釋的專門用語和名詞。術語。程序文件中涉及并需要做出解釋的專門用語和名詞。 職責。指明程

28、序歸口管理處室和相關業(yè)務部門的職責和權限。職責。指明程序歸口管理處室和相關業(yè)務部門的職責和權限。三、程序文件編寫三、程序文件編寫第 26 頁三、單個程序文件三、單個程序文件 （二）文字說明（二）文字說明 4 4、格式和內容、格式和內容 （2)2)正文內容正文內容 程序內容。此部分是文件的重點，清晰表述文件涉及管理活的程序內容。此部分是文件的重點，清晰表述文件涉及管理活的具體過程、步驟、內容及要求，包括具體過程、步驟、內容及要求，包括5W1H5W1H（誰執(zhí)行、執(zhí)行什么、何時（誰執(zhí)行、執(zhí)行什么、何時執(zhí)行、何處執(zhí)行、為何執(zhí)行、如何執(zhí)行），以及各處室之間的工作銜執(zhí)行、何處執(zhí)行、為何執(zhí)行、如何執(zhí)行），以

29、及各處室之間的工作銜接，明確管理過程所涉及的記錄或表單、引用的相關制度等文件的名接，明確管理過程所涉及的記錄或表單、引用的相關制度等文件的名稱。稱。三、程序文件編寫三、程序文件編寫第 27 頁三、單個程序文件三、單個程序文件 （二）文字說明（二）文字說明 4 4、格式和內容、格式和內容 （2)2)正文內容正文內容 相關文件。列出與程序相關的其他程序、管理制度及辦法等相關文相關文件。列出與程序相關的其他程序、管理制度及辦法等相關文件；描述格式為件；描述格式為“文件編號文件編號文件名稱文件名稱”，不需單獨標注條款號。，不需單獨標注條款號。 記錄和表單。列出程序使用的所有記錄、報告、表格等，記錄和表

30、記錄和表單。列出程序使用的所有記錄、報告、表格等，記錄和表單包括固定樣式與非固定樣式兩類。非固定樣式的記錄和表單直接描述記單包括固定樣式與非固定樣式兩類。非固定樣式的記錄和表單直接描述記錄和表單的名稱，固定樣式的記錄或表單的描述格式為：記錄或表單編碼錄和表單的名稱，固定樣式的記錄或表單的描述格式為：記錄或表單編碼記錄或表單名稱，并后附空白表樣。記錄或表單名稱，并后附空白表樣。 注：在注：在“程序內容程序內容”部分，非固定樣式的記錄和表單直接描述記錄和部分，非固定樣式的記錄和表單直接描述記錄和表單的名稱；固定樣式的記錄或表單，描述格式為：表單的名稱；固定樣式的記錄或表單，描述格式為：“記錄或表單

31、名稱記錄或表單名稱”（記錄或表單編碼），如：（記錄或表單編碼），如：“HSEHSE管理體系信息反饋單管理體系信息反饋單”（ * * * * * * * * *）三、程序文件編寫三、程序文件編寫第 28 頁三、單個程序文件三、單個程序文件 （二）文字說明（二）文字說明 4 4、格式和內容、格式和內容 （3 3）刊尾）刊尾 在每個程序文件的末頁底部加刊尾，內容包括：在每個程序文件的末頁底部加刊尾，內容包括： 本程序文件起草部門。文件的編制處室，如：本程序文件起草部門。文件的編制處室，如：“質量質量安全環(huán)保處安全環(huán)保處” 本程序文件主要起草人。文件的主要編制人員。本程序文件主要起草人。文件的主要編制

32、人員。 審核人。文件編制處室的負責人。審核人。文件編制處室的負責人。三、程序文件編寫三、程序文件編寫三、單個程序文件三、單個程序文件 （二）文字說明（二）文字說明 5 5、排版要求、排版要求 （1 1）使用軟件）使用軟件：Microsoft WordMicrosoft Word。 （2 2）標準模板）標準模板：參見：參見“附錄附錄3-33-3：程序文件：程序文件( (分分) )模板模板”。 （3 3）紙張類型）紙張類型：統(tǒng)一采用：統(tǒng)一采用A4A4紙張，縱向排版；紙張，縱向排版； （4 4）頁面設置）頁面設置： WordWord默認設置；默認設置； （5 5）字體、字號）字體、字號: : 刊頭：

33、文件標題采用方正小標宋，三號；其他部分中文采用刊頭：文件標題采用方正小標宋，三號；其他部分中文采用方正書宋，五號，西文采用方正書宋，五號，西文采用Times New RomanTimes New Roman字體，五號。字體，五號。 正文：內容標題采用方正黑體，四號；其他部分中文采用方正文：內容標題采用方正黑體，四號；其他部分中文采用方正書宋，四號，西文采用正書宋，四號，西文采用Times New RomanTimes New Roman字體，四號。字體，四號。 刊尾：方正書宋，四號?？玻悍秸龝?，四號。三、程序文件編寫三、程序文件編寫第 29 頁三、單個程序文件三、單個程序文件 （二）文字說

34、明（二）文字說明 5 5、排版要求、排版要求 （6 6）程序文件條款號）程序文件條款號 一級條款號：格式為一級條款號：格式為“. .”，如：，如：5.15.1； 二級條款號：格式為二級條款號：格式為“. . .”，如：，如：.1； 三級條款號：半括號小寫英文字母三級條款號：半括號小寫英文字母, , 格式為格式為“) )”，如：，如：a)a)； 四級條款號：半括號數(shù)字，格式為四級條款號：半括號數(shù)字，格式為“) )”，如：，如：1)1)。 （7 7）正文與刊尾之間間隔三行。）正文與刊尾之間間隔三行。 三、程序文件編寫三、程序文件編寫第 30 頁三、單個程序文件三、單個程序文件 （三

35、）固定樣式記錄和表單的編制（三）固定樣式記錄和表單的編制 1 1、編制要求、編制要求 （1 1）與文件同步編制）與文件同步編制 記錄和表單的編制一般與其相關的程序文件同時進行，以符合文件記錄和表單的編制一般與其相關的程序文件同時進行，以符合文件要求、避免遺漏。要求、避免遺漏。 （2 2）標識符號唯一）標識符號唯一 記錄和表單標識符號具有唯一性，便于歸檔和檢索。記錄和表單標識符號具有唯一性，便于歸檔和檢索。 三、程序文件編寫三、程序文件編寫第 31 頁三、單個程序文件三、單個程序文件 （三）固定樣式記錄和表單的編制（三）固定樣式記錄和表單的編制 2 2、編制標準、編制標準 （1 1）使用軟件。）

36、使用軟件。Microsoft WordMicrosoft Word或或Microsoft ExcelMicrosoft Excel； （2 2）紙張類型。）紙張類型。統(tǒng)一采用統(tǒng)一采用A4A4紙張，橫向或縱向。紙張，橫向或縱向。 （3 3）表頭。）表頭。第一行標注公司名稱，統(tǒng)一為第一行標注公司名稱，統(tǒng)一為“天然氣與管道分公司天然氣與管道分公司” 采用方正書宋，四號；第二行為記錄和表單的名稱，采用方正小標宋，采用方正書宋，四號；第二行為記錄和表單的名稱，采用方正小標宋，小二；編碼標注于左上角，暫按流水號自行編碼，編號標注于右上角。小二；編碼標注于左上角，暫按流水號自行編碼，編號標注于右上角。參見參見“附錄附錄3-43-4：記錄和表單表頭示例：記錄和表單表頭示例” （4 4）格式。）格式。格式服從內容，不拘泥于