2019年GJB9001C-2017組織內(nèi)外部環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)措施一覽表

1、 2019年GJB9001C-2017組織內(nèi)外部環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)措施一覽表2019 年 GJB9001C-2017 組織內(nèi)外部環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)措施一覽表評(píng)價(jià)日期： 2019.04.11風(fēng)險(xiǎn) /機(jī)遇措施有效性監(jiān)測(cè)指標(biāo)/項(xiàng)實(shí)際狀況描述 /需求和期望劣勢(shì)(W)1.公司遵守國(guó)家的法律法規(guī)，不從事國(guó)家和政府明令禁止的活動(dòng)；2.公司無人員牽涉政治是非問題以及參與非法組織；3.公司應(yīng)識(shí)別、確定與所承擔(dān)武器裝備任務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、使用需求、保障條件等影響因素； 4.確定產(chǎn)品滿1.關(guān)注與公司產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)動(dòng)態(tài)， 及時(shí)更新最新版本，按公司有關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)行傳1.

2、公 司 產(chǎn) 品未能及時(shí)對(duì)國(guó)家有關(guān)政策進(jìn)行收集、更新或識(shí)別、分析工作會(huì) 符 合 國(guó) 家 產(chǎn)策因素16 高 達(dá)，確保相關(guān)部門了解并實(shí)施。 管理層 議/ 年 業(yè)政策；2.積2.對(duì)外密切關(guān)注與本行業(yè)相關(guān)的政策規(guī) 定，對(duì)內(nèi)提升公司產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)竟?fàn)?力，以獲得客戶信賴，增加訂單持有量.度評(píng)審 極 參 與 國(guó) 家政 策 支 持 的項(xiàng)目申報(bào)。2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐能力較強(qiáng)，穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)有望繼續(xù)保持，發(fā)展質(zhì)量和效益有望持續(xù)提升，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的品質(zhì)將繼續(xù)朝著好的方向加快發(fā)展；今年在進(jìn)一步推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展和“一帶一路”建設(shè)的基礎(chǔ)上，還將大力推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，同投入新技術(shù)、新設(shè)備等資調(diào)整戰(zhàn)略，

3、對(duì)外提前做好市場(chǎng)及經(jīng)濟(jì)環(huán)境預(yù)測(cè)，對(duì)內(nèi)控制生產(chǎn)及世界貿(mào)易爭(zhēng) 端 不斷，未來經(jīng)濟(jì)走向不確定因源為接收新工作會(huì)經(jīng)濟(jì)因素12 中 庫(kù)存，并積極開拓新市場(chǎng)以減少 管理層損失。關(guān)注國(guó)家有關(guān)引致系統(tǒng)反客戶和新訂議/ 年內(nèi) 資 金 需級(jí)單做好充分度評(píng)審應(yīng)和全局波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)信息準(zhǔn)備；企業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況穩(wěn)定，足 2019年GJB9001C-2017組織內(nèi)外部環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)措施一覽表時(shí)深入推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化等重大措施持續(xù)有效。工程，進(jìn)一步發(fā)揮重點(diǎn)地區(qū)和城市的輻射帶動(dòng)與支撐作用目前液壓產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)成熟，關(guān)注本行業(yè)有關(guān)的科學(xué)技術(shù)的技術(shù)正在進(jìn)流 、 互 聯(lián) 新迅速；對(duì)公司的生產(chǎn)設(shè)施和 專業(yè)液壓件 專業(yè)人才15

4、高 水平和發(fā)展趨勢(shì)，加快新技術(shù)、 技術(shù)部 工作會(huì) 一步提升，措新工藝、新材料的應(yīng)用，提升公司設(shè)計(jì)開發(fā)能力。議/ 年 施持續(xù)有效度評(píng)審 。做好市場(chǎng)評(píng)估，做好戰(zhàn)略采購(gòu)和銷售。通過走訪或信息交流了解顧客需求、穩(wěn)固顧客群體。重點(diǎn) 銷售部按產(chǎn)品分類，液壓油缸和液壓泵占比最高增加市場(chǎng)開產(chǎn)品利潤(rùn)縮水， 影響公司盈利發(fā)力 度，積極開發(fā)新客戶；。國(guó)內(nèi)液壓系統(tǒng)中，以油缸、泵、液壓件多為非標(biāo)成本控制在可控范圍內(nèi)。選擇至少要有 1家以上滿足要求 部組織環(huán)境業(yè)回暖，將給液壓件帶來較大需求。原材料價(jià)格每年都按 3-5%的比例不 斷提高。通過企業(yè)信息平臺(tái)加強(qiáng)關(guān)注當(dāng)?shù)卣l(fā)布的有關(guān)區(qū)域規(guī)劃信息， 準(zhǔn)確識(shí)別、分析自新蕪經(jīng)濟(jì)開發(fā)

5、區(qū)官網(wǎng)交通便捷、服務(wù)功能齊全工作會(huì) 產(chǎn)品宣傳力議/ 年 度，關(guān)注區(qū)域車，銅蕪宣 高速、蕪雁高速貫穿全境。開發(fā)區(qū)距合肥 駱崗國(guó)際機(jī)場(chǎng)，南京祿口機(jī)場(chǎng)，杭州蕭自然環(huán)境然環(huán)境給本組織可能帶來的影響。關(guān)注天氣對(duì)交通的影響信度評(píng)審規(guī)劃信息；關(guān) 2019年GJB9001C-2017組織內(nèi)外部環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)措施一覽表山 國(guó)際機(jī)場(chǎng)，上海浦東國(guó)際機(jī)注天氣預(yù)報(bào)。皆為便利。通過標(biāo)語、宣傳， 早會(huì)、企業(yè)文定期做員工滿意度調(diào)查，對(duì)員工提出意見的地方進(jìn)行改善，提高員工滿意度。工作會(huì) 例會(huì)、座談等議/ 年 形式，提高員度評(píng)審 工 對(duì) 企 業(yè) 文否上升化、價(jià)值觀的認(rèn)同感。年 度 管 理 評(píng)工作會(huì) 審 會(huì)

6、議 中 是議/ 年 否 有 輸 出 資公司各過程運(yùn)行過程中，資源的充分性直接影響著過程運(yùn)行結(jié)果。年度管理評(píng)審會(huì)議中對(duì)各過程資源需求進(jìn)行評(píng)估，對(duì)適宜要求立項(xiàng)增加實(shí)施。組織資源源需求，并實(shí)施。相 關(guān) 措 施 和培訓(xùn)計(jì)劃，是否并落實(shí)、實(shí)施。影響產(chǎn)品要求符合性人員的能力和意識(shí)的滿足程度。通過培訓(xùn)、崗位轉(zhuǎn)換、招聘等因素人員能力 冊(cè) 、 培 訓(xùn)計(jì) 劃 表 、人員能力不足方式提高人員能力，確保滿足要求。組織知識(shí)行業(yè)/經(jīng)組織知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)積累充足，組 具有專業(yè)的液 技術(shù)能力不足， 專業(yè)化生產(chǎn)能 技術(shù)落后、 4 3 1 中 建立組織知識(shí)管理要求，強(qiáng)化 綜合 工作會(huì) 是否建立系 2019年GJB9001C-2017組

7、織內(nèi)外部環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)措施一覽表驗(yàn)學(xué)習(xí)、 織知識(shí)保存與傳承運(yùn)用能力較 壓系統(tǒng)專業(yè)知 管理缺乏有效的 力強(qiáng)組織知識(shí)的積累和運(yùn)用。部 議/ 年 統(tǒng)的專業(yè)知度評(píng)審 識(shí)管理要求。交流、審 強(qiáng)。核、公司內(nèi)部積累等方法制定績(jī)效指標(biāo)考核制度，對(duì)未達(dá)成績(jī)效按工作會(huì) 制定績(jī)效指過程績(jī)效過程績(jī)效指標(biāo)未達(dá)成議/ 年 標(biāo)考核機(jī)制度評(píng)審 并實(shí)施糾正預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)程序要求執(zhí)行。用降低質(zhì)量的手段獲取短期的效益結(jié)合企業(yè)面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，做好年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。從長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)，抵制短視行為。財(cái)務(wù)報(bào) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)表/ 股 劃，有關(guān)財(cái)務(wù)東會(huì)議 報(bào)表。利潤(rùn)穩(wěn)定增長(zhǎng)、持續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展薪資福利高，發(fā)放準(zhǔn)時(shí)；提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)； 有發(fā)展

8、、晉升空間；公平完善的管理制 度；工作環(huán)境好，有安全保障措施；人際關(guān)系好，上下級(jí)同事關(guān)系融洽、氛圍好定期做員工滿意度調(diào)查，對(duì)員員工滿意度員工需求得不到滿足意識(shí)和積極 4 3 1 中 工提出意見的地方進(jìn)行改善， 綜合 議/ 招調(diào)查、分析提高員工滿意度和認(rèn)同度。工作者顧客（訂貨方在公司內(nèi)部嚴(yán)格實(shí)施成本管題導(dǎo)致顧客 5 2 1 中 制，同時(shí)開發(fā)新工藝、減少人 銷售 議/ 管 銷售報(bào)表/發(fā)索賠 工成本，滿足客戶要求。 部 理評(píng)審 貨單、軍代表機(jī)構(gòu)低、裝備單位） 2019年GJB9001C-2017組織內(nèi)外部環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)措施一覽表合 格 供 應(yīng) 商名錄； 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)；員工行為準(zhǔn)

9、則、反賄賂方針；供方（原對(duì)供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行確相資金短缺，供應(yīng)商不供貨無法按時(shí)履 4 2 8 中 認(rèn)，對(duì)供方交付合格產(chǎn)品的能力 采購(gòu) 供應(yīng)關(guān)等進(jìn)行監(jiān)視，確保供方產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。和促進(jìn)交流，共同提高增值過方的需求第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)識(shí)別能力弱，增加公司運(yùn)營(yíng)成本和管理費(fèi)用只與國(guó)家有關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可具有資審核活 體系證書等質(zhì)量 動(dòng)/ 管 資質(zhì)、證明部 理評(píng)審和4 3 1 中 質(zhì)的認(rèn)證審核組織合作。2期只與國(guó)家有關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可具有資識(shí)別能力弱，委外費(fèi)用高，增加檢驗(yàn)成本顧客缺乏產(chǎn) 4 3 1 中 質(zhì)的計(jì)量器具檢測(cè)單位合作， 質(zhì)量 委外校 計(jì)量器具檢定方測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行計(jì)量器具的委外校驗(yàn)。必要時(shí)，接受顧客的推薦。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

10、對(duì)竟?fàn)帉?duì)手了解甚少4 1 高 在規(guī)避惡向竟?fàn)庯L(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，降 銷售 工作會(huì) 市場(chǎng)調(diào)查、竟低物流、質(zhì)量損失等成本，為公司竟價(jià)贏得先機(jī)。部 議/ 年 爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查度評(píng)審 數(shù)據(jù)/報(bào)告貨幣往來 有能力支付銀行的款項(xiàng)銷售款回籠不及時(shí)4 1 高 加強(qiáng)外賬回收管理，投資前先工作會(huì) 銀行數(shù)據(jù)/財(cái)議/ 專 務(wù)報(bào)告或報(bào)項(xiàng)評(píng)審 表行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，強(qiáng)化內(nèi)、外成本管控措施。犧牲環(huán)境、資源和 其 他 社 會(huì) 利企業(yè)為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、就業(yè)、經(jīng)營(yíng)者掌握好經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，在符合法律法規(guī)的前提下實(shí)施生產(chǎn)工作會(huì) 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)受到法律的5 2 10 中管理及政府機(jī) 站、會(huì)議、財(cái)政收入等方面帶來利益。議/ 年 營(yíng)符合法律 2019年GJB9001C

11、-2017組織內(nèi)外部環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)措施一覽表關(guān)部門益，非法獲得其它相關(guān)利益層 度評(píng)審 法規(guī)要求。有定期維護(hù)對(duì)新市場(chǎng)、新產(chǎn)品開發(fā)信息進(jìn)拓寬業(yè)務(wù)渠道，做市場(chǎng)調(diào)研并保持與顧客溝通.竟?fàn)帉?duì)手實(shí)力增加行收集與分析，確定公司與顧客溝通的人員應(yīng)具備必要的能力，包含語言能力、信息溝通能力，對(duì)新產(chǎn)品要求進(jìn)行確定與評(píng)審?？蛻絷P(guān)系，并及時(shí)溝通。有增加相關(guān)資源投入，減少過程能力的缺陷。制造難度大，過程能力跟不上增加制造能力投入，如：過程設(shè)計(jì)、設(shè)備等資源。訂單評(píng)審不充分，無法滿足客戶要求。專門針對(duì)訂單評(píng)審形成文件訂單評(píng)審作業(yè)規(guī)范。有建立訂單評(píng)審流程并實(shí)施。市場(chǎng)營(yíng)銷及合同/訂單評(píng)審息溝 信 息 反

12、饋 有通記 專 門 的 平 臺(tái)信息溝通不及時(shí).3 2 6 中 建立有效的溝通機(jī)制，如有關(guān) 銷售體系相關(guān)的信息的傳遞、處理等溝通方式進(jìn)行了規(guī)定。組織過窗 口 或 專 人接口。程重新評(píng)審溝通渠道、方式（按顧客規(guī)定或要求的語言）并更新.信息反饋機(jī)制適宜現(xiàn)行情況。信息溝通不暢.新品開發(fā)進(jìn)新品開發(fā)進(jìn)度滯后。3 2 6 中 制定新品開發(fā)完成目標(biāo)進(jìn)行管 技術(shù)度按期完成。性、測(cè)試 開發(fā)進(jìn)行目標(biāo)管理，包括設(shè)計(jì)性、安全 和開發(fā)的更改管理工作性、環(huán)境適設(shè)計(jì)輸入和輸出信息不完整生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制受4 2 8 中 召開多功能小組會(huì)議重新進(jìn)行 技術(shù) 開發(fā)設(shè)計(jì)輸入和輸出的評(píng)審。 部 策劃設(shè)計(jì)輸入和輸出信息完 2019年GJ

13、B9001C-2017組織內(nèi)外部環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)措施一覽表未認(rèn)真評(píng)估生產(chǎn)計(jì)劃5 2 1 中 重新評(píng)估生產(chǎn)計(jì)劃；生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí) 生產(chǎn) 生產(chǎn)行前，進(jìn)行認(rèn)真的評(píng)估生產(chǎn)計(jì)劃評(píng)估變更評(píng)審不充分，影響產(chǎn)品要求。有關(guān)4 2 8 中 重新評(píng)審變更輸入、輸出資料并 生產(chǎn) 變更 變更評(píng)審充對(duì)產(chǎn)品所有制造過程進(jìn)行識(shí)替代方法（包生產(chǎn)計(jì)劃；準(zhǔn)備的驗(yàn)證，使用SPC對(duì)特殊特替代方法(包括防錯(cuò)措施)不合適對(duì)替代方法（包括防錯(cuò)措施）進(jìn)行重新評(píng)審并批準(zhǔn)。括防錯(cuò)措施）適 宜 并 有 經(jīng)過評(píng)審。依據(jù)客戶及法律法規(guī)相關(guān)要訂單均可按納期完成。求對(duì)產(chǎn)品從進(jìn)料、制程、成品到交付等過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及流程進(jìn)行規(guī)定，確保所有過

14、程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理符合體系運(yùn)行的有效性訂單完成不及時(shí)。4 2 8 中 做好訂單交期評(píng)審。產(chǎn)品報(bào)廢高，影響交付及降低成本產(chǎn)品報(bào)廢有在控制范圍內(nèi)。產(chǎn)品質(zhì)量判定準(zhǔn)則低于客戶標(biāo)對(duì)客戶圖面標(biāo)準(zhǔn)與內(nèi)部判定標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量判定標(biāo)準(zhǔn)均為質(zhì)量部準(zhǔn)重新對(duì)比評(píng)審，并提交客戶 2019年GJB9001C-2017組織內(nèi)外部環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)措施一覽表準(zhǔn)。無檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，識(shí)別不出檢驗(yàn)狀態(tài)各過程產(chǎn)品均有檢驗(yàn)狀態(tài)。未出現(xiàn)發(fā)錯(cuò)貨的失誤。發(fā)貨數(shù)量不足求，對(duì)照發(fā)貨要求和發(fā)貨清單按照客戶的包裝要求，制定4 3 12 中 “包裝規(guī)范”，并經(jīng)顧客批準(zhǔn)后實(shí)施。運(yùn)輸過程中未發(fā)生包裝損壞情況。運(yùn)輸中產(chǎn)品包裝損壞確定顧客反饋信息來源

15、，對(duì)顧與顧客反饋處理客投訴 、 退貨、滿意度調(diào)查的處理流程及信息反饋 要求、改顧客退貨處理不及時(shí)3 2 6 中 制定顧客退貨處理機(jī)制。4 2 8 中 制定顧客抱怨處理機(jī)制。顧客退貨能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理完畢。顧客報(bào)怨，與顧客溝通產(chǎn)生分歧顧客抱怨有所外部及其它與質(zhì)量管理體系相改進(jìn)的要 方式進(jìn)行了規(guī)定。廠區(qū)內(nèi)設(shè)備布局不科學(xué)3 1 3 低 采用多方論證法進(jìn)行重新布局。 生產(chǎn)部工廠設(shè)備布局科學(xué)易導(dǎo)致員工發(fā)生安全無保5 1 5 低 識(shí)別工廠內(nèi)危險(xiǎn)源，采取改善措 生產(chǎn)僅發(fā)生極少 2019年GJB9001C-2017組織內(nèi)外部環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)措施一覽表工傷事故數(shù)的輕微工傷事故。設(shè)備無預(yù)防性維

16、護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃對(duì)制造過程主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行識(shí)別，制定年度維保計(jì)劃有制定年度維保計(jì)劃并按期實(shí)施。設(shè)備故障頻率降 低，措施要求員工對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，增設(shè)備故障頻率高4 3 12 中 加維保狀況的監(jiān)督檢查，按年 生產(chǎn)度計(jì)劃對(duì)設(shè)備 進(jìn)行維 護(hù)和保養(yǎng)。確定滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所制定關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)急計(jì)劃并定期實(shí)施該計(jì)劃的有關(guān)鍵設(shè)備異?；蛲话l(fā)性事件發(fā)生5 2 10 中 制定關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)急計(jì)劃，定期 生產(chǎn)實(shí)施應(yīng)急計(jì)劃的有效性演練對(duì)生產(chǎn)模具及夾治具的設(shè)計(jì)、工模及備件設(shè)計(jì)圖紙未審核，影響其使用功能、壽命及備件的組裝性能工裝、模具及備 件 設(shè) 計(jì) 圖紙 全 部 進(jìn) 行審核。按工裝模具管理的相關(guān)規(guī)定，對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審核管理、確認(rèn)驗(yàn)

17、收及變更管理、維護(hù)、保養(yǎng)、標(biāo)識(shí)、修理及廢棄流程的滿 足，影響 3 2 6 中工裝使用工裝、模具未及時(shí)保養(yǎng)，影響產(chǎn)品尺寸工裝、模具均按時(shí)保養(yǎng)。3 3 9 中 設(shè)定工裝、模具保養(yǎng)檢查機(jī)制 生產(chǎn)部活動(dòng)工裝、模具和設(shè)備備件有工裝、模具、設(shè)備備件不足3 2 6 中 制定工裝、模具和設(shè)備備件安全 生產(chǎn)建立安全庫(kù)存。 2019年GJB9001C-2017組織內(nèi)外部環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)措施一覽表工裝、模具無永久性標(biāo)識(shí)制定工裝、模具標(biāo)識(shí)管理規(guī)定，按要求實(shí)施工裝、模具已制作永久性標(biāo)識(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)環(huán)境不好影響產(chǎn)品質(zhì)量和員工情緒以及客戶滿意程度4 2 8 中 制定6S檢查計(jì)劃，執(zhí)行6S檢查。 生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)6S

18、情況良好。對(duì)失效量具進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)，并失效量具不會(huì)得到再次使用。失效量具在現(xiàn)場(chǎng)使用對(duì)產(chǎn)品所有要求和符合性進(jìn)行測(cè)量、以提供產(chǎn)品符合要求證據(jù)，并對(duì)測(cè)量室及相關(guān)對(duì)儀器管理人員績(jī)效進(jìn)行考核。采用校準(zhǔn)合格的量具，依據(jù)失效發(fā)現(xiàn)的時(shí)間，對(duì)所監(jiān)測(cè)的樣品，監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)及變差控制等過程的管理，并對(duì)內(nèi)外部測(cè)量室進(jìn)行相應(yīng)管理。源管理失效量具所判斷的產(chǎn)品得到生因產(chǎn)品不符 4 2 8 中 向前追溯重檢確 認(rèn)，對(duì)不合 質(zhì)量可疑品有得到控制與隔離。格批次進(jìn)行追溯及內(nèi)部存品進(jìn)行區(qū)分隔離，不合品按不合格產(chǎn)、流動(dòng)與交付部門、崗位職責(zé)權(quán)限劃分不清各崗位職責(zé)權(quán)限明確。培訓(xùn)內(nèi)容適宜各崗位要求培訓(xùn)內(nèi)容不適宜。人員

19、能力不勝任2 2 4 低 重新執(zhí)行培訓(xùn)需求調(diào)查。求 、獲取人員、識(shí)別培訓(xùn)需求、浪費(fèi)有限的財(cái)力人員能力滿足員 工 名 確保人員（含特殊崗位）具備崗3 2 6 中 執(zhí)行在職培訓(xùn)、輔導(dǎo)或轉(zhuǎn)崗工作 綜合 2019年GJB9001C-2017組織內(nèi)外部環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)措施一覽表崗位任務(wù)。識(shí)管理制定有效的激勵(lì)措施，定期進(jìn)行員工滿意度調(diào)查，及時(shí)采取措施。人員流失有所人員流動(dòng)大人的培訓(xùn)基 3 2 6 中建立文件化管理機(jī)制，規(guī)定更新組織知識(shí)有及時(shí)更新?，F(xiàn)場(chǎng)文件均失效文件仍被使用為有效文件。場(chǎng)使用文件不是最新版本現(xiàn)場(chǎng)文件均為最新版文件。產(chǎn)品產(chǎn)生， 3 2 6 中 定期檢查文件受控情況。綜合部文

20、件、記錄管理記錄填寫不規(guī)范過程信息失 2 5 1 中 定期檢查記錄填寫狀態(tài)。記錄基本規(guī)范過程要求的記錄未記錄或沒有保存過程要求的記錄在有序進(jìn)行測(cè)量過程狀 4 3 1 中 定期檢查過程記錄和保存狀況。 綜合均有備有供應(yīng)商， 不會(huì)影響客戶納供應(yīng)鏈緊急中斷。生產(chǎn)中斷或 5 2 1 中 確定合格的備用供應(yīng)商。 2019年GJB9001C-2017組織內(nèi)外部環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)措施一覽表采購(gòu)和供方控制供應(yīng)商質(zhì)量、交付績(jī)效較低評(píng)審供方績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，適用供應(yīng)商質(zhì)量、交付績(jī)效合格。4 3 1 中 時(shí)調(diào)整或切換備用供應(yīng)商。2不合格品混入合格品。未發(fā)生混入情況。域、不同人員分別對(duì)應(yīng)。以適當(dāng)?shù)姆椒ㄔ?/p>

21、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的所有階段對(duì)產(chǎn)品和物料進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，制定可追溯性不同產(chǎn)品混放。在庫(kù)品賬實(shí)不符4 2 8 中 制定相似品管理規(guī)范。未發(fā)生混入情況。計(jì)劃，并保留可追溯的記錄，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可措施持續(xù)有效體產(chǎn)品的來源及生產(chǎn)過品、追溯性及產(chǎn)品防護(hù)管理程。產(chǎn)品從材料入庫(kù)到產(chǎn)品交付期間， 為確保材料及產(chǎn)品品質(zhì)符合要求所采取的輸出存儲(chǔ)產(chǎn)品，材料的有效期，并定期知會(huì)品質(zhì)復(fù)查，不合格存貯環(huán)境導(dǎo)致出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題。增加物料管 5 2 1 中未發(fā)生存貯環(huán)境而導(dǎo)致的不良。、存貯、變質(zhì)情況探測(cè)、先進(jìn)先出及運(yùn)輸?shù)冗^程對(duì)顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別顧客供方財(cái)產(chǎn)有進(jìn)行良好的維護(hù)保.顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)維護(hù)不當(dāng)，損使顧客財(cái)產(chǎn)損失，、驗(yàn)

22、證、保護(hù)和維護(hù)并保存相關(guān)記錄。3 1 3 低 評(píng)審財(cái)產(chǎn)維護(hù)方式的適用性并 成品更新。 庫(kù) 2019年GJB9001C-2017組織內(nèi)外部環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)措施一覽表壞不合格品做為合格品交付未發(fā)生不合格品交付情況運(yùn)， 引起客 5 2 1 中建立不合格品管控機(jī)制，納入過程績(jī)效考核。返工返修無作業(yè)指導(dǎo)書或無客戶授權(quán)批準(zhǔn)返工品返工前有得到客戶認(rèn)定產(chǎn)品實(shí)施報(bào)廢前未經(jīng)過審批。報(bào)廢部品均在實(shí)施前有得到審批質(zhì)量及責(zé)任方針未涵蓋到全部標(biāo)準(zhǔn)要求過程擁有者對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行再質(zhì)量方針目標(biāo)包含標(biāo)準(zhǔn)所有相關(guān)要素法實(shí)施且無 4 2 8 中 次學(xué)習(xí)，并重新制定質(zhì)量方針和通過每年管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)并適時(shí)更新。管理評(píng)審會(huì)議有對(duì)目標(biāo)實(shí)施評(píng)審更新質(zhì)量目標(biāo)未適時(shí)更新方針目標(biāo)未得到內(nèi)外部溝通按公司規(guī)定的要求執(zhí)行，確保方針目標(biāo)在公司的內(nèi)外部