最新3C內審全套資料(已填好內容)

1、 3C 內審全套資料內審資料編制：批準：二一九年六月十五日 年度內審計劃SRD-024NO.審核目的：確認本公司建立并實施的 CCC 認證工廠質量保證體系的符合性、有效性、備注充分性，確認公司生產產品與型式試驗合格樣品的一致性。12345678部 門月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月已策劃計 劃 人：批 準 人：計劃日期： 2019.01.05批準日期： 2019.01.05 內審實施計劃及通知第 2次SRD-025為確保認證產品符合 CCC認證要求，公司將于 2019年 06月 15日進行全面檢查，請各部門認真準備并指派專人在審核時作為代表/陪審員接受審核?，F發(fā)審核計劃給各部門，

2、如有異議，請于 06 月 15 日前報綜合部。為使內審工作順利進行，達到預期的效果，請各部門積極協助，給與有關人員以時間及資源上的支持和配合。1 審核目的：驗證公司現行質量體系與強制性產品認證工廠質量保證能力要求的符合程度及有效性；檢查公司持續(xù)穩(wěn)定的生產能否符合認證要求，檢查公司現場生產的產品與型式試驗樣品的一致性。2 審核依據：強制性產品認證工廠質量保證能力要求，強制性產品認證實施規(guī)則本公司程序文件及質量管理體系其他文件。3 審核范圍：體系覆蓋的所有部門、場所和過程；4 審核覆蓋產品：體系覆蓋的所有產品。5 審核時間：2019年 06月 15日首次會議時間：06月 15日 08時 00分末次

3、會議時間：06月 15日 17時 00分6 審核組成員：組長：（A）組員：B） （C）指導老師： （全程參與）7 現場審核期間請被審核方有關人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者或其他代表及與審核有關的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關人員在本崗位。8 審核安排：審核員全體人員首次會議A、B、CB10:3011:3012:0014:00綜合部 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 8 9C生產部 1.1 1.2 2.1 4.1 4.2 4.3 4.4 A（車間、倉庫） 4.5 9 10顧客投訴一致性檢查14:0015:00品質部 1.1 1.2 3 5 6 7 9 11

4、 一致性檢 C采購部 3 9 10BA、B、C16:3017:00末次會議A、B、C 質量體系審核檢查表SRD-026檢查依據：第 1 章 職責和資源序審核對象是否符合審查項目審核記錄號各職能部門的職 生產部責是否得到規(guī)定，負責人是否明確10查職責權限與相互關系QES/SRD-01.2018 有明確 符合規(guī)定生產部的職責，經詢問生產部的職責有：1.1.1 負責組織技術性文件的編制歸檔。1.1.2 配合綜合部做好職工技術培訓工作。1.1.3 負責組織實施工序質量控制，特殊過程確定，鑒定與控制，考核文明安全生產。1.1.4 負責監(jiān)督生產設備的正確使用和日常維護，工作設計驗證并實施控制。1.1.5

5、負責生產過程中產品標識，搬運，儲存和防護控制，產品包裝涉及控制。1.1.6 負責技術性問題處理并采取糾正和預防措施。與文件規(guī)定基本相符，負責人明確自己的職責?，F場查看生產部資源配置部分，人員均經過崗位知識培訓，能力滿足要求。程序文件規(guī)定了各部門人員崗 符合位職責，綜合部根據策劃的年度培訓計劃，對相關人員實施了崗位培訓和專題教育訓練。經評價，資源配置、人員能力符合生產要求。各職能部門的資 生產部源配置是否充11審核員：日期： 2019 年 06 月 15 日 質量體系審核檢查表SRD-026檢查依據：第序章 供應商控制3.1審核對象是否符合審查項目審核記錄號1符合的控制文件?采購部 插頭電源線：

6、英特曼電工(常州)有限公司寧波喬普電器有限公司2符合電源：深圳市創(chuàng)諾新電子科技有限公司印制板基材：深圳路普斯科技有限公司絕緣墊片：蘇州奧美材料科技有限公司壁掛：寧波博銘精密部件有限公司34采購部采購部符合符合已對合格供應商進行了年度業(yè)績評定,并已形成了供56采購部采購部符合符合查合格供方供貨日常管理記錄有對合格供方的日常供貨信息（含質量、交貨及時性、服務等）進行記錄評價。78采購部采購部符合符合查采購訂單有對擬采購產品的型號規(guī)格、數量、技術要求、到貨期等信息進行明確。確?審核員：日期： 2019 年 06 月 15 日 質量體系審核檢查表SRD-026檢查依據：第 4 章 生產過程控制和過程檢

7、驗序審核是否符合審查項目審核記錄號對象1生產部符合2生產部符合零部件檢驗-裝配-測試-入庫3生產部符合456生產部生產部生產部符合符合符合查產品生產過程對環(huán)境無特殊要求，車間干燥、通風，環(huán)境滿足要求。本公司的裝配工序為特殊過程，特殊過程使用過程巡檢記錄予以監(jiān)控。789符合符合符合生產部 查生產區(qū)域進行了劃分，并張貼標識牌，滿足要求。況怎樣?生產過程產品有否進行檢驗?生產部 查產品生產過程中有進行檢驗,并有形成過過程檢驗記錄。日期： 2019 年 06 月 15 日審核員： 質量體系審核檢查表SRD-026檢查依據：第 10 章 包裝、搬運、儲存序審核是否符合審查項目審核記錄號對象12是否編制了

8、相應的控制程序？生產部 文件名稱和編號：倉儲管理程序 CX/SRD-18-2018符合現場檢查包裝材料和包裝方法是否符合要求？生產部 現場檢查產品的包裝所用材料，及包裝方法均符合要求。符合3產品搬運工具和搬運方法是否能防止產品損壞？生產部 用推車搬運產品，能防止產品損壞。符合符合45是否有專用的產品儲存場所？生產部 現場檢查產品儲存在生產車間。倉儲環(huán)境是否滿足要求，有哪能些防護措施？生產部 儲存環(huán)境干燥通風，有防火、防潮的措施，儲存環(huán)境滿足要求。 符合審核員：日期： 2019 年 06 月 15 日 質量體系審核檢查表SRD-026檢查依據：第 1 章 職責和資源序審核對象綜合部是否符合審查項

9、目審核記錄號10查職責權限及相互關系有明確規(guī) 符合1.1.7 負責組織擬定企業(yè)質量管理實施計劃，制定全體人員的崗位職責。1.1.8 負責建立文件，歸檔，保管制度，做好文件手法，打印，復印工作。1.1.9 負責組織制定實施職工培訓計劃，并建立培訓記錄和職工檔案。11綜合部符合現場查看，綜合部資源配置充分，人員均經過崗位知識培訓，能力滿足要求。審核員：日期： 2019 年 06 月 15 日 質量體系審核檢查表SRD-026檢查依據：第 2章 文件和記錄序號審核是否符合審查項目審核記錄對象123綜合部符合符合符合有管理文件、技術文件及外來文件等均已匯總在受控文件清單中。綜合部綜合部文件名稱和編號：

10、質量手 QES/SRD-01.2018冊4綜合部符合查文件發(fā)布和修改均得到了總經理/質量負責人的批準。5綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部符合符合符合67外來文件有：GB4943.1-2011，GB/T9254-2008，GB17625.1-2012 符合等均已得到識別并已分發(fā)到各部門。8質量記錄有：CCC標志領用登記表、生產設備臺帳、檢定有哪些質量記錄，質量記錄保存年限有否規(guī)定？證書等匯總在質量記錄清單中，并有規(guī)定各質量記錄的保存期限9符合符合抽查 2018年度的供方評定報告、例行確認記錄均能提供，質量記錄保管情況如何？10審核員：日期： 2019 年 06 月 15 日 質量體系審核檢查

11、表SRD-026檢查依據：第 8 章 內部質量審核序審核是否符合審查項目審核記錄號對象1234有否編制了相應的控制程序？綜合部 文件名稱和編號：內部質量審核控制程序 CX/SRD-06-2018符合詢問內部質量審核的目的是什么？綜合部 目的：驗證工廠質量體系與工廠質量保證能力要求的符合性及認 符合證產品與型式試驗樣機的一致性。內審的周期有否規(guī)定？綜合部 周期：每年一次內審的信息輸入是否包括產品的一致性檢查和顧客對產品的投訴？綜合部 查內審實施計劃中有將產品的一致性檢查及顧客投訴作為內審的 符合輸入信息。5有否進行內部質量審核或策劃？綜合部 內審日期：2019.6.15 內審員：任妮萍、余冬平、

12、史英杰內審員能力：良好符合內審員是否有審核自己主管的部門：未發(fā)生內審檢查情況是否形成了記錄：已形成 SRD-026 質量體系審核檢查表67上次內審發(fā)現的不符合項是否采取了糾正措施，是否存在類似情況重復發(fā)生？符合符合是否存在顧客對產品的投訴，對投訴的處理結果怎樣？審核員：日期： 2019 年 06 月 15 日 質量體系審核檢查表SRD-026檢查依據：第 1 章 職責和資源序審核是否符合號審查項目審核記錄對象符合已任命史英杰 為本公司質量負責人符合符合詢問質量負責人，其知曉其職責。相一致文件及編號：認證證書及標志使用管理控制程序CX/SRD-10-2018查見 CCC 認證標志使用記錄，符合要

13、求b確保關鍵元器件材質、供應商，產品結構性能與型式試驗報 符合告相一致。滿足要求審核員：日期： 2019 年 06 月 15 日 質量體系審核檢查表SRD-026檢查依據：第 1 章 職責和資源序審核對象品質部是否符合審查項目審核記錄號10查職責權限及相互關系有明確規(guī) 符合1.1.11 負責組織供方的質量控制，參與供方合格評審。1.1.12 負責組織實施，控制從進貨到產品出本公司過程中的進貨檢驗及產品檢驗。1.1.13 負責組織實施產品檢驗狀態(tài)表示并監(jiān)控。1.1.14 負責組織實施不合格品控制，提出不合格品處理意見，評審，糾正及控制。審核員：日期： 2019 年 06 月 15 日 質量體系審

14、核檢查表SRD-026檢查依據：第 3.2 章 關鍵元器件和材料的檢驗/驗證序號審核對象是否符合審查項目審核記錄1品質部 文件名稱和編號：進貨控制程序 CX/SRD-42-2018符合的控制程序?2品質部符合電源：深圳市創(chuàng)諾新電子科技有限公司印制板基材：深圳路普斯科技有限公司絕緣墊片：蘇州奧美材料科技有限公司壁掛：寧波博銘精密部件有限公司3品質部 經核查，關鍵原材料的材質及供應商均未發(fā)生變更。符合45符合符合67品質部 文件名稱和編號：CX/SRD-41-2018 關鍵元器件和材料定期確認檢 符合驗由供應商檢驗，檢驗周期：每年一次符合審核員：日期： 2019 年 06 月 15 日 質量體系審

15、核檢查表SRD-026檢查依據：第 5 章 例行檢驗和確認檢驗序審核是否符合審查項目審核記錄號對象1品質部符合文件名稱和編號：ZC/JC-06-11-2018 成品檢驗規(guī)范與實施細則的符合性2品質部符合345品質部品質部品質部符合符合符合與實施規(guī)則的符合性：符合審核員：日期： 2019 年 06 月 15 日 質量體系審核檢查表SRD-026檢查依據：第 6 章 檢驗試驗儀器設備序審核是否符合審查項目審核記錄號對象1品質部符合2品質部符合符合符合3品質部查生產車間操作規(guī)程符合要求 。45品質部品質部未能提供接地電阻測試儀的有效校準證書6品質部不符合78符合符合文件名稱和編號：ZC/JC-06-

16、12-2018 檢測設備操作規(guī)程查見耐壓測試儀、接地電阻測試儀檢查記錄，符合要求。日期： 2019 年 06 月 15 日品質部品質部9符合審核員： 質量體系審核檢查表SRD-026檢查依據：第 7 章 不合格品的控制序審核是否符合審查項目審核記錄號對象123是否編制了相應的控制程序？品質部 文件名稱和編號：不合格品的控制程序 CX/SRD-05-2018符合符合符合對不合格品的處置方式有哪些？品質部品質部生產現場有否對不合格品進行標識和隔離？查生產現場有不合格品區(qū)對不合格品進行標識和隔離和區(qū)域劃分。4對不合格品有否評審，并形成了相關記錄？品質部 未產生不合格品符合56符合符合后是否有重新檢驗

17、？第二方或第三方審核中發(fā)現的不符合項是否采取了相應的糾正措施？7有否對糾正或預防措施進行驗證？符合審核員：日期： 2019 年 06 月 15 日 質量體系審核檢查表SRD-026檢查依據：第 9章 認證產品的變更及一致性控制序審核是否符合號審查項目審核記錄對象符合a確保工廠名稱地址、產品名稱型號規(guī)格與CCC證書相一致；b確保關鍵元器件材質、供應商，產品結構性能與型式試驗報告相一致。符合GB4943.1-2011，GB/T9254-2008，GB17625.1-2012與申報一致抽查產品所用插頭電源線型號為 ACP20113 10A 250V配60227IEC53（RVV）30.75，供應商為

18、英特曼電工(常州)有限公司；所用機內電源單元型號為 TOSN-LD8400P，供應商為深圳市創(chuàng)諾新電子科技有限公司，所用絕緣墊片型號為 FRPC-870B，供應商為蘇州奧美材料科技有限公司，與報告編號為 C-00401-N1902QP-00601-P-S的型式試驗報告一致審核員：日期： 2019 年 06 月 15 日 質量體系審核檢查表SRD-026檢查依據：第 9 章 認證產品的變更及一致性控制序審核是否符合號審查項目審核記錄對象符合暫無一致性變更，如若變更，會向中國質量認證中心申請變更。審核員：日期： 2019 年 06 月 15 日 寧波視睿迪光電有限公司不符合項報告NO. 1-1SRD-027受審核部門品質部余冬平部 門 負 責 人審 核 日 期史英杰審 核 員2019 年 06 月 15 日不合格事實陳述：未能提供接地電阻測試儀的有效校準證書原因分析：因品質部工作疏忽所致糾正措施:1、 要求品質部立即將接地電阻測試委外進行校準。2、 舉一反三檢查，有無類似不符合存在。已將接地電阻測試委外進行校準。日期：2019.6.17已獲得接地電阻測試儀的有效校準證書驗證人：日期：2019.6.28 內部質量管理體系審核報告SRD-