2018年安徽省黃金行業(yè)安全生產(chǎn)月和黃金礦山安全行

1、 PAGE 8 2018年安徽省黃金行業(yè)“安全生產(chǎn)月”和“黃金礦山安全行”活動督查記錄表企業(yè)及礦山名稱（蓋章）： 開采礦種： 詳細(xì)地址： 市 縣（區(qū)、市） 礦山規(guī)模： 萬噸/年礦山狀態(tài)：生產(chǎn) 停產(chǎn) 基建 停建 開采方式：地下開采 露天開采 聯(lián)合開采法定代表人： 聯(lián)系電話： 督查日期： 年 月 日項目督查子項督查內(nèi)容督查方式督查情況及意見建議一、依法辦礦1.1證照采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、工商營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)，是否存在超層越界開采作業(yè)等非法違法行為。查閱臺賬資料1.2爆破是否具有民用爆炸物品使用許可證/爆破作業(yè)單位許可證且在有效期內(nèi)。查閱臺賬資料1.3人員資格是否具有生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)

2、人安全任職資格證書/安全管理人員安全資格證/特種作業(yè)操作資格證且在有效期內(nèi)。查閱臺賬資料1.4安全標(biāo)準(zhǔn)化安全標(biāo)準(zhǔn)化是否達(dá)到相應(yīng)等級。查閱臺賬資料二、管理和制度建設(shè)2.1安全管理機(jī)構(gòu)及技術(shù)隊伍是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。專職安全生產(chǎn)管理人員是否根據(jù)礦井規(guī)模、自然災(zāi)害條件配備采礦、通風(fēng)、機(jī)電、運(yùn)輸、地質(zhì)測量等專業(yè)人員，并能夠滿足安全生產(chǎn)管理的需要。查閱臺賬資料2.2“安全生產(chǎn)月”開展是否按要求開展安全生產(chǎn)法宣傳周、“安康杯”競賽、安全生產(chǎn)示范崗、安全科技活動周、警示教育和應(yīng)急演練等活動。查閱臺賬資料2.3責(zé)任制與安全規(guī)程是否建立了安全目標(biāo)管理、礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班、安全例會、

3、安全檢查、安全教育培訓(xùn)、生產(chǎn)技術(shù)管理、機(jī)電設(shè)備管理、勞動管理、安全費用提取與使用、重大危險源監(jiān)控、安全生產(chǎn)隱患排查治理、安全技術(shù)措施審批、勞動防護(hù)用品管理、職業(yè)危害預(yù)防、生產(chǎn)安全事故報告和應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)獎懲、安全生產(chǎn)檔案管理等制度；建立了各類安全技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程等，以及各項制度和規(guī)程制定及落實情況。查閱臺賬資料二、管理和制度建設(shè)2.4“六項機(jī)制”制度化規(guī)范化是否嚴(yán)格落實企業(yè)主體責(zé)任，建立健全企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，依法明確所有層級、各類崗位從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，建立健全公示、教育、考核機(jī)制；是否建立隱患排查治理和建檔監(jiān)控常態(tài)化管理機(jī)制，是否建立問題、責(zé)任、整改“三個清單”，確保整改措施

4、、責(zé)任、資金、時間和預(yù)案“五落實”；重大隱患是否按規(guī)定及時向有關(guān)部門和職工（代表）大會報告，實現(xiàn)“自查、自改、自報”閉環(huán)管理。查閱臺賬資料2.5教育培訓(xùn)是否制定特種作業(yè)人員培訓(xùn)計劃，特種作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書。是否制定從業(yè)人員培訓(xùn)計劃，其他從業(yè)人員按照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得安全資格證書。查閱臺賬資料2.6個體防護(hù)是否為從業(yè)人員配置符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品：從業(yè)人員是否按規(guī)定佩戴、使用。查閱臺賬資料2.7應(yīng)急救援是否制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，建立事故應(yīng)急救援組織,配備必要的

5、應(yīng)急救援器材、設(shè)備（生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的礦山救護(hù)隊或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議）；是否進(jìn)行了年度演練（每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項（如汛期等）應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練）。查閱臺賬資料2.8外包工程單位管理從事礦山采掘施工的外包工程是否簽訂安全協(xié)議；外包施工單位是否具備礦山工程施工相應(yīng)資質(zhì)并取得安全生產(chǎn)許可證，三項崗位人員是否持證上崗且數(shù)量滿足要求。查閱臺賬資料2.9現(xiàn)場作業(yè)安全現(xiàn)場安全標(biāo)志、危險警示是否按規(guī)定設(shè)置；現(xiàn)場機(jī)電設(shè)備是否設(shè)置危險區(qū)域安全防護(hù)欄及警示標(biāo)志、是否有防雷電措施等；?；穬Υ?、

6、領(lǐng)取和使用是否有符合安全管理要求及放高溫措施；是否制定有“三違”（違章指揮、違規(guī)作業(yè)、違反勞動紀(jì)律）管理辦法并加強(qiáng)對生產(chǎn)過程中“三違”行為的檢查處理。查閱臺賬資料/現(xiàn)場檢查2.10停產(chǎn)復(fù)工是否制定有詳細(xì)的停產(chǎn)、復(fù)工復(fù)產(chǎn)計劃及安全措施；是否制定停產(chǎn)和節(jié)假日期間礦山安全生產(chǎn)方案（包括安全巡查制度、24小時值班值守及應(yīng)急方案）。停產(chǎn)礦山是否嚴(yán)格落實了停產(chǎn)措施，安排專人進(jìn)行值班值守和設(shè)備維修。查閱臺賬資料/檢查入井記錄三、生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理3.1地下礦山是否存在金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）地下礦山24條規(guī)定情形?，F(xiàn)場對照檢查礦山“六大系統(tǒng)”建設(shè)情況，是否正常運(yùn)行?，F(xiàn)場檢查井下是否存在需要整改的其他安全隱患。現(xiàn)場檢查3.2露天礦山是否存在金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）露天礦山12條規(guī)定情形?，F(xiàn)場對照檢查是否存在需要整改的其他安全隱患?，F(xiàn)場檢查3.3尾礦庫是否存在金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）尾礦庫12條規(guī)定情形。現(xiàn)場對照檢查是否存在需要整改的其他安全隱患?，F(xiàn)場檢查四、督查結(jié)論4.1督察組總體督查意見建議4.2被督查企業(yè)及礦山意見督查組成員（簽字）： 企業(yè)及礦山負(fù)責(zé)人（簽字）：督查日期： 年 月 日附件22018年