PC工廠主輔材入庫驗收管理辦法

1、xxxxPC工廠主輔材入庫驗收管理辦法第一章總則第一條為了保障公司庫存物料的安全與完整、降低倉庫管理成本、以 免造成物料積壓與資金浪費(fèi)；并明確模具驗收管理程序與責(zé)任，提高模具質(zhì) 量、特制定本辦法。第二條 本辦法適用于XXXX投資控股的各區(qū)域智造公司、城市工廠，參 股工廠可以參照執(zhí)行。第二章標(biāo)準(zhǔn)及要求第三條主輔材流程說明：（1）工廠倉庫管理員報檢時，應(yīng)開具采購入庫單（附表1）,供質(zhì) 檢員簽字確認(rèn)，并憑單進(jìn)行入庫操作；（2）檢驗員檢驗時必須填寫主材進(jìn)廠檢驗記錄表（附表2）或輔 材來料檢驗記錄表（附表3）。（3）主材進(jìn)場檢驗時，除填寫進(jìn)場檢驗記錄表外，實驗室還應(yīng)根據(jù)規(guī)范 要求填寫相應(yīng)主材試驗報告，存

2、檔備查。（4）材料分類及職責(zé)歸屬：主材是指鋼筋、水泥、沙、石、粉煤灰、混凝土添加劑、脫模劑等。備注當(dāng)進(jìn)場模具（套）含有多層疊合時，則每層應(yīng)用一次初裝檢驗表予以入場檢驗附表5：xxxx*工廠主輔材料特采申請單特采種類：口主材 口輔材 口模具NO：特采物資訂單號供貨數(shù)量使用部門規(guī)格型號不良數(shù)量不良現(xiàn)象描述申請部門意見部門負(fù)責(zé)人：日期：特采會簽部門會簽意見處理意見簽名正常使用折價接收挑選使用退貨工藝品質(zhì) 部/工藝對應(yīng)技術(shù)是否可行工藝品質(zhì) 部/品管對應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量控制制造運(yùn)營 部/倉庫對應(yīng)倉庫庫存控制制造運(yùn)營 部/計劃對應(yīng)生產(chǎn)計劃控制工廠執(zhí)行 總經(jīng)理終處理意見：備注由實驗室負(fù)責(zé)入場檢測，出具檢驗報告。輔材

3、是指套筒、EPS/XPS、線盒、線管、吊釘、連接件等預(yù)埋件和全部 輔助生產(chǎn)用料（含工裝、夾具），由品質(zhì)室負(fù)責(zé)入場檢測，出具檢驗報告。被 檢驗輔材有需要委外檢測項時委托實驗室。設(shè)備備品備件驗收由設(shè)備工程師負(fù)責(zé)驗收。工器具、勞保用品等由制造運(yùn)營部負(fù)責(zé)驗收。外協(xié)外購構(gòu)件：由工藝品質(zhì)部品質(zhì)工程師負(fù)責(zé)入場檢測。第四條模具流程說明：(1)模具進(jìn)場驗收有模具工程師與品質(zhì)工程師共同負(fù)責(zé)，其中，品質(zhì)工 程師負(fù)責(zé)尺寸精度、模具工程師負(fù)責(zé)設(shè)計符合性及其整改確認(rèn)。(2)模具進(jìn)場整改中導(dǎo)致誤工的，由模具工程師核定整改工時提交商務(wù)進(jìn)行索賠。(3)每生產(chǎn)三層構(gòu)件進(jìn)行復(fù)檢(重點是尺寸)、保養(yǎng)，使用過程中磨損、 彎曲、表面生銹

4、要及時處理。(4)模具驗收尺寸要求不能直接等同于構(gòu)件尺寸要求，模具進(jìn)場驗收控 制標(biāo)準(zhǔn)也不能與生產(chǎn)過程控制模具拼裝等同。第五條特采(1)主輔材料來料檢驗不合格時(含模具)，由招采經(jīng)理發(fā)起，相關(guān)單位 參與會審，以決定是否讓步接收、挑選使用或退貨。(2)工藝品質(zhì)室(含實驗室)經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)主輔材料不合格時，反饋物料 計劃工程師，由其核實庫存后，反饋招采經(jīng)理組織處理。(3)當(dāng)不合格物料屬于換貨周期長、加工定制、不影響使用且對結(jié)構(gòu)性 能無害物資時(可適用模具進(jìn)場驗收不合格品的處理)，可發(fā)起特采申請。(4)特采申請由招采工程師發(fā)起并負(fù)責(zé)程序的推進(jìn)，填寫主輔材料特 采申請單(附表5)。第三章附則第六條本辦法由X

5、XXX制造管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第七條 本辦法自發(fā)布之日起生效。附件附表1:采購入庫單附表2：主材進(jìn)廠檢驗記錄表附表3：輔材來料檢驗記錄表附表4：模具初裝檢驗記錄表 附表5：主輔材料特采申請單附表1:采購入庫單XXXX*工廠采購入庫單采購訂單入庫日期單據(jù)編號供應(yīng)商名稱：序號物料編碼物料名稱規(guī)范型號單位訂單數(shù)量收貨數(shù)量收貨倉庫備注收料員：品管員：采購工程師：財務(wù)簽收人：備注.采購訂單是指商務(wù)合約室向供應(yīng)商下達(dá)的采購計劃單號，訂單數(shù)量指采購計劃數(shù)量；.倉庫管理員根據(jù)采購計劃數(shù)量收貨，根據(jù)驗收合格的物料數(shù)量進(jìn)行入庫；.本表一式四聯(lián)，區(qū)域智造公司留存二聯(lián)，商務(wù)一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)。附表2：原材料進(jìn)廠檢驗記錄

6、表附表3：輔材來料檢驗記錄表XXXX*工廠輔材來料檢驗記錄表編號:品稱 產(chǎn)名型號規(guī)格供應(yīng)商來料 時間進(jìn)料數(shù)量檢驗數(shù)量檢驗方式口全檢口抽檢口委外序號檢驗項目檢驗方法技術(shù)要求檢驗結(jié)果結(jié)論12345檢驗結(jié)論:合格（）不合格（）檢驗員:日期:審核:日期:附表4：模具初裝檢驗記錄表XXXX*工廠模具初裝檢驗記錄項目名稱：編號:產(chǎn)品類型檢驗日期檢查項目允許偏差設(shè)計值實測值整改后 實測值是否 合格備注長0, -4含臺模入場檢查寬0, -3含臺模入場檢查厚（高）0, -3含臺模入場檢查對角線偏差2墻、樓板、臺模翹曲L/1500,且V3含臺模入場檢查側(cè)向彎曲L/2500 （樓板）L/3000 （墻板）L/2000 （梁柱）表面平整度2含臺模入場檢查拼板表面高低差0.5端、側(cè)模、底模之間側(cè)模與底模垂直度2, H4003, H2400組