三體系管理手冊40電梯公司

1、管理手冊目錄0.1 管理手冊發(fā)布令 -30.2 法人申明 -40.3 管理者代表任命書 -50.4 質(zhì)量保證工程師任命書 - 60.5 質(zhì)量保證體系各控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命書 -70.6 員工代表推薦書 -80.7 企業(yè)簡介- 90.8 質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針- - 100.9 質(zhì)量和職業(yè)健康安全目標(biāo) - 1110 組織機(jī)構(gòu)圖 -1211 職能分配表 -13-151. 范圍 -161.1 總則 -161.2 應(yīng)用 -162. 引用標(biāo)準(zhǔn) -163. 術(shù)語和定義 - 164. 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系 -164.1 總要求 -164.2 文件要求 -17 總則 -17 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊 -1

2、7 文件控制 -17 記錄控制 -175. 管理職責(zé) -185.1 管理承諾 -185.2 關(guān)注相關(guān)方要求 -18 以顧客為關(guān)注焦點 -18 關(guān)注其他相關(guān)方的要求 -185.3 質(zhì)量健康安全環(huán)境方針 -185.4 策劃 -18 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系策劃 -18 管理體系過程、危險源、環(huán)境因素的識別、評價和控制策劃 -18 法律法規(guī)和其他要求 -18 目標(biāo)和指標(biāo) -19 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案 -195.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 -20 職責(zé)和權(quán)限 -20 管理者代表 -22 內(nèi)部協(xié)商和溝通 -225.6 管理評審 -23 總則 -23 評審輸入 -23 評審輸出 -236. 資源管理 -2

3、36.1 資源的提供 -236.2 人力資源 -23 總則 -23 能力、培訓(xùn)和意識-236.3 基礎(chǔ)設(shè)施 -246.4 工作環(huán)境 -247. 產(chǎn)品實現(xiàn)和職業(yè)健康安全、環(huán)境運(yùn)行控制 - -247.1 產(chǎn)品實現(xiàn)和職業(yè)健康安全、環(huán)境運(yùn)行控制的策劃 -247.2 與顧客及其他外部相關(guān)方有關(guān)的過程 -24 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的的確定 -24 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的的評審 -24 顧客溝通 - -257.3 設(shè)計和開發(fā) -257.4 采購 -25 采購過程 -26 采購信息 -26 采購產(chǎn)品的驗證 -267.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 -26 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 -26 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) -27 標(biāo)識和可追

4、溯性 -27 顧客財產(chǎn) -27 產(chǎn)品防護(hù) -277.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 -287.7 環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 -3287.8 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) -288. 測量、分析和改進(jìn) -288.1 總則 -288.2 監(jiān)視和測量 -29 顧客滿意 -29 管理體系內(nèi)部審核 -29 過程的監(jiān)視和測量 -29 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 -29 職業(yè)健康安全、環(huán)境檢測和合規(guī)性評價 -308.3 不符合控制 -308.4 數(shù)據(jù)分析 -318.5 改進(jìn) -31 持續(xù)改進(jìn) -31 糾正措施 -31 預(yù)防措施 -319 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度- -32附錄1：程序文件清單 -33 01 管理手冊發(fā)布令為適應(yīng)改革和發(fā)展的

5、需要，樹立良好的企業(yè)外部形象，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量合格、環(huán)境管理達(dá)標(biāo)和廣大員工職業(yè)健康安全，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的市場競爭能力，持續(xù)滿足電梯制造、安裝、維修、改造市場需求和顧客、相關(guān)方要求，不斷提高我公司的整體管理水平，推動本公司管理與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 及GB/T28001-2001 TSG ZOOO4-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSG ZOOO5-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合本公司實際情況編制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊，以下簡稱“管理手冊”。本管理手冊闡述了公

6、司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各項控制活動和要求，是公司開展質(zhì)量管理、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理活動、過程和績效改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件。為不斷滿足顧客需求，規(guī)范企業(yè)環(huán)境行為及保障員工健康安全提供了行動準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)公布，于2012年1月1日起正式實施。公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照執(zhí)行，并持續(xù)改進(jìn)。本公司法人承諾對本公司特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量和安全性能負(fù)責(zé)。此令 總經(jīng)理： 2012年1月1日02 法人聲明作為 電梯有限公司的法人在此鄭重聲明：對本公司特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量和安全性能負(fù)責(zé)。 法人： 2012年1月1日03 管理者代表任命書 為了全面推行和貫徹GB/T

7、19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，茲任命本公司副總經(jīng)理 同志為本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理者代表，行使以下職責(zé)和權(quán)限。 主要職責(zé)： 1、確保按三個標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、健康安全、環(huán)境管理體系； 2、向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求，以供評審； 3、確保全體員工質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境意識的提高； 4、代表本公司就質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)系。 主要權(quán)限： 代表總經(jīng)理處理影響質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行的有

8、關(guān)問題。 總經(jīng)理： 2012年1 月1日04質(zhì)量保證工程師任命書根據(jù)工作需要，現(xiàn)任命 同志為公司電梯制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證工程師，在公司質(zhì)量保證體系中履行以下職責(zé)：1確保質(zhì)量管理體系的建立實施工作；2針對電梯制造、安裝、改造和維保工程提出合理化質(zhì)量保證方案；3保證質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實施與改進(jìn)；4、在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，保證各項質(zhì)量管理條例正常實施與持續(xù)改進(jìn)。各有關(guān)人員須服從協(xié)調(diào)、嚴(yán)格履行職責(zé)，以確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)?？偨?jīng)理： 2012年1月1日 05 質(zhì)量保證體系各控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命書根據(jù)工作需要，現(xiàn)任命下述人員為質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行重點過程的控制： 同志

9、 為公司質(zhì)量監(jiān)督工程師。同志 為電梯制造質(zhì)量責(zé)任工程師同志 為電梯安裝質(zhì)量責(zé)任工程師同志 為電梯改造質(zhì)量責(zé)任工程師同志 為電梯維保質(zhì)量責(zé)任工程師同志 為電梯材料責(zé)任工程師同志 為電梯檢驗/無損檢測責(zé)任工程師同志 為電梯工藝責(zé)任工程師同志 為電梯焊接責(zé)任工程師同志 為電梯電控系統(tǒng)制作責(zé)任工程師 上述被任命的人員在電梯質(zhì)控系統(tǒng)中有行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何干擾的獨立性。各位質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師要盡職盡責(zé)、依法行事，以保證質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保電梯制造、安裝、維修、改造活動的質(zhì)量和安全。特此任命?？偨?jīng)理： 2012年1月1日 06 員工代表推薦書為確保公司GB/T28001-2001職業(yè)

10、健康安全管理體系能有效地建立、實施、保持并不斷改進(jìn)提高，經(jīng)管理者代表推薦，公司員工大會選舉確定 、 、 、 、 同志為公司職業(yè)健康安全員工代表。（該同志具備質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員資格，符合任職條件。其職責(zé)和權(quán)限為：1、代表全公司員工參與危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制等的策劃。2、參與公司職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及管理方案的討論、制定和評審。3、就職業(yè)病預(yù)防、風(fēng)險危害預(yù)防的職工個體防護(hù)方面，影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，提出建議和要求。4、參與職業(yè)健康安全事務(wù)。5、代表員工與領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行溝通，在職業(yè)健康安全防治方面負(fù)有宣傳、釋疑和監(jiān)督各項活動落實之責(zé)。電梯英特電梯電梯（電梯）有

11、限公司 2012年1月1日07 企業(yè)簡介 德國電梯英特電梯有限公司是世界電梯行業(yè)內(nèi)的整梯和電梯部件的主要供貨廠家之一，產(chǎn)品銷往全球數(shù)十個國家和地區(qū)并享有良好聲譽(yù)。由德國電梯英特電梯有限公司投資的外商獨資企業(yè)-電梯英特電梯電梯（電梯）有限公司于2010年12月9日正式成立，總投資3000萬美元，注冊資本1009萬美元。工廠位于電梯市電梯新區(qū)創(chuàng)業(yè)大道16號，具有得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢，水、路、空物流相當(dāng)便捷。電梯新區(qū)是電梯西部新城核心區(qū)，已納入電梯“半小時經(jīng)濟(jì)圈”范圍，規(guī)劃建設(shè)成為電梯西部集工、商、貿(mào)、房地產(chǎn)開發(fā)和生態(tài)旅游開發(fā)為一體的現(xiàn)代化新城。 工廠廠區(qū)面積10萬平方米，擁有辦公大樓、產(chǎn)品研發(fā)中心、

12、產(chǎn)品技術(shù)中心、標(biāo)準(zhǔn)廠房生產(chǎn)車間，高度達(dá)129米、最高速度可達(dá)8.0m/s的電梯試驗塔用于超高速、大容量高端電梯產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)。年制造規(guī)模達(dá)到：“乘客電梯、觀光電梯、載貨電梯、防爆特種電梯、液壓電梯、汽車電梯、醫(yī)用病床電梯、別墅電梯、自動扶梯、自動人行道、立體停車庫”10000臺，年產(chǎn)值約20億元人民幣?！熬媲缶?、創(chuàng)造精品、成就品牌”是電梯英特電梯企業(yè)文化的基石，我們憑借行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)水平、不斷創(chuàng)新的精神、嚴(yán)格的質(zhì)量控制，為您提供全方位的電梯專業(yè)服務(wù)。無論您是在水平或垂直空間內(nèi)移動，電梯英特電梯都將快速、安全、舒適地把您帶到目的地。08質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 方針是：以人為本 以法為綱精

13、心制造 安全可靠 優(yōu)質(zhì)高效 創(chuàng)立品牌保護(hù)環(huán)境 持續(xù)改進(jìn)管理體系方針是我公司生產(chǎn)經(jīng)營的宗旨和方向，它包括了對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾，為我公司制定和評審包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)在內(nèi)的公司整體運(yùn)營目標(biāo)指標(biāo)提供了框架。公司確定的管理體系方針，它涵蓋了以下幾個方面的含義：以人為本體現(xiàn)了公司全心全意依靠員工辦企業(yè)的指導(dǎo)思想，強(qiáng)調(diào)了加強(qiáng)人本管理的重要性，同時也明確全體員工應(yīng)當(dāng)以主人翁的責(zé)任感，立足本職，開拓進(jìn)取，保證公司綜合管理體系的有效運(yùn)行。以法為綱體現(xiàn)了公司的所有管理行為必須滿足法律、法規(guī)及其它要求的承諾，明確把法律及其它要求作為公司一切生產(chǎn)經(jīng)營活動的前提，依法經(jīng)營。精心制造、優(yōu)質(zhì)高

14、效、創(chuàng)立品牌體現(xiàn)了以顧客為中心不斷進(jìn)取、持續(xù)改進(jìn)是公司各項管理工作的永遠(yuǎn)追求，用管理工作的精益求精、產(chǎn)品和服務(wù)的精益求精來不斷滿足員工、顧客及其他相關(guān)方的要求和期望，最終讓顧客滿意。安全可靠體現(xiàn)了公司決心通過精益求精的管理，不僅確保員工及相關(guān)方的安全與健康，更要實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的良性循環(huán)，確保公司安全健康的發(fā)展壯大。 保護(hù)環(huán)境體現(xiàn)了公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，對法律法規(guī)和社會的承諾，不斷改善公司的環(huán)境管理行為，樹立良好的企業(yè)形象，為社會創(chuàng)造最大財富，為企業(yè)創(chuàng)造最大效益，為員工創(chuàng)造最大幸福。持續(xù)改進(jìn)是管理體系的最終要求，是本公司利用管理方針、目標(biāo)、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審等適當(dāng)?shù)?/p>

15、方式，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性，以增強(qiáng)顧客或相關(guān)方的滿意度。 總經(jīng)理： 2012年1月1日09公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)：a) 確保電梯產(chǎn)品交付合格率達(dá)到100%；b) 安裝、改造、維修質(zhì)量合格率達(dá)100% c) 安裝、改造工期準(zhǔn)時率達(dá)90%以上；d) 維保抽檢合格率達(dá)95%以上；e) 主要零部件抽查合格率100%；f) 召修服務(wù)到達(dá)及時率達(dá)90%以上。g) 顧客滿意率95%h)進(jìn)行管理體系培訓(xùn)，不斷提高員工的質(zhì)量意識。職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)： 1、不發(fā)生重大人身傷亡事故 2 、不發(fā)生重大機(jī)電設(shè)備事故 3 、不發(fā)生重大火災(zāi)事故 4 、不發(fā)生重大交通責(zé)任事故 5 、輕傷負(fù)傷率3

16、 6 、杜絕職業(yè)病傷害發(fā)生7、進(jìn)行管理體系培訓(xùn)，不斷提高員工的安全意識。環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)：1、制造、施工現(xiàn)場噪聲達(dá)標(biāo)排放2、提高原材料利用率。3、固體廢棄物分類處理，有毒有害固體廢棄物無公害處置；4、杜絕傳染病和食物中毒；5、生活區(qū)及生產(chǎn)區(qū)做到衛(wèi)生、干凈、整潔；6、進(jìn)行管理體系培訓(xùn)，不斷提高員工的環(huán)境保護(hù)意識。7、工程造價實行有效控制總經(jīng)理： 2012年1月1日10管理體系結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)部售后服務(wù)部 人事行政部銷售部 采購部生產(chǎn)部11 管理體系職責(zé)分配表GB/T19001-2008管理體系職能分配 職 能 部 門 體 系 要 求最高管理者管理者代表人事行政部技術(shù)質(zhì)量部售后服務(wù)

17、部生產(chǎn)部銷售部財務(wù)部采購部4.1 總要求/4.2.2 總則/質(zhì)量手冊/4.2.4 文件/記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注的焦點5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通5.6 管理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計和開發(fā)7.4 采購7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8.1 改進(jìn)總則 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品的控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)注：表示主管領(lǐng)導(dǎo) 表示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 表示主控部門 表示相關(guān)部門11 管理體系

18、職責(zé)分配表GB/T 28001-2001 整合型管理體系職責(zé)分配表 職 能 部 門 體 系 要 求最高管理者管理者代表人事行政部技術(shù)質(zhì)量部售后服務(wù)部生產(chǎn)部銷售部財務(wù)部采購部4.1 總要求4.2 職業(yè)健康安全方針 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 法規(guī)和其他要求 目標(biāo) 職業(yè)健康安全管理方案 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 培訓(xùn)、意識和能力 協(xié)商和溝通 文件 文件和資料控制 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 績效測量和監(jiān)視 事故/事件/不符合/糾正和預(yù)防措施 記錄和記錄管理 審核4.6 管理評審注：表示主管領(lǐng)導(dǎo) 表示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 表示主控部門 表示相關(guān)部門11 管理體系職責(zé)分配表GB/T 24001-2004 整合型管理體

19、系職責(zé)分配表 職 能 部 門 體 系 要 求最高管理者管理者代表人事行政部技術(shù)質(zhì)量部售后服務(wù)部生產(chǎn)部銷售部財務(wù)部采購部4.1 總要求4.2 環(huán)境方針 環(huán)境因素 法律法規(guī)和與其他要求 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 資源、作用，職責(zé)和權(quán)限 能力、培訓(xùn)和意識 信息交流 文件 文件控制 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 監(jiān)測和測量 合規(guī)性評價 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 記錄控制 內(nèi)部審核4.6 管理評審注：表示主管領(lǐng)導(dǎo) 表示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 表示主控部門 表示相關(guān)部門1. 范圍1.1 總則為了持續(xù)有效地向顧客提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，保護(hù)員工健康安全，保護(hù)環(huán)境，規(guī)范本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，依據(jù)GB/T19001-2

20、008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001以及TSG ZOOO4-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSG ZOOO5-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)的要求編制本手冊，它描述了本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各要素及相互作用，提供查詢相關(guān)文件的途徑。主要表現(xiàn)在：a) 需要證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的電梯制造、安裝、維修、改造等全部產(chǎn)品的能力； b) 通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意，保護(hù)員工健康和安

21、全，保護(hù)環(huán)境。1.2 應(yīng)用1.2. 1手冊覆蓋了本公司的主要產(chǎn)品范圍，包括電梯制造、安裝、維修、改造等產(chǎn)品服務(wù)提供的全過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 。 1.2. 2 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 及GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)全部要求適用于本公司， 不存在刪減情況。1.2. 3手冊適用于公司內(nèi)部自我評價和全面質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，也適用于向外部組織（第二、三方）提供信任和進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核。2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊引用下列標(biāo)準(zhǔn)：GB/T 19000-2008 idt ISO 9000：2005 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T1

22、9001-2008 idt ISO 9001：2008 質(zhì)量管理體系 要求GB/T 19004-2008 idt ISO 9004：2008 質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T19011-2003 idt ISO19011：2002 質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范TSG ZOOO4-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSG ZOOO5-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則 上述版本在管理手冊發(fā)布時均為

23、有效版本。如被修訂，本公司將考慮使用最新版本的可能性，并對本手冊做相應(yīng)修訂。3. 術(shù)語和定義3.1 本手冊采用GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范TSG ZOOO4-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSG ZOOO5-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。4. 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系4.1 總要求 本公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-200

24、1 TSG ZOOO4-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSG ZOOO5-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實際建立形成文件的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此，本公司應(yīng)做到：.1 公司確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用；明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量和分析等對過程進(jìn)行管理；識別公司管理體系覆蓋的電梯制造、安裝、維修、改造所需的過程及所涉及的環(huán)境因素和危險源，并確定其中的關(guān)鍵過程、特殊過程、重要環(huán)境因素和

25、重要危險源；.2 合理安排過程的順序，確定過程之間的相互作用；.3 確定并提供對上述過程、環(huán)境因素和危險源進(jìn)行控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括策劃和編制管理手冊、程序文件、作業(yè)文件，并采用外來的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和其它相關(guān)的文件；以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效，如：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序、標(biāo)識和可追溯性控制程序、顧客財產(chǎn)控制程序、產(chǎn)品防護(hù)控制程序、安全生產(chǎn)管理程序、安全管理制度匯編、操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、其他相關(guān)程序文件和三級文件.4 提供過程運(yùn)行和對這些過程、環(huán)境因素和危險源進(jìn)行監(jiān)控的必要的人力、設(shè)備、設(shè)施、工作環(huán)境、軟件、信息等資源；.5 監(jiān)視、測量（適用時）和分析上述過程（包括所涉及的職業(yè)健康安全和環(huán)

26、境管理及其績效），并采取必要措施，以實現(xiàn)策劃的結(jié)果和管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 本公司將按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，識別、控制影響產(chǎn)品符合性的外包過程，并針對外包過程所涉及的重要環(huán)境因素和重要危險源對分包方施加影響，使其行為符合本公司管理體系的要求。本公司的主要外包過程有噴漆、酸洗、產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)冗^程，其質(zhì)量將直接影響到顧客對產(chǎn)品的看法，所以對外包活動的控制嚴(yán)格按照采購過程控制模式去實施，即進(jìn)行合格外包方的評定，外包業(yè)務(wù)合同簽訂，外包服務(wù)過程的監(jiān)督檢查驗收等。4.2 文件要求 總則.1公司根據(jù)本企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品特點，質(zhì)量管理、環(huán)境管理、健康安全管理活動的類型，過程及其相互作用的復(fù)雜程度

27、和人員的能力編制了適宜的質(zhì)量、環(huán)境、和職業(yè)健康安全整合管理體系文件。本公司的文件向公司內(nèi)外提供了一致的信息，在它的有效應(yīng)用及持續(xù)改進(jìn)中，使全體員工明確職責(zé)、溝通意圖、協(xié)調(diào)關(guān)系、統(tǒng)一行動，保證了公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理、健康安全管理活動的重復(fù)性和一致性。.2公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件主要包括：a)形成文件的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針及目標(biāo)；b)符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 及GB/T28001-2001 TSG ZOOO4-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSG ZOOO5-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許

28、可鑒定評審細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊；c)依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 及GB/T28001-2001 TSG ZOOO4-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSG ZOOO5-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司實際編制的程序文件；d)為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的其他文件，如：管理制度、技術(shù)文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等；e)適宜的外來文件，如：有關(guān)的法律法規(guī)、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、資料等；d)充分和適宜的記錄。注： 1.管理手冊具體闡明了本公司的方針和目標(biāo)，及管理體系

29、要求。描述管理體系各要素的作用及相互關(guān)系，是第一層文件。2.程序文件是根據(jù)本公司管理手冊各體系要素要求，規(guī)定有關(guān)管理體系要求的實現(xiàn)方法和途徑，是第二層文件，是手冊的展開。3.作業(yè)指導(dǎo)書是程序文件實施的支持性文件，規(guī)定有關(guān)管理體系的具體操作的規(guī)定、指南、標(biāo)準(zhǔn)等，是第三層文件。程序文件對作業(yè)指導(dǎo)書編制具有指導(dǎo)性。4.外來文件（主要是指策劃和運(yùn)行管理體系所需要的）包括設(shè)計圖紙、表格、報告、質(zhì)量計劃、技術(shù)規(guī)范、工法、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)等。 本公司管理體系文件采用書面、電子媒介、照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品等形式。 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊.1 本公司以GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，依據(jù)GB/T19

30、001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001 、TSG ZOOO4-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSG ZOOO5-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律、法規(guī)，并結(jié)合本公司實際編制管理手冊。手冊由公司貫標(biāo)工作組組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。.2 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊是本公司在質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方面的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是對本公司管理體系的總體性要求，本公司全體人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。.3 本手冊內(nèi)容包括：.3.1 規(guī)定了本公司管理體系的范圍，其范圍覆蓋本公司的電梯制造、

31、安裝、維修、改造及其相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動全過程以及涉及的所有場所。.3.2 對管理體系程序文件的引用；.3.3 對管理體系過程、要素及相互作用的表述；.3.4 提供了與管理體系有關(guān)的文件的查詢途徑。文件控制.1公司編制并實施文件控制程序，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所要求的文件的編制、標(biāo)識、審批、受控狀態(tài)、發(fā)放、使用、管理、評審、更改、作廢、回收、銷毀等進(jìn)行有效控制，以確保：a)文件發(fā)布前對其充分性、適宜性進(jìn)行了批準(zhǔn)；b)必要時對實施中的文件進(jìn)行評審，以確定是否需要修訂或更新，若修訂或更新則需再次進(jìn)行評審；c)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的所有文件都應(yīng)有唯一性的

32、文件編號標(biāo)識，都能識別更改和修訂的狀態(tài)；d)在任何使用場所都能得到適用文件的有效版本；e)所有使用的文件都保持清晰、易于識別；f)確認(rèn)所需的外來文件（策劃和運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需要的），并對其使用、復(fù)制和發(fā)放進(jìn)行控制；g)及時回收并銷毀作廢文件，防止誤用作廢文件，若因任何原因而保留作廢文件，必須對其標(biāo)識并記錄。.2記錄是一種特殊類型的文件，其控制除應(yīng)按本節(jié)要求外，還應(yīng)依據(jù)4.2.4節(jié)要求進(jìn)行控制。.3人事行政部是主控部門。記錄控制公司建立并保持充分的和適宜的記錄，包括職業(yè)健康安全記錄以及來自供方的記錄，以證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系符合體系標(biāo)準(zhǔn)要求并證實體

33、系有效運(yùn)行，以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性提供信息。a)公司編制并實施記錄控制程序，對記錄的標(biāo)識、編寫、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置進(jìn)行有效控制，包括：所有的記錄均有唯一性的文件編號標(biāo)識；b)按規(guī)定及時、準(zhǔn)確、完整地編寫記錄，并可追溯相關(guān)過程及活動；c)記錄必須保持清晰、易于識別；d)妥善地貯存、保護(hù)記錄；e)按規(guī)定的保留貯存記錄，并方便存取和檢索；f)超過保存期限的記錄按規(guī)定進(jìn)行銷毀。人事行政部是主控部門5. 管理職責(zé)5.1 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，對其建立、實施質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： 通過會議宣講、簽發(fā)文件等形式，向

34、員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求、關(guān)注并盡可能滿足相關(guān)方要求，改進(jìn)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績效的重要性； 在廣泛征求員工意見的基礎(chǔ)上，制定公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針；確定公司管理體系的組織結(jié)構(gòu)。 采取措施，確保公司和相關(guān)職能、層次質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)的制定； 按本手冊“5.6”條款要求主持管理評審； 根據(jù)需要批準(zhǔn)資源計劃，確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境體系所需資源的提供。5.2 關(guān)注相關(guān)方要求 以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，通過組織調(diào)查、識別，理解顧客的需求和期望；將公司目標(biāo)與顧客的需求和期望相結(jié)合；在公司各職能和層次之間溝通顧客的需求和期望；組織監(jiān)視顧客滿意，根據(jù)

35、監(jiān)視結(jié)果采取相應(yīng)措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 關(guān)注其他相關(guān)方的要求 除顧客外，關(guān)注本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境績效或受本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境績效影響的相關(guān)方有：員工、投資方、供方、社區(qū)居民、政府部門、銀行等。.1 總經(jīng)理堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，推行安全文明生產(chǎn)，把職業(yè)健康安全工作納入法制化、規(guī)范化軌道，達(dá)到保護(hù)員工和其他相關(guān)人員健康、安全的目的；.2 總經(jīng)理以保護(hù)環(huán)境為己任，遵守環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和其它要求，重視環(huán)保投入，以技術(shù)進(jìn)步推動污染預(yù)防，從原材料采購到生產(chǎn)加工、產(chǎn)品交付乃至交付后服務(wù)，努力減少環(huán)境污染，節(jié)約能源資源，做到經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會效益同步增

36、長。 以產(chǎn)品安全質(zhì)量為關(guān)注焦點總經(jīng)理負(fù)責(zé)在本公司上下貫徹以產(chǎn)品安全質(zhì)量為關(guān)注焦點的原則，以確保產(chǎn)品安全質(zhì)量為最終目標(biāo)。具體要求如下：.1確定明確國家法律、法規(guī)方面的要求；.2將國家法律、法規(guī)方面的要求轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品、過程和質(zhì)量保證體系的各項要求予以滿足；.3通過質(zhì)量保證體系各過程的運(yùn)行，滿足各項要求，確保產(chǎn)品安全質(zhì)量。5.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針表達(dá)了公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全宗旨和方向，體現(xiàn)公司滿足顧客和相關(guān)方要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾，是指導(dǎo)公司一切質(zhì)量活動、環(huán)境管理活動和職業(yè)健康安全管理活動的準(zhǔn)則。公司總經(jīng)理主持制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方

37、針，并負(fù)責(zé)貫徹實施。公司以八項質(zhì)量管理原則、環(huán)境管理三同時原則、健康安全以人為本原則作為制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的基礎(chǔ)。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針應(yīng)確保： a)與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，且適合公司環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模，并具有本公司的自身特色；b)體現(xiàn)了滿足對產(chǎn)品質(zhì)量要求和相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求，污染預(yù)防，以及對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性的承諾；c)提供了制定和評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架；d)在公司內(nèi)各層次上傳達(dá)和溝通，使全體員工清楚理解，并堅持貫徹執(zhí)行，并為相關(guān)方可獲??；e)定期對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的

38、持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針與公司管理保持相關(guān)和適宜。本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針是：以人為本 以法為綱精心制造 安全可靠 優(yōu)質(zhì)高效 創(chuàng)立品牌保護(hù)環(huán)境 持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修改時需經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)和發(fā)布。公司經(jīng)過培訓(xùn)、工作考核及內(nèi)部審核等方法把質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針傳達(dá)到公司全體員工，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針得到有效的貫徹和執(zhí)行。 5.4 策劃 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系策劃.1 總經(jīng)理應(yīng)確保根據(jù)本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的特點，按照GB/T19001-2008、GB/T24001-20

39、04和GB/T28001-2001、 TSG ZOOO4-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSG ZOOO5-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)，對質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，使之成為一體化的管理體系，以滿足質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)及本手冊4.1條款的要求。策劃工作由管理者代表負(fù)責(zé)，公司貫標(biāo)工作組具體組織，技術(shù)質(zhì)量部主要協(xié)助。.2 在對質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)考慮這種所帶來的其他變化，如產(chǎn)品質(zhì)量變化、法律法規(guī)的符合性變化、新的環(huán)境因素和危險源的產(chǎn)生等，并采取相應(yīng)措施，以保持管理體系的完整性。

40、 管理體系過程、危險源、環(huán)境因素的識別、評價和控制策劃.1 公司按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，識別管理體系覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)所需的過程（包括影響產(chǎn)品符合性的外包過程），確定其中的關(guān)鍵過程、特殊過程并對其控制予以策劃。.2 本公司建立并保持環(huán)境因素識別評價程序，對活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價并及時更新。.2.1 公司采用問卷調(diào)查與其他方法相結(jié)合的方式對環(huán)境因素進(jìn)行識別。識別時，應(yīng)考慮在過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)下，向大氣的排放、向水體的排放等八個方面的可能對環(huán)境造成影響的因素；.2.2 公司采用評分法對環(huán)境因素進(jìn)行評價，以確

41、定重要環(huán)境因素。.3 公司建立并保持危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序，對危險源進(jìn)行辨識和風(fēng)險評價，確定重要危險源并對控制措施予以策劃。.3.1 公司采用問卷調(diào)查與其他方法相結(jié)合的方式對環(huán)境因素進(jìn)行辨識，辨識時，應(yīng)考慮常規(guī)的、非常規(guī)活動、所有進(jìn)入工作場所的人員的活動以及工作場所內(nèi)的設(shè)施已經(jīng)具有或可能發(fā)生的危險；應(yīng)考慮在過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)下，物理性、化學(xué)性、生物性、心理和生理性、行為性及其他危險危害因素等可能對人員健康和安全造成的傷害；.3.2 公司采用是非判斷法和作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）對危險源進(jìn)行評價、分級，策劃其風(fēng)險控制措施，確定需制定的用以消除

42、或降低、控制風(fēng)險的管理方案以及需建立的運(yùn)行控制文件。.4 公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織“環(huán)境因素/危險源識別評價小組”、員工代表、各部門/單位辨識、評價環(huán)境因素和危險源，建立環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單和危險源清單、重要危險源清單。.5 在管理體系實施及改進(jìn)過程中，應(yīng)針對活動、產(chǎn)品和服務(wù)等的變化及時更新環(huán)境因素和危險源信息，并制定相應(yīng)的控制措施。 法律法規(guī)和其他要求.1 公司建立并保持法律法規(guī)和其他要求管理程序，以確保及時識別、獲取和更新適用于公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境法律法規(guī)以及公司應(yīng)遵守的其他要求。.2 與本公司管理體系有關(guān)的法律法規(guī)主要包括國家、地方政府或相關(guān)部門頒布的法律、

43、法規(guī)、條例、規(guī)章、制度等；其他要求可包括行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、各級政府機(jī)構(gòu)的指令、本公司與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)定、相關(guān)方要求以及非法規(guī)性指南等。.3 人事行政部是本條款的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織法律法規(guī)和其他要求的適用性評價和更新工作，建立公司法律法規(guī)和其他要求清單，并負(fù)責(zé)文本的發(fā)放。.4 各部門/單位負(fù)責(zé)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)獲取適用的法律法規(guī)和其他要求，確定適用范圍并跟蹤其變化，將相關(guān)信息及時反饋到公司人事行政部；負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)到員工和其他相關(guān)方；并確保在建立、實施和保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系時，對這些適用的法律法規(guī)和其他要求予以考慮。 目標(biāo)和指標(biāo).1 目標(biāo)和指標(biāo)的制定.1.1 每

44、年1月份，生產(chǎn)部組織公司部門/單位制定本公司的年度質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)的指標(biāo)；.1.2 制定和評審目標(biāo)時應(yīng)考慮法律法規(guī)的要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求、重要環(huán)境因素重要危險源和風(fēng)險、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求以及相關(guān)方的觀點；.1.3 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與本公司管理方針相一致；.1.4 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)形成文件，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。.2 目標(biāo)和指標(biāo)的分解或展開.2.1 全公司的目標(biāo)和指標(biāo)確定后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)各部門/單位的活動、產(chǎn)品及服務(wù)的特點組織和督促各部門/單位將總目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解，形成目標(biāo)指標(biāo)分解考核表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門/單位；.2.2 各部門/單位根據(jù)需要，可將部門/單位

45、目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)一步分解、落實；.2.3 目標(biāo)和指標(biāo)實現(xiàn)情況的檢查考核 各部門/單位每季度對本部們/單位目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次檢查，生產(chǎn)部每半年對各部門/單位目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次檢查考核，保存檢查考核記錄并針對存在的問題組織采取相應(yīng)措施。.3 目標(biāo)和指標(biāo)的評審管理評審時，應(yīng)對公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評審，決定是否需要更新。公司的目標(biāo)指標(biāo)見管理手冊中09公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容。 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案 公司制定并實施職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案，以確保本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)。.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織各部門/單位制定職業(yè)健康安全、環(huán)境管理

46、方案。管理方案應(yīng)包括：.1.1 實現(xiàn)職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)的職責(zé)；.1.2 實現(xiàn)職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)應(yīng)采取的措施和方法；.1.3 實現(xiàn)目標(biāo)的時間表；.1.4 資金預(yù)算及來源。.2 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，總經(jīng)理為其提供必要資源。.3 生產(chǎn)部每季度對管理方案的實施情況進(jìn)行檢查，填寫日常檢查記錄，并將檢查結(jié)果報告管理者代表。.4 每個管理方案完成后，責(zé)任部門應(yīng)將完成情況填入管理方案驗收記錄，連同相關(guān)資料一并報生產(chǎn)部。生產(chǎn)部組織相關(guān)部門和人員對其進(jìn)行驗收，填寫管理方案驗收記錄的相應(yīng)欄目。.5 當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生變化時，生產(chǎn)部應(yīng)及時組織對管理

47、方案進(jìn)行修訂。.6 生產(chǎn)部每年年底組織相關(guān)部門/單位對職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及相應(yīng)管理方案進(jìn)行評審和修改，并根據(jù)重要環(huán)境因素和危險源的變化，以及評審中提出的或發(fā)現(xiàn)的問題制定新的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的需要，總經(jīng)理確保公司各部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到固定和溝通。 公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)見10管理體系結(jié)構(gòu)圖所示； 公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門在管理體系中的職能分配11 管理體系職責(zé)分配表所示； 各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限見公司管理文件中崗位職責(zé)及能力要求部分； 各部門和崗

48、位之間可通過管理體系文件、網(wǎng)絡(luò)等途徑和會議培訓(xùn)等方式相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，并通過溝通和協(xié)調(diào)，使職責(zé)和權(quán)限規(guī)定得更合理，從而促進(jìn)本公司管理體系的有效運(yùn)行。.1 總經(jīng)理。.1.1 貫徹執(zhí)行國家、地方及行業(yè)有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方面的方針、政策、法令、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求；.1.2 制定本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針并確保目標(biāo)的建立和實現(xiàn)；批準(zhǔn)、發(fā)布管理手冊；.1.3 負(fù)責(zé)本公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整、職責(zé)分配、資源配置的決策；.1.4 任命管理者代表并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限，確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理部門獨立行使職權(quán)；.1.5 定期組織管理評審，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；.1

49、.6 領(lǐng)導(dǎo)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作，抓好招投標(biāo)工作，招攬市場業(yè)務(wù)，批準(zhǔn)對外經(jīng)濟(jì)合同；.1.7 對公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、健康安全、環(huán)境保護(hù)等負(fù)最高管理責(zé)任；.1.8 確保對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的全過程進(jìn)行決策，對本公司管理體系的建立、實施、保持和改進(jìn)承擔(dān)最終責(zé)任。.2 管理者代表(指定本公司的一名副總經(jīng)理擔(dān)任) 除本手冊中規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限外，還應(yīng)履行以下職責(zé)和權(quán)限：.2.1 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊、批準(zhǔn)程序文件；.2.2 負(fù)責(zé)組織制定公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；.2.3 負(fù)責(zé)組織策劃并實施管理體系內(nèi)部審核。.3 公司各副總級領(lǐng)導(dǎo)。.3.1 貫徹執(zhí)行國家、地方及行

50、業(yè)相關(guān)方針、政策、法令、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求；.3.2 組織貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針，對所分管工作范圍內(nèi)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的有效實施和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)；.3.3 向總經(jīng)理及時報告分管工作范圍內(nèi)的業(yè)績和需改進(jìn)的方面；.3.4 對所管工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，并及時組織分析存在的主要問題，制定實施措施并予以解決。.4 生產(chǎn)部.4.1是生產(chǎn)和職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的歸口管理部門，負(fù)責(zé)過程確認(rèn)、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作；負(fù)責(zé)環(huán)境因素識別評價和控制工作；.4.2 貫徹執(zhí)行國家對基本建設(shè)的各項技術(shù)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和技術(shù)管理的法令；.4.3 負(fù)責(zé)公司的制造的組織和實施；.4.4負(fù)責(zé)制造

51、過程中產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和安全健康的控制；.4.5負(fù)責(zé)制造中出現(xiàn)的不合格或不符合的整改和措施的制定實施；.4.6負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理；.4.7負(fù)責(zé)按時完成施工計劃的實施；.4.8負(fù)責(zé)施工中產(chǎn)品標(biāo)識、防護(hù)工作；.4.9負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作。.4.10負(fù)責(zé)組織實施、驗證相關(guān)的糾正與預(yù)防措施，組織制定和監(jiān)督實施、驗證異常、障礙、事故的糾正和預(yù)防措施； .4.11負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)各部門做好緊急情況和事故的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)；.4.12負(fù)責(zé)公司各相關(guān)部門對相關(guān)方施加影響的實施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；.5人事行政部.5.1 負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)的工作，包括企業(yè)理念、企業(yè)制度、企業(yè)行為文化

52、、物資文化和企業(yè)形象文化的建立和完善；.5.2 負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)所需資源的配備；負(fù)責(zé)公司文件和資料發(fā)放及管理工作；負(fù)責(zé)外來文件及本部門的文件資料、記錄的整理歸檔管理工作；.5.3負(fù)責(zé)制定、修訂和組織實施與質(zhì)量和職業(yè)健康安全活動相關(guān)職能范圍內(nèi)的體系文件；.5.4負(fù)責(zé)公司保衛(wèi)和辦公區(qū)域消防安全管理工作；負(fù)責(zé)交通車輛的管理工作；.5.5組織召開職工活動；負(fù)責(zé)收集員工對管理體系的改進(jìn)意見，及時向主管部門和公司領(lǐng)導(dǎo)反映，以促進(jìn)管理體系的完善化，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)；.5.6組織員工代表參與公司方針目標(biāo)指標(biāo)和重大措施的制定和評審工作；.5.7負(fù)責(zé)參與文件控制、記錄控制、溝通與協(xié)商控制、管理評審、內(nèi)審控制等程序中相關(guān)

53、活動的組織實施。.5.8負(fù)責(zé)辦公室、會議組織、對外接待、公文收發(fā)、工作環(huán)境等歸口管理；.5.9負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)工作.5.10負(fù)責(zé)公司適用的法律法規(guī)和其他要求的識別獲取傳達(dá)更新工作；.6財務(wù)部：a) 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、資金籌措、企業(yè)經(jīng)營、財務(wù)的歸口管理：b) 負(fù)責(zé)制定、修訂和組織實施與質(zhì)量和職業(yè)健康安全活動相關(guān)的體系文件；c) 參與主管部門簽訂產(chǎn)品銷售合同和配套定貨、物資采購合同的評審工作；d) 負(fù)責(zé)組織實施物資采購的資金控制管理；e) 參與外委加工管理控制； f) 負(fù)責(zé)建立、實施和改進(jìn)體系所需資源的資金籌措； g) 負(fù)責(zé)實施本部門各崗位人員的技能培訓(xùn)； h) 負(fù)責(zé)本部門文件資料、記錄的管理、歸檔

54、工作。.7 采購部a) 負(fù)責(zé)物資供方與采購物資質(zhì)量的相關(guān)信息，評價、選擇和重新評價供方，建立合格供方名單，對供方進(jìn)行跟蹤考核；針對物資供應(yīng)中的安全和環(huán)境問題對供方施加影響；對在采購活動中的健康安全、環(huán)境和質(zhì)量管理向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；b)對因采購的原材料、工器具等質(zhì)量不合格、品種不符合安全要求，或因發(fā)放超期儲備而失效的原材料、工器具、備件等導(dǎo)致的傷亡事故及質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；c)加強(qiáng)對采購及采購合同的管理，嚴(yán)格執(zhí)行對采購的產(chǎn)品或客戶提供產(chǎn)品的驗證制度，嚴(yán)格合同的審批制度，確保所購產(chǎn)品符合規(guī)定要求；d)采購勞保用品前,首先對生產(chǎn)公司方的職業(yè)安全健康專業(yè)生產(chǎn)資質(zhì)進(jìn)行審驗,對不具備生產(chǎn)資格的公司家,不準(zhǔn)與之簽訂采

55、購合同；e)對易燃、易爆等危險品的采購、搬運(yùn)、儲存、發(fā)放，應(yīng)遵守國家頒布的有關(guān)安全規(guī)定；對管理人員要定期進(jìn)行安全、防火教育和專業(yè)知識教育，確保采購、運(yùn)輸、儲存、發(fā)放、使用過程中的安全； .8銷售部：a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場的調(diào)研、開發(fā)及用戶需求信息的收集反饋工作；b) 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品合同報審、合同簽定、合同管理及與用戶間的信息溝通聯(lián)絡(luò)工作；c) 行使銷售管理、產(chǎn)品交付和售后服務(wù)職能；d) 負(fù)責(zé)實施對顧客滿意程度的調(diào)查，處理顧客意見和投訴，編制相應(yīng)調(diào)查報告；e) 負(fù)責(zé)執(zhí)行財務(wù)部制訂的貨款回收計劃；f) 負(fù)責(zé)委外項目審簽單的審批，對合同簽訂的全過程進(jìn)行監(jiān)督審查 ；g) 負(fù)責(zé)招投標(biāo)管理工作；.8.3 負(fù)責(zé)庫房

56、管理工作；.8.4負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行和維護(hù)工作。.9技術(shù)質(zhì)量部是技術(shù)和質(zhì)量管理的主控部門。 負(fù)責(zé)編制各項操作規(guī)程、工藝流程，檢驗計劃及檢驗規(guī)程； 負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)評審和資料歸檔，提供銷售、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)用圖等技術(shù)資料； 全面貫徹實施國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制訂企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢查落實按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)，確保整機(jī)產(chǎn)品符合質(zhì)量規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求； 負(fù)責(zé)電梯制造、銷售、安裝和維保過程的技術(shù)指導(dǎo)和巡視工作，及時解決生產(chǎn)和服務(wù)過程中發(fā)生質(zhì)量問題的技術(shù)原因，并參與不合格品的評審； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣的工藝審查，按產(chǎn)品要求制訂工藝文件，對產(chǎn)品設(shè)計、工藝質(zhì)量負(fù)責(zé)，做好交付

57、產(chǎn)品的技術(shù)調(diào)查，對新產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)跟蹤，開展設(shè)計及工藝研究，提高企業(yè)技術(shù)管理水平，實現(xiàn)產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)。負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，包括對各專業(yè)的特殊過程的確認(rèn)進(jìn)行監(jiān)控、對產(chǎn)品及檢驗狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性的控制管理等；負(fù)責(zé)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作以及不合格品控制工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理糾正預(yù)防措施的管理；負(fù)責(zé)儀器儀表的控制；.9售后服務(wù)部 負(fù)責(zé)安裝、改造工程計劃的下達(dá)和落實； 負(fù)責(zé)安裝、改造現(xiàn)場設(shè)備的維修和保養(yǎng)工作； 負(fù)責(zé)對安裝、改造工人的技能、安全、職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)教育工作，嚴(yán)格執(zhí)行各項安全操作規(guī)程，保證施工安全； 負(fù)責(zé)安裝、改造過程中的質(zhì)量控制，實施過程自檢，接受職能部門專

58、檢，做好過程質(zhì)量記錄，建立安裝工程檔案和各項臺帳； 負(fù)責(zé)安裝、改造現(xiàn)場工作環(huán)境的管理工作； 負(fù)責(zé)安裝、改造過程產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的歸口管理； 負(fù)責(zé)公司已交付用戶使用產(chǎn)品的維保工作，對產(chǎn)品維保質(zhì)量負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)用戶滿意度的調(diào)查工作，并將調(diào)查結(jié)果傳達(dá)到各職能部門； 參與電梯維保合同評審，協(xié)助有關(guān)職能部門對維保工作進(jìn)行評審； 負(fù)責(zé)用戶投訴的處理工作； 完善技術(shù)質(zhì)量部工程竣工前的整機(jī)性能調(diào)試，確保所調(diào)試產(chǎn)品整機(jī)性能符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求； 建立產(chǎn)品調(diào)試工作記錄，對調(diào)試中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時報告相關(guān)部門處理； 對公司相關(guān)部門的工作提供技術(shù)支持； 完成總經(jīng)理交辦的各項臨時工作任務(wù)。.10 質(zhì)量保證工程

59、師a. 接受公司總經(jīng)理的授權(quán)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的策劃，對公司質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；b. 組織協(xié)調(diào)各專業(yè)責(zé)任工程師和有關(guān)部門開展產(chǎn)品質(zhì)量控制和質(zhì)量保證活動，確保質(zhì)量保證體系正常運(yùn)行；c.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)法規(guī)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，滿足顧客要求；d.審批有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)文件。.11設(shè)計責(zé)任工程師a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)工作，辦理圖紙引進(jìn)及轉(zhuǎn)化工作，保證產(chǎn)品安全性能、使用性能和產(chǎn)品的先進(jìn)性，對設(shè)計和開發(fā)質(zhì)量負(fù)責(zé)。b. 負(fù)責(zé)與設(shè)計單位聯(lián)系，辦理設(shè)計變更、材料代用及其它事宜。c.有暫停生產(chǎn)處理質(zhì)量問題的權(quán)利，向質(zhì)量保證工程師報告工作。d.負(fù)責(zé)外來標(biāo)準(zhǔn)的搜集、訂購、復(fù)制、發(fā)放、宣貫等工作。

60、 e. 負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草、討論、報審、發(fā)布、修改等工作。f. 有權(quán)監(jiān)督、檢查法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況。對違犯標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的作法有懲罰建議權(quán)。.12工藝責(zé)任工程師a. 負(fù)責(zé)組織過程確定和策劃并負(fù)責(zé)組織編制工藝文件。b. 對工藝文件編制和執(zhí)行過程、工裝設(shè)計和開發(fā)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 c. 對工藝文件和工裝設(shè)計的可行性、經(jīng)濟(jì)性、完整性、正確性負(fù)責(zé)。 d. 對工藝方案、工藝守則、工藝規(guī)程、工裝設(shè)計具有審核權(quán)。 e. 對違犯工藝規(guī)程的生產(chǎn)方法和程序有權(quán)制止，對重大違犯工藝紀(jì)律的事故有權(quán)提出處理意見并報告質(zhì)量保證工程師審批。.13焊接責(zé)任工程師 a. 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行焊接工藝評定、焊接工藝文件編