公司策略目標的確定與分解(1)ppt課件

1、公司戰(zhàn)略目的確實定與分解企業(yè)類型公 司 名 稱經(jīng)營戰(zhàn)略重點發(fā)展型 軟件公司搶占市場機會，適度擴大生產(chǎn)能力，提高投資回報率。電氣自動化公司電器制造公司節(jié)能設(shè)備公司控制工程公司調(diào)試工程公司發(fā)育型金屬材料工程公司加快技術(shù)創(chuàng)新和創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，形成創(chuàng)收能力環(huán)保工程公司 萌芽型信息咨詢公司技術(shù)積累、客戶滿意度、品牌知名度 過渡型科技園物業(yè)總公司提高服務(wù)質(zhì)量，降低運營成本技術(shù)交流中心股份培訓中心科貿(mào)公司X X 集團所屬不同類型企業(yè)的未來運營戰(zhàn)略重點運營戰(zhàn)略方針戰(zhàn)略目的執(zhí)行方法公司 部門 提出 經(jīng)理 分解 確定KPI目的目的計算及信息來源擬訂考核KPI執(zhí)行方法，并公布執(zhí)行 部門 公司 提出 審定職能部門擬案，

2、人資會或總裁辦公會決議人資部門提出，人資會或總裁辦公會決議送人資部門 戰(zhàn)略目的與KPI考核速度、觀念、行動開展思緒：獲取更多的開展時機和人才。財務(wù)的戰(zhàn)略目的：收入的增長與收入構(gòu)造的改善?？蛻舻膽?zhàn)略目的：獲得客戶對公司和產(chǎn)品的認可。技術(shù)的戰(zhàn)略目的：掌握軟件最新技術(shù)，開發(fā)電力軟件設(shè)計自有技術(shù)，提高自有技術(shù)的利用率。員工隊伍的戰(zhàn)略目的：人才隊伍的構(gòu)成與穩(wěn)定及人才素質(zhì)的提高假設(shè)干目的假設(shè)干目的假設(shè)干目的假設(shè)干目的KPI目的與戰(zhàn)略目的的關(guān)系 本目的體系的關(guān)鍵點在于強調(diào)目的內(nèi)在的構(gòu)造，一切的目的都基于實現(xiàn)公司的開展思緒而設(shè)計。 我們將KPI目的分為五個方面，分別為財務(wù)、客戶、產(chǎn)品、技術(shù)和員工隊伍。對每個方

3、面設(shè)計一項戰(zhàn)略目的。圍繞戰(zhàn)略目的設(shè)計目的。請留意，這些戰(zhàn)略目的、目的作為一體化系統(tǒng)，具有內(nèi)在邏輯構(gòu)造因果關(guān)系鏈。 以軟件公司為例：產(chǎn)品的戰(zhàn)略目的：完善產(chǎn)質(zhì)量量，促進產(chǎn)品的更新?lián)Q代。假設(shè)干目的公司戰(zhàn)略目的與KPI目的體系 評價項目 評價 評價 內(nèi)容 方式 財務(wù)客戶產(chǎn)品技術(shù)員工隊伍策略目標收入的增長與收入結(jié)構(gòu)的改善取得客戶對公司和產(chǎn)品的認可。完善產(chǎn)品質(zhì)量，促進產(chǎn)品的更新?lián)Q代。掌握最新軟件技術(shù)，開發(fā)電力軟件自有技術(shù)，提高自有技術(shù)的利用率人才隊伍的形成與穩(wěn)定及人才素質(zhì)的提高KPI指標 實現(xiàn)銷售 額 實現(xiàn)利潤 投資回報 率 成本利潤 率 凈資產(chǎn)保 值增值率 新客戶銷售 額增長率 省外市場銷 售比率 新產(chǎn)

4、品銷售 比率 研發(fā)銷售比 新技術(shù)收益 率 員工流失率 員工滿意度軟 件KPI目的管理運營運用匯總表 戰(zhàn)略重點與目的提高運營平安度1-資產(chǎn)負債比率2-速動比率財務(wù)部1-貨款回收率2-廢品周轉(zhuǎn)率市場部1-原料周轉(zhuǎn)率2-備品周轉(zhuǎn)率3-在制品周轉(zhuǎn)率生產(chǎn)部降低產(chǎn)品本錢管理1-采購價錢指數(shù)采購1- 消費效率2- 原料耗損率3- 設(shè)備利用率生產(chǎn)部1-設(shè)計損失率技術(shù)部加強質(zhì)量管理1- 交貨一次合格率采購1-廢品一次合格率生產(chǎn)部1- 設(shè)計錯誤再發(fā)生率技術(shù)部擴展市場份額1- 銷售增長率2- 市場占有率3- 品牌認識度市場部提高客戶效力程度1- 贊揚處置率2- 客戶回訪率3- 客戶檔案完好率市場部1- 內(nèi)部效力滿意

5、度各部門KPI部門KPI部門KPI部門懇求立項經(jīng)過率目的稱號懇求立項經(jīng)過率目的定義某一時期，研發(fā)部門產(chǎn)品懇求立項經(jīng)過的比率設(shè)立目的調(diào)查科研中心產(chǎn)品立項質(zhì)量情況計算公式懇求立項經(jīng)過率產(chǎn)品立項經(jīng)過數(shù)立項總數(shù)100%相關(guān)闡明該目的可以研發(fā)小組或個人進展統(tǒng)計。研發(fā)部門以季、半年、年提出研發(fā)立項方案。目前不適用于龍蟒集團，未來應(yīng)強調(diào)研發(fā)部門的自我立項。數(shù)據(jù)搜集研發(fā)部門數(shù)據(jù)來源研發(fā)部門數(shù)據(jù)核對人事行政部統(tǒng)計周期每半年、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖工程及時完成率月度方案完成率目的稱號工程及時完成率目的定義某一時期研發(fā)部門立項產(chǎn)品實踐完成量與方案完成量的比率設(shè)立目的考核研發(fā)部門的工程及時完成情況計算公式工程及

6、時完成率實踐完成量方案完成量100%相關(guān)闡明方案完成量根據(jù)研發(fā)部門月滾動方案計算。當期未完成工程，遞延下期計算。數(shù)據(jù)搜集研發(fā)部門數(shù)據(jù)來源研發(fā)部門數(shù)據(jù)核對人事行政部統(tǒng)計周期每半年、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖銷售目的達成率目的稱號銷售目的達成率目的定義指年度銷售目的經(jīng)分解后構(gòu)成月度銷售目的實踐達成的比率。設(shè)立目的考核營銷門在銷售方面目的與實踐情況的對比。銷售目的可以用噸或金額作單位，該目的是反映營銷部門市場開發(fā)力度的一個重要目的。計算公式銷售目的達成率實踐銷售發(fā)貨額噸目的銷售額噸100%相關(guān)闡明銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計。該目的可作每日管理工具由營銷每日自行累計。每月、每年目的可作管理及考核目的。

7、各類產(chǎn)品可分別進展統(tǒng)計。數(shù)據(jù)搜集營銷系統(tǒng)辦公室數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表：由財務(wù)部門提供數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖目的稱號目的定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)闡明數(shù)據(jù)搜集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式部門戰(zhàn)略目的的分解與KPI年 度 策 略 & 目 標 設(shè) 定部門：技術(shù)部 日期：2000年12月22日No戰(zhàn)略重點目的戰(zhàn)略方法1提高圖樣設(shè)計工效變壓器：50套/月、22人電抗器：18套/月、12人準時率：901.保證設(shè)計圖樣數(shù)量2.提高準時率2保證設(shè)計工藝質(zhì)量不符合數(shù)：3次/月出錯率：10、艱苦出錯：1.5次/月稱心度：801.符合合同要求2.減少錯誤3.提升設(shè)計程度33.1 400

8、0kVA/35kV24脈牽引整流變準時性：2001年3月31日準時性：2001年6月30日1.保證圖樣設(shè)計進度2.進展短路實驗3.2專利電纜電抗器準時性：2001年3月31日準時性：2001年8月31日1.實驗改良2.掛網(wǎng)運轉(zhuǎn)3.3 2500 kVA/35kV動力變壓器準時性：2001年4月30日準時性：2001年6月30日1.保證圖樣設(shè)計2.工廠鑒定3.4不疊上軛工藝推行準時性：2001年5月30日準時性：2001年3月31日推行率：20上半年、40下半年1.添加一臺翻轉(zhuǎn)臺，完善工裝2.完善工藝文件，加強培訓指點3.對執(zhí)行情況進展考核年 度 策 略 & 目 標 設(shè) 定部門：技術(shù)部 日期：20

9、00年12月22日No戰(zhàn)略重點目的戰(zhàn)略方法3 3.5無鐵軛含氣隙專利鐵心電抗器準時性：2001年2月28日1.軟件開發(fā)勝利準時性：2001年6月30日2.完成設(shè)計圖樣3.6 調(diào)感空心電抗器準時性：2001年6月30日1.完成設(shè)計圖樣準時性：2001年10月31日2.工廠鑒定3.7鐵心電抗器降噪準時性：2001年7月31日1.提出分析報告準時性：2001年10月31日2.完善工裝及實施改良工藝噪音下降量：5dB3.成果工廠鑒定3.8 IE級核島干變認證準時性：2001年3月31日1.樣機熱考驗準時性：2001年8月31日2.國家核平安認證4帶填料變壓器試制及批量消費準時性：2001年2月28日1

10、.試繞線、試澆注準時性：2001年4月30日2.工藝文件、工裝模具設(shè)計準時性：2001年5月31日3.系列圖樣設(shè)計完成等級：合格4.工廠試制與消費驗收年 度 策 略 & 目 標 設(shè) 定部門：技術(shù)部 日期：2000年12月22日No戰(zhàn)略重點目的戰(zhàn)略執(zhí)行方式510系列干變消費技術(shù)預(yù)備準時性：2001年2月28日1. 編制技術(shù)手冊準時性：2001年4月30日2. 改良產(chǎn)品設(shè)計準時性：2001年4月30日3. 工裝、工藝文件、培訓完成等級：合格4. 經(jīng)過工廠驗收6降低本錢準時性：2001年1月15日1.成立電抗器降本錢小組準時性：2001年1月15日2.成立變壓器降本錢小組準時性：2001年5月30日

11、3.完成分析報告本錢下降率：34.實施降本錢方法并工廠鑒定7設(shè)計、規(guī)范更新準時性：2001年6月31日1.大容量干變Excel計算單軟件開發(fā)制、修訂數(shù)：8件2.設(shè)計規(guī)范修訂制、修訂數(shù)：8件3.工藝文件修訂年 度 策 略 行 動 計 劃 設(shè) 定部門：技術(shù)部 日期：2000年12月22日No行動方案擔任人起止期間達成目的預(yù)算預(yù)算闡明11.1保證設(shè)計圖樣數(shù)量1.2提高準時率劉燕毛啟武陳平華1月1日12月31日變壓器：50套/月、22人電抗器：18套/月、12人準時率：90工資22.1符合合同要求2.2減少錯誤2.3提升設(shè)計程度劉燕毛啟武陳平華1月1日12月31日不符合數(shù)：3次/月出錯率：10、艱苦出

12、錯：1.5次/月稱心度：80工資33.1.1保證圖樣設(shè)計進度3.1.2進展短路實驗劉燕1月1日6月30日準時性：2001年3月31日準時性：2001年6月30日30萬元樣機,實驗3.2.1實驗改良3.2.2掛網(wǎng)運轉(zhuǎn)毛啟武1月1日8月31日準時性：2001年3月31日準時性：2001年8月31日30萬元樣機,實驗3.3.1.保證圖樣設(shè)計進度3.3.2工廠鑒定劉燕1月1日6月30日準時性：2001年4月30日準時性：2001年6月30日3萬元實驗3.4.1添加一臺翻轉(zhuǎn)臺，完善工裝3.4.2完善工藝文件，加強培訓指點3.4.3對執(zhí)行情況進展考核陳平華1月1日12月31日準時性：2001年5月30日準時性：2001年3月31日推行率：20上半年、40下半年15萬元工裝制造部門：技術(shù)部 運營戰(zhàn)略及KPI考核目的 日期：2000年12月22日No運營戰(zhàn)略重點戰(zhàn)略執(zhí)行方式KPI目的目的值比重1提高圖樣設(shè)計工效1.保證設(shè)計圖樣數(shù)量變壓器圖樣數(shù)電抗器圖樣數(shù)50套/月、22人18套/月、12人152.提高準時率準時率902保證設(shè)計工藝質(zhì)量1.符合合同要求不符合數(shù)3次/月152.減少錯誤