招商重工2017年度企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)告

1、打印有效中民企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類，2017年版）納稅人社會(huì)信用代碼（納稅人識(shí)別號(hào)）：91440300618836969J納稅人名稱：招商局重工（）金額：元(列至角分)謹(jǐn)：此納稅人申報(bào)表是根據(jù)中民企業(yè)所得稅法、中民企業(yè)所得稅法實(shí)施條例、有關(guān)政策以及國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定填報(bào)的，是真實(shí)的、可靠的、完整的。法定代表人（簽章）：年 月 日國家稅務(wù)監(jiān)制納稅人公章：會(huì)計(jì)主管：申報(bào)中介機(jī)構(gòu)公章：經(jīng)辦人：經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號(hào)碼：主管受理章:受理人：受理日期：年 月 日填報(bào)日期：年 月 日申報(bào)日期：年 月 日打印有效企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單表單表單名稱選擇填報(bào)情況填報(bào)不填報(bào)A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表

2、A100000中民企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表A101020金融企業(yè)收入明細(xì)表A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表A102020金融企業(yè)支出明細(xì)表A103000事業(yè)、民間非組織收入、支出明細(xì)表A104000期間費(fèi)用明細(xì)表A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表A105010視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表A105020未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表A105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表A105040專項(xiàng)用途財(cái)政性納稅調(diào)整明細(xì)表A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表A105060費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表A105070捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整明細(xì)表A1

3、05080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表A105100企業(yè)重組納稅調(diào)整明細(xì)表A105110政策性搬遷納稅調(diào)整明細(xì)表A105120特殊行業(yè)準(zhǔn)備金納稅調(diào)整明細(xì)表A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除明細(xì)表A107011符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益明細(xì)表A107012綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品取得的收入明細(xì)表A107020所得減免明細(xì)表A107030抵扣應(yīng)納稅所得額明細(xì)表A107040減免所得稅明細(xì)表A107041高新技術(shù)企業(yè)情況及明細(xì)表A107042、集成電路企業(yè)情況及明細(xì)表A107050稅額抵

4、免明細(xì)表A108000所得抵免明細(xì)表A108010所得納稅調(diào)整后所得明細(xì)表A108020分支機(jī)構(gòu)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表A108030跨年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免所得稅明細(xì)表A109000跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)年度分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅明細(xì)表A109010企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表匯總納稅企業(yè)分支機(jī)構(gòu)已備案事項(xiàng)受控外國企業(yè)信息表非貨幣性資產(chǎn)投資遞延納稅調(diào)整明細(xì)表居民企業(yè)資產(chǎn)（股權(quán)）劃轉(zhuǎn)特殊性稅務(wù)處理申報(bào)表企業(yè)重組所得稅特殊性稅務(wù)處理表打印有效（A000000）企業(yè)基礎(chǔ)信息表納稅人社會(huì)信用代碼（納稅人識(shí)別號(hào)）：91440300618836969J納稅人名稱：招商局重工（）金額：元(列至角分)300 企業(yè)主要股東及分

5、紅情況序號(hào)股東名稱證件種類證件號(hào)碼投資比例當(dāng)年（決議日）分配的股息、紅利等權(quán)益性投資收益金額國籍（地址）1招商局重工控股有限公司其他證件X344100.00%0.00中國特別行政區(qū)100 基本信息一般企業(yè) 金融企業(yè) 事業(yè)、民間非組織 101 匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu)（跨?。┻m用跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)所得稅征收管理辦法總機(jī)構(gòu)（跨?。┎贿m用跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)所得稅征收管理辦法總機(jī)構(gòu)（省內(nèi)）分支機(jī)構(gòu)（須進(jìn)行完整年度納稅申報(bào)且按比例納稅）就地繳納比例= %分支機(jī)構(gòu)（須進(jìn)行完整年度納稅申報(bào)但不就地繳納） 否102 所屬行業(yè)明細(xì)代碼3737 | 海洋工程裝備制造103 資產(chǎn)總額（萬元）479,714.801

6、04 從業(yè)人數(shù)872105 國家限制或行業(yè)是 否 106 非組織是 否 107 存在關(guān)聯(lián)交易是 否 108 上市公司是 （ 境內(nèi) ）否109 從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)是 否 110 適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ( 一般企業(yè) 保險(xiǎn) 擔(dān)保 )小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 事業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ( 事業(yè)會(huì)計(jì)制度 科學(xué)事業(yè)會(huì)計(jì)制度 醫(yī)院會(huì)計(jì)制度 高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度 中小學(xué)會(huì)計(jì)制度 機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度 )民間非組織會(huì)計(jì)制度 村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度 農(nóng)民專業(yè)合作社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（試行） 其他 200 企業(yè)重組及遞延納稅事項(xiàng)201 發(fā)生資產(chǎn)（股權(quán)）劃轉(zhuǎn)特殊性稅務(wù)處理事項(xiàng)是 否 202 發(fā)生非貨幣性資產(chǎn)投資遞延納稅事項(xiàng)是 否

7、 203 發(fā)生技術(shù)入股遞延納稅事項(xiàng)是 否 204 發(fā)生企業(yè)重組事項(xiàng)是 （ 一般性稅務(wù)處理 特殊性稅務(wù)處理 ）否 204-1 重組開始時(shí)間204-2 重組完成時(shí)間204-3 重組交易類型法律形式改變債務(wù)重組 股權(quán)收購 資產(chǎn)收購 合并 分立 204-4 企業(yè)在重組業(yè)務(wù)中所屬當(dāng)事方類型債務(wù)人 債權(quán)人 收購方 轉(zhuǎn)讓方 被收購企業(yè) 收購方 轉(zhuǎn)讓方 合并企業(yè) 被合并企業(yè) 被合并企業(yè)股東 分立企業(yè) 被分立企業(yè) 被分立企業(yè)股東 打印有效（A100000）中民企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）納稅人社會(huì)信用代碼（納稅人識(shí)別號(hào)）：91440300618836969J納稅人名稱：招商局重工（）金額：元(列至角分)行次

8、類別項(xiàng)目金額1利潤總額計(jì)算一、營業(yè)收入(填寫A101010101020103000)2,536,929,893.772減：營業(yè)成本(填寫A102010102020103000)2,505,264,466.383減：稅金及附加28,128,702.284減：銷售費(fèi)用(填寫A104000)5,657,008.565減：用(填寫A104000)12,023,409.156減：財(cái)務(wù)費(fèi)用(填寫A104000)1,291,676.997減：資產(chǎn)減值損失802,080.578加：公允價(jià)值變動(dòng)收益0.009加：投資收益27,891,160.9410二、營業(yè)利潤(1-2-3-4-5-6-7+8+9)11,653

9、,710.7811加：營業(yè)外收入(填寫A101010101020103000)20,680,385.5512減：營業(yè)外支出(填寫A102010102020103000)1,672,515.0913三、利潤總額（10+11-12）30,661,581.2414應(yīng)納稅所得額計(jì)算減：所得（填寫A108010）0.0015加：納稅調(diào)整增加額（填寫A105000）1,019,305.5216減：納稅調(diào)整減少額（填寫A105000）251,116.1717減：免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除（填寫A107010）83,704,889.7118加：應(yīng)稅所得抵減境內(nèi)虧損（填寫A108000）0.0019四、納稅調(diào)整后

10、所得（13-14+15-16-17+18）-52,275,119.1220減：所得減免（填寫A107020）0.0021減：彌補(bǔ)以前年度虧損（填寫A106000）0.0022減：抵扣應(yīng)納稅所得額（填寫A107030）0.0023五、應(yīng)納稅所得額（19-20-21-22）0.0024應(yīng)納稅額計(jì)算稅率（25%）25%25六、應(yīng)納所得稅額（2324）0.0026減：減免所得稅額（填寫A107040）0.0027減：抵免所得稅額（填寫A107050）0.0028七、應(yīng)納稅額（25-26-27）0.0029加：所得應(yīng)納所得稅額（填寫A108000）0.0030減：所得抵免所得稅額（填寫A108000）0

11、.0031八、實(shí)際應(yīng)納所得稅額（28+29-30）0.0032減：本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額0.0033九、本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（31-32）0.0034其中：總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙灸陸?yīng)補(bǔ)（退）所得稅額(填寫A109000)0.0035財(cái)政集中分配本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（填寫A109000）0.0036總機(jī)構(gòu)主體生產(chǎn)經(jīng)營部門分?jǐn)偙灸陸?yīng)補(bǔ)（退）所得稅額(填寫A109000)0.00打印有效（A101010）一般企業(yè)收入明細(xì)表納稅人社會(huì)信用代碼（納稅人識(shí)別號(hào)）：91440300618836969J納稅人名稱：招商局重工（）金額：元(列至角分)行次項(xiàng)目金額1一、營業(yè)收入（2+9）2,536,929,893

12、.772（一）主營業(yè)務(wù)收入（3+5+6+7+8）2,527,042,326.8531.銷售商品收入0.004其中：非貨幣性資產(chǎn)交換收入0.0052.提供勞務(wù)收入0.0063.建造合同收入2,527,042,326.8574.讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入0.0085.其他0.009（二）其他業(yè)務(wù)收入（10+12+13+14+15）9,887,566.92101.銷售材料收入3,805,191.2911其中：非貨幣性資產(chǎn)交換收入0.00122.出租固定資產(chǎn)收入0.00133.出租無形資產(chǎn)收入0.00144.出租包裝物和商品收入0.00155.其他6,082,375.6316二、營業(yè)外收入（17+18+19+

13、20+21+22+23+24+25+26）20,680,385.5517（一）非資產(chǎn)處置利得12,778.2018（二）非貨幣性資產(chǎn)交換利得0.0019（三）債務(wù)重組利得0.0020（四）利得19,679,779.1421（五）盤得0.0022（六）捐贈(zèng)利得0.0023（七）罰沒利得0.0024（八）確實(shí)無法償付的應(yīng)付款項(xiàng)0.0025（九）匯兌收益0.0026（十）其他987,828.21打印有效（A102010）一般企業(yè)成本支出明細(xì)表納稅人社會(huì)信用代碼（納稅人識(shí)別號(hào)）：91440300618836969J納稅人名稱：招商局重工（）金額：元(列至角分)行次項(xiàng)目金額1一、營業(yè)成本（2+9）2,5

14、05,264,466.382（一）主營業(yè)務(wù)成本（3+5+6+7+8）2,499,307,614.2231.銷售商品成本0.004其中:非貨幣性資產(chǎn)交換成本0.0052.提供勞務(wù)成本0.0063.建造合同成本2,499,307,614.2274.讓渡資產(chǎn)使用權(quán)成本0.0085.其他0.009（二）其他業(yè)務(wù)成本（10+12+13+14+15）5,956,852.16101.材料銷售成本3,812,105.1111其中：非貨幣性資產(chǎn)交換成本0.00122.出租固定資產(chǎn)成本0.00133.出租無形資產(chǎn)成本0.00144.包裝物出租成本0.00155.其他2,144,747.0516二、營業(yè)外成本（17

15、+18+19+20+21+22+23+24+25+26）1,672,515.0917（一）非資產(chǎn)處置損失348,619.7818（二）非貨幣性資產(chǎn)交換損失0.0019（三）債務(wù)重組損失0.0020（四）非常損失0.0021（五）捐贈(zèng)支出0.0022（六）贊助支出0.0023（七）罰沒支出0.0024（八）壞賬損失0.0025（九）無法收回的債券股權(quán)投資損失0.0026（十）其他1,323,895.31打印有效（A104000）期間費(fèi)用明細(xì)表納稅人社會(huì)信用代碼（納稅人識(shí)別號(hào)）：91440300618836969J納稅人名稱：招商局重工（）金額：元(列至角分)行次項(xiàng)目銷售費(fèi)用其中：支付用其中：支付

16、財(cái)務(wù)費(fèi)用其中：支付1234561一、職工薪酬3,604,515.18*10,971,802.29*2二、勞務(wù)費(fèi)0.000.000.000.00*3三、咨詢顧問費(fèi)0.000.00776,431.310.00*4四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)531,144.78*11,917.60*5五、費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)511,299.09*4,368.93*6六、傭金和手續(xù)費(fèi)0.000.000.000.00179,493.610.007七、資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)2,292.84*3,621.00*8八、損耗、盤虧及毀損損失0.00*0.00*9九、辦公費(fèi)73,969.40*50,235.76*10十、董事會(huì)費(fèi)0.00*0.00*11十一

17、、租賃費(fèi)0.000.000.000.00*12十二、費(fèi)0.00*0.00*13十三、差旅費(fèi)903,037.03*160,331.35*14十四、保險(xiǎn)費(fèi)0.00*26,541.87*15十五、倉儲(chǔ)費(fèi)0.000.000.000.00*16、修理費(fèi)0.000.000.000.00*17十七、包裝費(fèi)0.00*0.00*18十八、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)0.000.000.000.00*19十九、費(fèi)用0.000.000.000.00*20二十、各項(xiàng)稅費(fèi)0.00*0.00*21二十一、利息收支*-1,524,246.630.0022二十二、匯兌差額*2,636,430.010.0023二十三、現(xiàn)金折扣*0.00*24二

18、十四、織工作經(jīng)費(fèi)*18,159.04*25二十五、其他30,750.240.000.000.000.000.0026合計(jì)(1+2+3+25)5,657,008.560.0012,023,409.150.001,291,676.990.00打印有效（A105000）納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表納稅人社會(huì)信用代碼（納稅人識(shí)別號(hào)）：91440300618836969J納稅人名稱：招商局重工（）金額：元(列至角分)行次項(xiàng)目賬載金額金額調(diào)增金額調(diào)減金額12341一、收入類調(diào)整項(xiàng)目（2+3+4+5+6+7+8+10+11）*0.000.002（一）視同銷售收入（填寫A105010）*0.000.00*3（二）未按權(quán)

19、責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)的收入（填寫A105020）0.000.000.000.004（三）投資收益（填寫A105030）27,891,160.9427,891,160.940.000.005（四）按權(quán)益法核算長期股權(quán)投資對初始投資成本調(diào)整確認(rèn)收益*0.006（五）交易性金融資產(chǎn)初始投資調(diào)整*0.00*7（六）公允價(jià)值變動(dòng)凈損益0.00*0.000.008（七）不征入*0.000.009其中：專項(xiàng)用途財(cái)政性（填寫A105040）*0.000.0010（八）銷售折扣、折讓和退回0.000.000.000.0011（九）其他0.000.000.000.0012二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目（13+14+15+16+1

20、7+18+19+20+21+22+23+24+26+27+28+29+30）*217,224.95251,116.1713（一）視同銷售成本（填寫A105010）*0.00*0.0014（二）職工薪酬（填寫A105050）150,362,519.52150,613,635.690.00251,116.1715（三）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出543,062.38325,837.43217,224.95*16（四）費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出（填寫A105060）*0.000.0017（五）捐贈(zèng)支出（填寫A105070）0.000.000.000.0018（六）利息支出2,476,944.452,476,944.450

21、.000.0019（七）罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失0.00*0.00*20（八）滯納金、加收利息0.00*0.00*21（九）贊助支出0.00*0.00*22（十）與未實(shí)現(xiàn)融資收益相關(guān)在當(dāng)期確認(rèn)的財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.000.000.0023（十一）傭金和手續(xù)費(fèi)支出0.000.000.00*24（十二）不征入用于支出所形成的費(fèi)用*0.00*25其中：專項(xiàng)用途財(cái)政性用于支出所形成的費(fèi)用（填寫A105040）*0.00*26（十三）跨期扣除項(xiàng)目0.000.000.000.0027（十四）與取得收入無關(guān)的支出0.00*0.00*28（十五）所得分?jǐn)偟墓餐С?0.00*29（）織工作經(jīng)費(fèi)18,159

22、.0418,159.040.000.0030（十七）其他0.000.000.000.0031三、資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目（32+33+34+35）*802,080.570.0032（一）資產(chǎn)折舊、攤銷 （填寫A105080）30,247,565.6530,247,565.650.000.0033（二）資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金802,080.57*802,080.570.0034（三）資產(chǎn)損失（填寫A105090）348,619.78348,619.780.000.0035（四）其他0.000.000.000.003、特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目（37+38+39+40+41+42）*0.000.0037（一）企業(yè)重組及遞延納

23、稅事項(xiàng)（填寫A105100）0.000.000.000.0038（二）政策性搬遷（填寫A105110）*0.000.0039（三）特殊行業(yè)準(zhǔn)備金（填寫A105120）0.000.000.000.0040（四）房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)計(jì)算的納稅調(diào)整額(填寫 A105010)*0.000.000.0041（五）有限合伙企業(yè)法人合伙方應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額0.000.000.000.0042（六）其他*0.000.0043五、特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得*0.000.0044六、其他*0.000.0045合計(jì)（1+12+31+36+43+44）*1,019,305.52251,116.17打印有效（A10503

24、0）投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表納稅人社會(huì)信用代碼（納稅人識(shí)別號(hào)）：91440300618836969J納稅人名稱：招商局重工（）金額：元(列至角分)行次項(xiàng)目持有收益處置收益納稅調(diào)整金額賬載金額金額納稅調(diào)整金額會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置收入計(jì)算的處置收入處置投資的賬面價(jià)值處置投資的計(jì)稅基礎(chǔ)會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置所得或損失計(jì)算的處置所得納稅調(diào)整金額123(2-1)45678(4-6)9(5-7)10(9-8)11(3+10)1一、交易性金融資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002二、可供出售金融資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.000.000.000.0

25、00.000.003三、持有至到期投資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004四、衍生工具0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005五、交易性金融負(fù)債0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006六、長期股權(quán)投資27,891,160.9427,891,160.940.000.000.000.000.000.000.000.000.007七、短期投資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008八、長期債券投資0

26、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009九、其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010合計(jì) (1+2+3+4+5+6+7+8+9)27,891,160.9427,891,160.940.000.000.000.000.000.000.000.000.00打印有效（A105050）職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表納稅人社會(huì)信用代碼（納稅人識(shí)別號(hào)）：91440300618836969J納稅人名稱：招商局重工（）金額：元(列至角分)行次項(xiàng)目賬載金額實(shí)際發(fā)生額規(guī)定扣除率以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)扣除額金額納稅調(diào)整金

27、額累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額123456（1-5）7（1+4-5）1一、工資薪金支出128,547,126.06128,988,253.66*128,988,253.66-441,127.60*2其中：股權(quán)激勵(lì)0.000.00*0.000.00*3二、職工福利費(fèi)支出756,736.20756,736.200.14*756,736.200.00*4三、職工教育經(jīng)費(fèi)支出404,076.03404,076.03*0.00404,076.030.000.005其中：按規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)404,076.03404,076.030.0250.00404,076.030.000.006按規(guī)定全額扣除的職

28、工培訓(xùn)費(fèi)用0.000.001*0.000.00*7四、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出2,573,608.782,383,597.350.02*2,383,597.35190,011.43*8五、各類基本社會(huì)保障性繳款6,546,738.156,546,738.15*6,546,738.150.00*9六、住房公積金11,534,234.3011,534,234.30*11,534,234.300.00*10七、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)0.000.000.05*0.000.00*11八、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)0.000.000.05*0.000.00*12九、其他0.000.00*0.000.00*13合計(jì)（1+3+4+7+8+9+1

29、0+11+12）150,362,519.52150,613,635.69*0.00150,613,635.69-251,116.170.00打印有效（A105060）費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表納稅人社會(huì)信用代碼（納稅人識(shí)別號(hào)）：91440300618836969J納稅人名稱：招商局重工（）金額：元(列至角分)行次項(xiàng)目金額1一、本年費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出515,668.022減：不允許扣除的費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出0.003二、本年符合條件的費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出(1-2)515,668.024三、本年計(jì)算費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除限額的銷售（營業(yè)）收入2,536,929,893.775乘：規(guī)定扣除率0.15

30、、本企業(yè)計(jì)算的費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除限額(45)380,539,484.077五、本年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額(36,本行=3-6;36,本行=0)0.008加：以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)扣除額0.009減：本年扣除的以前年度結(jié)轉(zhuǎn)額36,本行=0;36,本行=8或(6-3)孰小值0.0010六、按照分?jǐn)倕f(xié)議歸集至其他關(guān)聯(lián)方的費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)(103或6孰小值)0.0011按照分?jǐn)倕f(xié)議從其他關(guān)聯(lián)方歸集至本企業(yè)的費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)0.0012七、本年費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出納稅調(diào)整金額(36,本行=2+3-6+10- 11;36,本行=2+10-11-9)0.0013八、累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額(7+8-9)0.00打印有效（A1

31、05080）資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表納稅人社會(huì)信用代碼（納稅人識(shí)別號(hào)）：91440300618836969J納稅人名稱：招商局重工（）金額：元(列至角分)行次項(xiàng)目賬載金額金額納稅調(diào)整金額資產(chǎn)原值本年折舊、攤銷額累計(jì)折舊、攤銷額資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)折舊額享受折舊政策的資產(chǎn)按一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額折舊統(tǒng)計(jì)額累計(jì)折舊、攤銷額1234567=5-689(2-5)1一、固定資產(chǎn)（2+3+4+5+6+7）489,016,974.3828,985,101.10269,620,256.42489,016,974.3828,985,101.10*269,620,256.420.002所有固定資產(chǎn)（一）房屋、建

32、筑物0.000.000.000.000.00*0.000.003所有固定資產(chǎn)（二）飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備358,584,201.4122,107,318.54204,318,704.90358,584,201.4122,107,318.54*204,318,704.900.004所有固定資產(chǎn)（三）與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等10,928,135.08913,136.638,146,901.2810,928,135.08913,136.63*8,146,901.280.005所有固定資產(chǎn)（四）飛機(jī)、火車、輪船以外的工具6,021,295.13314,114.044,

33、866,478.076,021,295.13314,114.04*4,866,478.070.006所有固定資產(chǎn)（五）電子設(shè)備4,485,960.66429,369.963,195,120.984,485,960.66429,369.96*3,195,120.980.007所有固定資產(chǎn)（六）其他108,997,382.105,221,161.9349,093,051.19108,997,382.105,221,161.93*49,093,051.190.008其中：享受固定資產(chǎn)加速折舊及一次性扣除政策的資產(chǎn)加速折舊額大于一般折舊額的部分（一）重要行業(yè)固定資產(chǎn) 折舊（不含扣除）0.000.000

34、.000.000.000.000.000.00*9其中：享受固定資產(chǎn)加速折舊及一次性扣除政策的資產(chǎn)加速折舊額大于一般折舊額的部分（二）其他行業(yè)研發(fā)設(shè)備折舊0.000.000.000.000.000.000.000.00*10其中：享受固定資產(chǎn)加速折舊及一次性扣除政策的資產(chǎn)加速折舊額大于一般折舊額的部分（三）允許一次性扣除的固定資產(chǎn)（11+12+13）0.000.000.000.000.000.000.000.00*11其中：享受固定資產(chǎn)加速折舊及一次性扣除政策的資產(chǎn)加速折舊額大于一般折舊額的部分1.單價(jià)不超過100萬元研發(fā)設(shè)備0.000.000.000.000.000.000.000.00*1

35、2其中：享受固定資產(chǎn)加速折舊及一次性扣除政策的資產(chǎn)加速折舊額大2.重要行業(yè)小型微利企業(yè)單價(jià)不超過100萬元研發(fā)生產(chǎn)共用設(shè)備0.000.000.000.000.000.000.000.00*打印有效于一般折舊額的部分13其中：享受固定資產(chǎn)加速折舊及一次性扣除政策的資產(chǎn)加速折舊額大于一般折舊額的部分3.5000元以下固定資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.000.000.00*14其中：享受固定資產(chǎn)加速折舊及一次性扣除政策的資產(chǎn)加速折舊額大于一般折舊額的部分（四）技術(shù)進(jìn)步、更新?lián)Q代固定資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.000.000.00*15其中：享受固定資產(chǎn)加速折舊及

36、一次性扣除政策的資產(chǎn)加速折舊額大于一般折舊額的部分（五）常年強(qiáng)震動(dòng)、高腐蝕固定資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.000.000.00*16其中：享受固定資產(chǎn)加速折舊及一次性扣除政策的資產(chǎn)加速折舊額大于一般折舊額的部分（六）外購折舊0.000.000.000.000.000.000.000.00*17其中：享受固定資產(chǎn)加速折舊及一次性扣除政策的資產(chǎn)加速折舊額大于一般折舊額的部分（七）集成電路企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備0.000.000.000.000.000.000.000.00*18二、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)（19+20）0.000.000.000.000.00*0.000.0019（一）林木類0.0

37、00.000.000.000.00*0.000.0020（二）畜類0.000.000.000.000.00*0.000.0021三、無形資產(chǎn)（22+23+24+25+26+27+28+30）9,905,653.851,262,464.557,992,959.939,905,653.851,262,464.55*7,992,959.930.0022（一）專利權(quán)0.000.000.000.000.00*0.000.0023（二）商標(biāo)權(quán)0.000.000.000.000.00*0.000.0024（三）著作權(quán)0.000.000.000.000.00*0.000.0025（四）土地使用權(quán)0.000.0

38、00.000.000.00*0.000.0026（五）非專利技術(shù)0.000.000.000.000.00*0.000.0027（六）特許權(quán)使用費(fèi)0.000.000.000.000.00*0.000.0028（七）9,905,653.851,262,464.557,992,959.939,905,653.851,262,464.55*7,992,959.930.0029其中：享受企業(yè)外購攤銷政策0.000.000.000.000.000.000.000.00*30（八）其他0.000.000.000.000.00*0.000.0031四、長期待攤費(fèi)用（32+33+34+35+36）0.000.0

39、00.000.000.00*0.000.0032（一）已足額提取折舊的固定資產(chǎn)的改建支出0.000.000.000.000.00*0.000.0033（二）租入固定資產(chǎn)的改建支出0.000.000.000.000.00*0.000.0034（三）固定資產(chǎn)的大修理支出0.000.000.000.000.00*0.000.0035（四）開辦費(fèi)0.000.000.000.000.00*0.000.0036（五）其他0.000.000.000.000.00*0.000.0037五、油氣勘探投資0.000.000.000.000.00*0.000.00打印有效38六、油氣開發(fā)投資0.000.000.00

40、0.000.00*0.000.0039合計(jì)（1+18+21+31+37+38）498,922,628.2330,247,565.65277,613,216.35498,922,628.2330,247,565.650.000.00277,613,216.350.00附列資料全民所有制改制資產(chǎn)評估增值政策資產(chǎn)0.000.000.000.000.00*0.000.00打印有效（A105090）資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表納稅人社會(huì)信用代碼（納稅人識(shí)別號(hào)）：91440300618836969J納稅人名稱：招商局重工（）金額：元(列至角分)行次項(xiàng)目資產(chǎn)損失的賬載金額資產(chǎn)處置收入賠償收入資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)

41、資產(chǎn)損失的金額納稅調(diào)整金額12345（4-2-3）6（1-5）1一、申報(bào)資產(chǎn)損失（2+3+4+5+6+7+8）348,619.780.000.00348,619.78348,619.780.002（一）正常經(jīng)營管理活動(dòng)中，按照公允價(jià)格銷售、轉(zhuǎn)讓、變賣非貨幣資產(chǎn)的損失0.000.000.000.000.000.003（二）存貨發(fā)生的正常損耗0.000.000.000.000.000.004（三）固定資產(chǎn)達(dá)到或超過使用年限而正常報(bào)廢的損失348,619.780.000.00348,619.78348,619.780.005（四）生產(chǎn)性生物資產(chǎn)達(dá)到或超過使用年限而正常發(fā)生的資產(chǎn)損失0.000.000

42、.000.000.000.006（五）按照市場公平交易原則，通過各種交易場所、市場等 債券、 、 、基金以及金融衍生產(chǎn)品等發(fā)生的損失0.000.000.000.000.000.007（六）分支機(jī)構(gòu)上報(bào)的資產(chǎn)損失0.000.000.000.000.000.008（七）其他0.000.000.000.000.000.009二、專項(xiàng)申報(bào)資產(chǎn)損失（10+11+12+13）0.000.000.000.000.000.0010（一）貨幣資產(chǎn)損失0.000.000.000.000.000.0011（二）非貨幣資產(chǎn)損失0.000.000.000.000.000.0012（三）投資損失0.000.000.000

43、.000.000.0013（四）其他0.000.000.000.000.000.0014合計(jì)（1+9）348,619.780.000.00348,619.78348,619.780.00打印有效（A106000）企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表納稅人社會(huì)信用代碼（納稅人識(shí)別號(hào)）：91440300618836969J納稅人名稱：招商局重工（）金額：元(列至角分)行次項(xiàng)目年度可彌補(bǔ)虧損所得合并、分立轉(zhuǎn)入（轉(zhuǎn)出）可彌補(bǔ)的虧損額當(dāng)年可彌補(bǔ)的虧損額以前年度虧損已彌補(bǔ)額本年度實(shí)際彌補(bǔ)的以前年度虧損額可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額前四年度前三年度前二年度前一年度合計(jì)12345678910111前五年度201236,19

44、8,510.460.000.000.000.000.000.000.000.00*2前四年度2013223,191,095.530.000.00*0.000.000.000.000.000.003前三年度2014360,202,075.200.000.00*0.000.000.000.000.004前二年度2015266,938,096.690.000.00*0.000.000.000.005前一年度2016- 57,596,199.600.00- 57,596,199.60*0.0057,596,199.606本年度2017- 52,275,119.120.00- 52,275,119.12

45、*0.0052,275,119.127可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)109,871,318.72打印有效（A107010） 免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除明細(xì)表納稅人社會(huì)信用代碼（納稅人識(shí)別號(hào)）：91440300618836969J納稅人名稱：招商局重工（）金額：元(列至角分)行次項(xiàng)目金額1一、免入（2+3+6+7+.+16）27,891,160.942（一）國債利息收入免征企業(yè)所得稅0.003（二）符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益免征企業(yè)所得稅（填寫A107011）27,891,160.944其中：內(nèi)地居民企業(yè)通過滬港通投資且連續(xù)持有H股滿12個(gè)月取得的股息紅利所得免征企業(yè)所得稅

46、（填寫A107011）0.005內(nèi)地居民企業(yè)通過通投資且連續(xù)持有H股滿12個(gè)月取得的股息紅利所得免征企業(yè)所得稅（填寫A107011）0.006（三）符合條件的非組織的收入免征企業(yè)所得稅0.007（四）符合條件的非組織（科技企業(yè)孵化器）的收入免征企業(yè)所得稅0.008（五）符合條件的非組織（國家大學(xué)科技園）的收入免征企業(yè)所得稅0.009（六）中國清潔發(fā)展機(jī)制基金取得的收入免征企業(yè)所得稅0.0010（七）投資者從投資基金分配中取得的收入免征企業(yè)所得稅0.0011（八）取得的地方債券利息收入免征企業(yè)所得稅0.0012（九）中國保險(xiǎn)保障基金公司取得的保險(xiǎn)保障基金等收入免征企業(yè)所得稅0.0013（十）的費(fèi)

47、和有線電視費(fèi)收入免征企業(yè)所得稅0.0014（十一）中國奧委會(huì)取得組委支付的收入免征企業(yè)所得稅0.0015（十二）中國殘奧委會(huì)取得組委分期支付的收入免征企業(yè)所得稅0.0016（十三）其他0.0017二、減計(jì)收入（18+19+23+24）0.0018（一）綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品取得的收入在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)減計(jì)收入0.0019（二）金融、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)取得的涉農(nóng)利息、保費(fèi)減計(jì)收入（20+21+22）0.00201.金融機(jī)構(gòu)取得的涉農(nóng)利息收入在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)減計(jì)收入0.00212.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)取得的涉農(nóng)保費(fèi)收入在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)減計(jì)收入0.00223.小額公司取得的農(nóng)戶小額利息收入在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)減

48、計(jì)收入0.0023（三）取得鐵路債券利息收入減半征收企業(yè)所得稅0.0024（四）其他0.0025三、加計(jì)扣除（26+27+28+29+30）55,813,728.7726（一）開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除（填寫A107012）55,813,728.7727（二）科技型中小企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除（填寫A107012）0.0028（三）企業(yè)為獲得創(chuàng)新性、創(chuàng)意性、突破性的產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)意設(shè)計(jì)活動(dòng)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用加計(jì)扣除0.0029（四）安置殘疾所支付的工資加計(jì)扣除0.0030（五）其他0.0031合計(jì)（1+17+25）83,704,889.71打印有效明

49、細(xì)（A107011）符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益表納稅人社會(huì)信用代碼（納稅人識(shí)別號(hào)）：91440300618836969J納稅人名稱：招商局重工（）金額：元(列至角分)行次被投資企業(yè)被投資企業(yè) 社會(huì)信用代碼（納稅人識(shí)別號(hào)）投資性質(zhì)投資成本投資比例被投資企業(yè)利潤分配確認(rèn)金額被投資企業(yè)確認(rèn)金額撤回或減少投資確認(rèn)金額合計(jì)被投資企業(yè)做出利潤分配或轉(zhuǎn)股決定時(shí)間依決定歸屬于本公司的股息、紅利等權(quán)益性投資收益金額分得的被投資企業(yè)剩余資產(chǎn)被清算企業(yè)累計(jì)未分配利潤和累計(jì)盈積應(yīng)享有部分應(yīng)確認(rèn)的股息所得從被投資企業(yè)撤回或減少投資取得的資產(chǎn)減少投資比例收回初始投資成本取得資產(chǎn)中超過收回初始投資成

50、本部分撤回或減少投資應(yīng)享有被投資企業(yè)累計(jì)未分配利潤和累計(jì)盈積應(yīng)確認(rèn)的股息所得12345678910(8與 9孰小)111213(412)14(11-13)1516(14與 15孰小)17(7+10+16)1招商局通商融資租賃有限公司91120118M A05LFDX XK直接投資900,000,000.000.302017-12-3127,891,160.940.000.000.000.000.000.000.000.000.0027,891,160.94-合計(jì)*27,891,160.94*0.00*0.0027,891,160.94-其中：投資滬港通H股-0.00-投資通H股-0.00打印有

51、效（A107012）研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表納稅人社會(huì)信用代碼（納稅人識(shí)別號(hào)）：91440300618836969J納稅人名稱：招商局重工（）金額：元(列至角分)基本信息1 一般企業(yè) 科技型中小企業(yè)科技型中小企業(yè)登記2100 本年可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除項(xiàng)目數(shù)量5研發(fā)活動(dòng)費(fèi)用明細(xì)3一、研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)（4+8+17+20+24+35）111,627,457.544（一）人工費(fèi)用（5+6+7）54,267,604.6051.直接從事研發(fā)活動(dòng)工資薪金42,344,876.3862.直接從事研發(fā)活動(dòng)五險(xiǎn)一金11,922,728.2273.外聘研發(fā)的勞務(wù)費(fèi)用0.008（二）直接投入費(fèi)用（9+10+

52、16）30,930,301.0591.研發(fā)活動(dòng)直接消耗材料25,241,521.23102.研發(fā)活動(dòng)直接消耗0.00113.研發(fā)活動(dòng)直接消耗動(dòng)力費(fèi)用1,971,022.00124.用于中間試驗(yàn)和產(chǎn)品試制的模具、工藝裝備開發(fā)及制造費(fèi)0.00135.用于不固定資產(chǎn)的樣品、樣機(jī)及一般測試購置費(fèi)3,716,248.38146.用于試制產(chǎn)品的檢驗(yàn)費(fèi)0.00157.用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備的運(yùn)行、調(diào)整、檢驗(yàn)、維修等費(fèi)用1,509.44168.通過經(jīng)營租賃方式租入的用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備租賃費(fèi)0.0017（三）折舊費(fèi)用（18+19）867,830.55181.用于研發(fā)活動(dòng)的儀器的折舊費(fèi)0.00192.用于

53、研發(fā)活動(dòng)的設(shè)備的折舊費(fèi)867,830.5520（四）無形資產(chǎn)攤銷（21+22+23）1,211,780.87211.用于研發(fā)活動(dòng)的的攤銷費(fèi)用1,211,780.87222.用于研發(fā)活動(dòng)的專利權(quán)的攤銷費(fèi)用0.00233.用于研發(fā)活動(dòng)的非專利技術(shù)（包括證、專有技術(shù)、設(shè)計(jì)和計(jì)算方法等）的攤銷費(fèi)用0.0024（五）新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)等（25+26+27+28）21,803,384.34251.新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)21,803,384.34262.新工藝規(guī)程制定費(fèi)0.00273.新藥研制的臨床試驗(yàn)費(fèi)0.00284.勘探開發(fā)技術(shù)的現(xiàn)場試驗(yàn)費(fèi)0.0029（六）其他相關(guān)費(fèi)用(30+31+32+33+34)2,546,556

54、.13301.技術(shù)資料費(fèi)、資料翻譯費(fèi)、咨詢費(fèi)、高新科技研發(fā)保險(xiǎn)費(fèi)0.00312.研發(fā)成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定、評審、評估、驗(yàn)用0.00323.的申請費(fèi)、費(fèi)、費(fèi)0.00334.職工福利費(fèi)、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)0.00345.差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)2,546,556.1335（限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用2,546,556.1336二、委托研發(fā)(37-38)80%0.0037委托外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用0.0038其中：委托進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用0.0039三、年度研發(fā)費(fèi)用小計(jì)(3+36)111,627,457.5440（一）本年費(fèi)用化金額111,627,457.5441（

55、二）本年資本化金額0.0042四、本年形成無形資產(chǎn)攤銷額0.0043五、以前年度形成無形資產(chǎn)本年攤銷額0.0044六、允許扣除的研發(fā)費(fèi)用合計(jì)（40+42+43）111,627,457.5445減：特殊收入部分0.0046七、允許扣除的研發(fā)費(fèi)用抵減特殊收入后的金額(44-45)111,627,457.5447減：當(dāng)年銷售研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品（包括組成部分）對應(yīng)的材料部分0.0048減：以前年度銷售研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品（包括組成部分）對應(yīng)材料部分結(jié)轉(zhuǎn)金額0.0049八、加計(jì)扣除比例0.5050九、本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額（46-47-48）4955,813,728.77打印有效51十、銷售研發(fā)活動(dòng)

56、直接形成產(chǎn)品（包括組成部分）對應(yīng)材料部分結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣減金額（當(dāng)46-47-480，本行=0；當(dāng)46-47-480，本行=46-47-48的絕對值)0.00打印有效（A107040）減免所得稅明細(xì)表納稅人社會(huì)信用代碼（納稅人識(shí)別號(hào)）：91440300618836969J納稅人名稱：招商局重工（）金額：元(列至角分)行次項(xiàng)目金額1一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅0.002二、國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅（填寫A107041）0.003三、經(jīng)濟(jì)特區(qū)和浦東新區(qū)新設(shè)立的高新技術(shù)企業(yè)在區(qū)內(nèi)取得的所得定期減免企業(yè)所得稅（填寫A107041）0.004四、受災(zāi)地區(qū)農(nóng)村

57、免征企業(yè)所得稅（4.1+4.2）0.004.1（一）蘆山受災(zāi)地區(qū)農(nóng)村免征企業(yè)所得稅0.004.2（二）魯?shù)槭転?zāi)地區(qū)農(nóng)村免征企業(yè)所得稅（7+8+9+10+11+14+15+16+31）0.005五、動(dòng)漫企業(yè)開發(fā)、生產(chǎn)動(dòng)漫產(chǎn)品定期減免企業(yè)所得稅0.006六、線寬小于0.8微米（含）的集成電路生產(chǎn)企業(yè)減免企業(yè)所得稅（填寫A107042）0.007七、線寬小于0.25微米的集成電路生產(chǎn)企業(yè)減按15%稅率征收企業(yè)所得稅（填寫 A107042）0.008八、投資額超過80億元的集成電路生產(chǎn)企業(yè)減按15%稅率征收企業(yè)所得稅（填寫 A107042）0.009九、線寬小于0.25微米的集成電路生產(chǎn)企業(yè)減免企業(yè)所

58、得稅（填寫A107042）0.0010十、投資額超過80億元的集成電路生產(chǎn)企業(yè)減免企業(yè)所得稅（填寫A107042）0.0011十一、新辦集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)減免企業(yè)所得稅（填寫A107042）0.0012十二、國家規(guī)劃布局內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)可減按10%的稅率征收企業(yè)所得稅（填寫 A107042）0.0013十三、符合條件的企業(yè)減免企業(yè)所得稅（填寫A107042）0.0014十四、國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)可減按10%的稅率征收企業(yè)所得稅（填寫A107042）0.0015十五、符合條件的集成電路封裝、測試企業(yè)定期減免企業(yè)所得稅（填寫A107042）0.0016、符合條件的集成電路關(guān)鍵材料生產(chǎn)企業(yè)、集成電路設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)定期減免企業(yè)所得稅（填寫A107042）0.0017十營性文化事業(yè)轉(zhuǎn)制為企業(yè)的免征企業(yè)所得稅0.0018十八、符合條件的生產(chǎn)和裝配傷殘專門用品企業(yè)免征企業(yè)所得稅0.0019十九、技術(shù)