2013高密桑蠶合作社建議書(申報書)范本

1、PAGE PAGE 4扶持對象：農(nóng)民專業(yè)合作社項目類別：農(nóng)產(chǎn)品加工項目（其他）項目代碼：2013年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目建議書項目名稱：濰坊市高密市200萬公斤鮮繭加工新建項目項目單位（蓋章）：高密市宏發(fā)桑蠶專業(yè)合作社 項目法人代表（負責人）：趙春宏 項目建設地點：濰坊市高密市井溝鎮(zhèn)孫家管莊村駐地 編制時間： 二一二年八月十二日 目 錄 TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc333156659 第一章 項目單位基本情況 PAGEREF _Toc333156659 h 1 HYPERLINK l _Toc333156660 1.1 概況 PAGEREF

2、_Toc333156660 h 1 HYPERLINK l _Toc333156661 1.2財務狀況 PAGEREF _Toc333156661 h 2 HYPERLINK l _Toc333156662 1.3法人代表情況 PAGEREF _Toc333156662 h 2 HYPERLINK l _Toc333156663 第二章項目建設條件 PAGEREF _Toc333156663 h 3 HYPERLINK l _Toc333156664 2.1 自然條件 PAGEREF _Toc333156664 h 3 HYPERLINK l _Toc333156665 2.2資源支撐條件 P

3、AGEREF _Toc333156665 h 3 HYPERLINK l _Toc333156666 2.3技術支撐條件 PAGEREF _Toc333156666 h 3 HYPERLINK l _Toc333156667 2.4基礎設施條件 PAGEREF _Toc333156667 h 4 HYPERLINK l _Toc333156668 第三章 項目建設方案 PAGEREF _Toc333156668 h 4 HYPERLINK l _Toc333156669 3.1項目名稱、建設性質(zhì) PAGEREF _Toc333156669 h 4 HYPERLINK l _Toc3331566

4、70 3.2建設地點 PAGEREF _Toc333156670 h 4 HYPERLINK l _Toc333156671 3.3技術路線及流程 PAGEREF _Toc333156671 h 5 HYPERLINK l _Toc333156672 3.4設備購置 PAGEREF _Toc333156672 h 5 HYPERLINK l _Toc333156673 3.5設施建設 PAGEREF _Toc333156673 h 6 HYPERLINK l _Toc333156674 3.6科技措施 PAGEREF _Toc333156674 h 6 HYPERLINK l _Toc3331

5、56675 3.7主要技術參數(shù) PAGEREF _Toc333156675 h 7 HYPERLINK l _Toc333156676 3.8建設期限 PAGEREF _Toc333156676 h 7 HYPERLINK l _Toc333156677 第四章 市場分析與銷售方案 PAGEREF _Toc333156677 h 7 HYPERLINK l _Toc333156678 4.1市場分析 PAGEREF _Toc333156678 h 7 HYPERLINK l _Toc333156679 4.1.1市場供需現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc333156679 h 7 HYPERLIN

6、K l _Toc333156680 4.1.2市場競爭分析 PAGEREF _Toc333156680 h 7 HYPERLINK l _Toc333156681 4.2 營銷策略、方案、模式 PAGEREF _Toc333156681 h 8 HYPERLINK l _Toc333156682 4.2.1營銷策略 PAGEREF _Toc333156682 h 8 HYPERLINK l _Toc333156683 穩(wěn)定老客戶，發(fā)展新客戶 PAGEREF _Toc333156683 h 8 HYPERLINK l _Toc333156684 訂單銷售為主，散戶銷售為輔 PAGEREF _To

7、c333156684 h 8 HYPERLINK l _Toc333156685 4.2.2營銷方案 PAGEREF _Toc333156685 h 8 HYPERLINK l _Toc333156686 4.2.3營銷模式 PAGEREF _Toc333156686 h 9 HYPERLINK l _Toc333156687 4.3市場風險分析 PAGEREF _Toc333156687 h 9 HYPERLINK l _Toc333156688 4.3.1市場風險因素 PAGEREF _Toc333156688 h 9 HYPERLINK l _Toc333156689 4.3.2市場風險

8、防范與降低風險對策 PAGEREF _Toc333156689 h 9 HYPERLINK l _Toc333156690 第五章 環(huán)境、安全與節(jié)能 PAGEREF _Toc333156690 h 10 HYPERLINK l _Toc333156691 5.1 環(huán)境影響 PAGEREF _Toc333156691 h 10 HYPERLINK l _Toc333156692 5.2 環(huán)境保護與治理、節(jié)能等措施 PAGEREF _Toc333156692 h 10 HYPERLINK l _Toc333156693 5.3 評價與審批 PAGEREF _Toc333156693 h 10 HY

9、PERLINK l _Toc333156694 第六章 項目組織與實施進度 PAGEREF _Toc333156694 h 11 HYPERLINK l _Toc333156695 6.1項目組織 PAGEREF _Toc333156695 h 11 HYPERLINK l _Toc333156696 6.2實施進度 PAGEREF _Toc333156696 h 11 HYPERLINK l _Toc333156697 第七章 投資估算及資金籌措 PAGEREF _Toc333156697 h 12 HYPERLINK l _Toc333156698 7.1投資估算 PAGEREF _Toc

10、333156698 h 12 HYPERLINK l _Toc333156699 7.1.1投資估算 PAGEREF _Toc333156699 h 12 HYPERLINK l _Toc333156700 建設投資估算 PAGEREF _Toc333156700 h 12 HYPERLINK l _Toc333156701 流動資金投資估算 PAGEREF _Toc333156701 h 13 HYPERLINK l _Toc333156702 7.2資金籌措 PAGEREF _Toc333156702 h 13 HYPERLINK l _Toc333156703 7.2.1中央財政資金 P

11、AGEREF _Toc333156703 h 13 HYPERLINK l _Toc333156704 7.2.2地方財政配套資金 PAGEREF _Toc333156704 h 13 HYPERLINK l _Toc333156705 7.2.3自籌資金及來源 PAGEREF _Toc333156705 h 13 HYPERLINK l _Toc333156706 第八章財務評價及效益分析 PAGEREF _Toc333156706 h 13 HYPERLINK l _Toc333156707 8.1財務評價 PAGEREF _Toc333156707 h 13 HYPERLINK l _T

12、oc333156708 8.1.1項目投入產(chǎn)出情況 PAGEREF _Toc333156708 h 13 HYPERLINK l _Toc333156709 銷售收入 PAGEREF _Toc333156709 h 13 HYPERLINK l _Toc333156710 銷售稅金及附加 PAGEREF _Toc333156710 h 14 HYPERLINK l _Toc333156711 經(jīng)營成本估算 PAGEREF _Toc333156711 h 14 HYPERLINK l _Toc333156712 利潤估算 PAGEREF _Toc333156712 h 15 HYPERLINK

13、l _Toc333156713 財務評價結論 PAGEREF _Toc333156713 h 15 HYPERLINK l _Toc333156714 8.2經(jīng)濟效益分析 PAGEREF _Toc333156714 h 16 HYPERLINK l _Toc333156715 8.2.1項目經(jīng)濟效益 PAGEREF _Toc333156715 h 16 HYPERLINK l _Toc333156716 8.2.2成員增收情況 PAGEREF _Toc333156716 h 16 HYPERLINK l _Toc333156717 8.2.3可分配盈余及分配情況 PAGEREF _Toc333

14、156717 h 16 HYPERLINK l _Toc333156718 8.3社會及生態(tài)效益 PAGEREF _Toc333156718 h 16 HYPERLINK l _Toc333156719 8.3.1建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化可持續(xù)發(fā)展 PAGEREF _Toc333156719 h 16 HYPERLINK l _Toc333156720 8.3.2項目帶動基地、農(nóng)民增收情況 PAGEREF _Toc333156720 h 17 HYPERLINK l _Toc333156721 帶動基地情況 PAGEREF _Toc333156721 h 17 HYPERLINK l _Toc

15、333156722 帶動農(nóng)戶情況 PAGEREF _Toc333156722 h 17 HYPERLINK l _Toc333156723 農(nóng)民增收情況 PAGEREF _Toc333156723 h 17 HYPERLINK l _Toc333156724 農(nóng)業(yè)增效情況 PAGEREF _Toc333156724 h 17 HYPERLINK l _Toc333156725 第九章 結論 PAGEREF _Toc333156725 h 18一、附圖：1.項目區(qū)示意圖2.項目規(guī)劃布局圖二、附件：1.高密市專家及市級評審意見2.營業(yè)執(zhí)照及稅務登記證3.組織機構代碼證4.財務審計報告5.項目建設用

16、地6.山東省鮮繭收購經(jīng)營資格證7自籌資金證明8. 高密市宏發(fā)桑蠶專業(yè)合作社章程PAGE 19第一章 項目單位基本情況1.1 概況項目單位名稱：高密市宏發(fā)桑蠶專業(yè)合作社發(fā)展歷程：高密市宏發(fā)桑蠶專業(yè)合作社成立于2007年2月，地點設在高密市井溝鎮(zhèn)孫家官莊村。合作社按照入社自愿、退社自由、地位平等、自主經(jīng)營、民主管理、利益共享、風險共擔的原則，由趙春宏出資44萬，趙春忠出資3萬，宿翠翠出資1萬，劉長紅出資1萬，李永國出資1萬，注冊資金50萬元，由上述5人發(fā)起，于2009年4月18日召開設立大會，于2009年4月12日在高密市工商行政管理局登記注冊。合作社成立以來，得到了突飛猛進的發(fā)展，廣大養(yǎng)蠶戶積極

17、響應，于本年度10月份，合作社擁有入社社員60戶，農(nóng)民社員占社員總數(shù)的98%，輻射帶動養(yǎng)蠶戶2300多戶。主營業(yè)務與主導產(chǎn)品：主營蠶繭生產(chǎn)、收購、加工、銷售業(yè)務，并為社員提供蠶種生產(chǎn)和桑蠶生產(chǎn)技術服務；主導產(chǎn)品為蠶干繭。人員結構：合作社現(xiàn)有科技服務人員20人，其中具有大專以上學歷的專業(yè)技術人員15人，管理人員2人，后勤人員3人。合作社自成立以來，首先聘請了具有大專以上學歷的專業(yè)技術人員15人，分片就社員生產(chǎn)中遇到的困難和問題進行巡回解答和現(xiàn)場指導，同時還不定期請山農(nóng)大，山東省蠶科所及濰坊職業(yè)學院的專家教授到合作社傳授專業(yè)知識。獲得的主要業(yè)績：本社于2009年被評為高密市十佳農(nóng)民專業(yè)合作社，20

18、10年被濰坊市農(nóng)業(yè)局評為濰坊市農(nóng)民專業(yè)合作社示范社榮譽稱號，2011年被高密市評為高密市和諧單位稱號，被高密市農(nóng)村信用聯(lián)社井溝分社授予信用AA級企業(yè)，是高密市唯一的一家取得合法收購烘烤經(jīng)營資格的單位。1.2財務狀況合作社2011年資產(chǎn)總額為1303.9萬元，固定資產(chǎn)凈值260.1萬元，負債總額413.4萬元，所有者權益890.5萬元，其中：實收資本50萬元，盈余公積及未分配利潤840.5萬元。2011年實現(xiàn)營業(yè)收入1464.9萬元，凈利潤138.7萬元。流動比率2.52，速動比率1.34，凈資產(chǎn)收益率11.6，資產(chǎn)負債率31.7。1.3法人代表情況趙春宏，男，1962年11月生人，大專文化?，F(xiàn)

19、任高密市宏發(fā)桑蠶專業(yè)合作社理事長。歷任臨朐縣絲綢公司技術員，蠶繭站站長，安丘市絲綢公司金冢子蠶繭站站長、絲綢公司副經(jīng)理、高密市絲綢公司經(jīng)理、農(nóng)藝師等職務。趙春宏同志從昌濰農(nóng)校桑蠶專業(yè)畢業(yè)后，20多年來，一直從事蠶桑行業(yè)，閱歷豐實，具有較強的專業(yè)知識和豐富的實踐經(jīng)驗，對蠶桑行業(yè)具有較高的熱情，具有較強的經(jīng)營能力和豐實的管理經(jīng)驗。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，講誠信，重效益，對蠶農(nóng)有很深的感情，社會責任感強，在他經(jīng)營的單位中無任何不良記錄。一九九八年被評為山東省絲綢總公司先進工作者，任職期間，堅持誠信為本的理念，合法經(jīng)營，依法納稅，無任何拖欠銀行本息和破產(chǎn)情況，社會形象好，有較高的社會信譽度和良好的社會形象。

20、自成立合作社以來，他急社員所急，想社員所想，深受社員的好評和擁戴。第二章項目建設條件2.1 自然條件高密市地處中緯度，屬暖溫帶半濕潤性季風氣候，其特點是春暖、夏熱、秋爽、冬寒，四季分明。年平均氣溫12.7，年平均降水量619.6毫米，年平均日照總量2452.7小時，無霜期226天，具有四季分明，雨熱同季，光照充足的氣候特點。全市地勢較平坦，屬緩平坡地。土壤類型以黑土，褐土為主，占土地總面積的86；土壤可耕地有機質(zhì)含量.8克/公斤，速效氮為60毫克/公斤，速效磷25毫克/公斤，速效鉀120毫克/公斤；從土壤整體現(xiàn)狀來看，土質(zhì)較好，基本上能保證作物對土壤養(yǎng)分的需求。經(jīng)檢測土壤質(zhì)量符合國標GB156

21、18-1995土壤環(huán)境質(zhì)量標準的規(guī)定，具備了無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的條件。2.2資源支撐條件桑蠶業(yè)是高密市農(nóng)業(yè)的十大主導產(chǎn)業(yè)之一，經(jīng)過合作社二年來的努力，全市5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已發(fā)展60個社員，1000畝桑園，輻射帶動周邊9000畝，23000多個養(yǎng)蠶戶，具有十分豐富的鮮繭資源優(yōu)勢，質(zhì)量上成。2.3技術支撐條件該項目在技術上主要依托成都市川西干燥技術有限公司專家，山東農(nóng)業(yè)大學蠶學系，濰坊職業(yè)學院桑蠶專業(yè)教授擔任顧問，成都市川西干燥技術有限公司是目前我國在干燥技術上的研究和開發(fā)上處于領先水平，還有較強的師資力量和培養(yǎng)桑蠶生產(chǎn)、干繭加工專業(yè)人才的優(yōu)勢。合作社現(xiàn)有農(nóng)業(yè)技術人員15人，其中農(nóng)藝師3人，研究員2人。

22、經(jīng)培訓、指導，完全可勝任本項目的科技研發(fā)工作。2.4基礎設施條件高密市地處膠東半島和山東內(nèi)陸結合部，東鄰青島，西毗濰坊，濟青高速公路橫貫東西，東距青島機場和港口分別為60公里和50公里，西距濰坊60公里，交通方便快捷。高密市擁有先進的郵電通訊網(wǎng)絡，國際直撥、移動通訊、傳真和業(yè)務功能齊全。直接與項目建設相關的水、電、汽等全部由當?shù)靥峁┍Ｕ?，保證了項目的順利生產(chǎn)運營。項目廠區(qū)基礎配套條件較好，水源可靠、水質(zhì)良好，供變電、通訊條件完備，燃料有可靠的保證。第三章 項目建設方案3.1項目名稱、建設性質(zhì) 項目名稱：濰坊市高密市200萬公斤鮮繭加工新建項目 建設性質(zhì)：新建3.2建設地點 選址原則：本著交通便

23、利、方便社員、水質(zhì)適宜、方便生產(chǎn)的原則。 建設地點：高密市南部，高諸路西2.5公里，高密市井溝鎮(zhèn)孫家官莊村。周邊村各養(yǎng)蠶戶遍布，水資源、原材料資源充足。項目配套工程設施齊全，具有較大的發(fā)展空間。北靠沂膠路，具有良好的區(qū)位優(yōu)勢和便利的交通條件。 土地類型：集體建設土地 占地面積：8畝該項目涉及農(nóng)戶2300戶，桑園面積1萬畝，農(nóng)戶以蠶繭交售量參與分紅。 3.3技術路線及流程項目將合作社社員及周邊農(nóng)戶所生產(chǎn)的鮮蠶繭組織起來，經(jīng)過引進配套循環(huán)式熱風烘繭機，分類分裝，早進社早加工，該項目生產(chǎn)工藝見圖3-1如下：鮮繭入社 分類分裝 烘干機烘干 干繭選繭分類 裝包入庫 生產(chǎn)工藝圖3-1工藝流程圖文字說明鮮蠶

24、繭：合作社社員初產(chǎn)品，含水率不大于12.99%，進合作社加工場地最多存放7-10天，否則將出蛾出蛆，破壞繭質(zhì)。分類分裝：到加工場所后，必須采取分時間分類分裝后，碼朵，以便日后早進場早烘干。自動烘干機烘干：是成都市川西干燥技術有限公司生產(chǎn)的，目前最先進的烘干設備，日處理鮮繭20000公斤/臺。干繭：加工好的干繭通過選繭后，上車率95%以上，含水率不大于8%，可以存放1年左右，是繅絲工業(yè)的原料繭。 3.4設備購置該項目規(guī)劃購置國內(nèi)最先進的自動烘干機1臺，配套變壓器1臺，分類用繭藍5萬個。項 目設備名稱型 號單 價數(shù) 量金 額循環(huán)式熱風烘繭機CL-100型38萬元1臺38萬元變壓器50KW10萬元1

25、臺10萬元繭藍子4元50000個20萬元設備安裝5萬元合 計5000273萬元3.5設施建設項目需擴建涼繭棚1000 m2，干繭庫房1000 m2，變壓器房100 m2。 名稱項目單價（元）數(shù)量（m2）金額（元）涼繭棚3251000325000干繭庫3251000325000變壓器房80010080000合 計21007300003.6科技措施項目烘干技術來自成都市川西干燥技術有限公司，是目前國內(nèi)外先進的烘干技術，省工60%、省煤20%、省電10%。為提高蠶繭品質(zhì)，項目引進新品種青松皓月原種100張，春雷鎮(zhèn)珠原種100張，培訓蠶農(nóng)及社員300人次，烘干技術培訓由成都市川西干燥技術有限公司全程培

26、訓兩個烘繭季。確保本社有5名熟練技師。3.7主要技術參數(shù)項目干燥程度達98%，適干率達98%、損耗率控制在0.1%以內(nèi)。3.8建設期限建設期8個月。 第四章 市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1市場供需現(xiàn)狀繭絲綢行業(yè)是我國在世界上唯一的具有壟斷地位的產(chǎn)業(yè)。生絲產(chǎn)量占世界總量的3/4（世界產(chǎn)量大約10萬噸）生絲出口占世界生絲出口總量的90以上，綢緞出口占50以上，絲綢服裝出口占30。絲綢市場尚有較大的發(fā)展余地。從世界桑蠶絲發(fā)展可以看出世界絲綢消費呈增長的趨勢，世界桑蠶絲產(chǎn)量1950年是1.95萬噸，1960年增加至2.96萬噸，1970年增到4.01萬噸，2000年達到7.8萬噸，現(xiàn)在已達

27、10萬噸，為1950年的5倍，從世界紡織纖維總量看，蠶絲僅占0.18，按中國人均計算年消費量不足7克，因而，絲綢的消費仍然有較大的市場和群體，目前遠未能滿足人們?nèi)找嬖鲩L的需要。4.1.2市場競爭分析真絲產(chǎn)品是純綠色天然與人體皮膚一樣都是蛋白質(zhì)越來越多的受到人民的青睞，是纖維皇后，向來是大家貴族的專供品，隨著人們的生活水平的提高，尤其是我國13多億人口的需求也越來越多，所以該項目產(chǎn)品市場的全球化、高檔化、多元化，在市場上具有競爭優(yōu)勢。4.2 營銷策略、方案、模式4.2.1營銷策略總體銷售思路是：以“合作社基地農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化運作機制，采取與農(nóng)戶簽訂“保護價收購合同”的方式，全部回收基地內(nèi)的蠶繭作為

28、生產(chǎn)加工原料，確保項目生產(chǎn)；在項目產(chǎn)品市場上，以市場為導向，進行市場開拓、產(chǎn)品推廣，立足國內(nèi)，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈條，做好社員和客戶的橋梁。穩(wěn)定老客戶，發(fā)展新客戶進一步鞏固與老客戶的關系，充分發(fā)揮其良好的市場開拓作用。進一步穩(wěn)定與各地區(qū)安徽源牌集團源海制絲有限公司、莒縣海通絲業(yè)有限公司等老客戶的合作關系，實現(xiàn)其銷售量的穩(wěn)步增長。同時通過以客戶帶客戶的方式，依靠合作社穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的品牌優(yōu)勢，不斷吸引新客戶，發(fā)展與臨朐冶原絲廠等新客戶的合作關系，逐步開拓新市場。訂單銷售為主，散戶銷售為輔主要通過與客戶或代理商簽訂供貨合同，保證大部分產(chǎn)品的銷路；同時，參加各種絲綢交易會、利用互聯(lián)網(wǎng)等各種方式擴大對外宣

29、傳，提高企業(yè)產(chǎn)品知名度和美譽度，擴大銷售市場。4.2.2營銷方案目標市場定位：國內(nèi)市場。合作社產(chǎn)品在國內(nèi)市場，具有極好的信譽，已出現(xiàn)了供不應求的良好態(tài)勢。該項目產(chǎn)品，將大部供應國內(nèi)市場，部分細絲出口日本。產(chǎn)品品種選擇：該項目生產(chǎn)的干繭還將適時根據(jù)客戶要求適當調(diào)整產(chǎn)品屬性，滿足顧客需求。產(chǎn)品價格制定：基于目前合作社產(chǎn)品在國內(nèi)市場的美譽度，在原有市場上，繼續(xù)保持適當?shù)漠a(chǎn)品價格；在新開拓市場上，采取“市場滲透”策略，以低于競爭產(chǎn)品2左右的價格穩(wěn)妥進入市場。改進銷售理念：加大廣告宣傳，樹立品牌形象；加強項目產(chǎn)品宣傳，溝通產(chǎn)品信息。同時，優(yōu)化公司銷售網(wǎng)絡體系，壯大營銷隊伍建設，確保項目產(chǎn)品“銷得出，銷得

30、好”。4.2.3營銷模式合作社設立專門的營銷人員，并建立了一套科學、先進、合理的營銷制度，形成了較為完善的營銷網(wǎng)絡。通過定期對營銷人員進行培訓，不斷提高營銷人員的業(yè)務素質(zhì)。讓他們善于從顧客的角度考慮問題，具備多方面的知識和技能，對本社和產(chǎn)品情況了如指掌，掌握靈活的營銷手段并具有一定的預見力。合作社將采取“直銷為主，代理為輔”的營銷模式，按照項目建設與運營進度，以差異化的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品逐步進入市場。4.3市場風險分析4.3.1市場風險因素由于產(chǎn)品自身特點及市場的變化、消費者的消費水平及消費傾向等因素的不確定性的客觀存在，給項目產(chǎn)品市場帶來一定的風險。4.3.2市場風險防范與降低風險對策一是進行深入的市

31、場調(diào)查與研究，了解客戶的需求和偏好；二是了解客戶愿意支付的成本與費用，充分考慮客戶對價格的敏感程度；三是及時了解市場信息，做到質(zhì)量控制與市場要求保持同步；四是著力打造本社的核心競爭優(yōu)勢，樹立品牌效應，加強技術研發(fā)，根據(jù)市場的變化開發(fā)出高品位的桑蠶干繭，提高市場競爭力；五是延長蠶繭產(chǎn)業(yè)鏈條，生產(chǎn)蠶絲被等產(chǎn)業(yè)，分散經(jīng)營風險。第五章 環(huán)境、安全與節(jié)能5.1 環(huán)境影響項目的唯一廢棄物是爐渣，工藝過程中產(chǎn)生的工業(yè)噪聲污染源主要有生產(chǎn)設備運行時產(chǎn)生的機械噪聲和空氣動力性噪聲、廢氣及生活污水。5.2 環(huán)境保護與治理、節(jié)能等措施項目區(qū)內(nèi)污水排放系統(tǒng)與鎮(zhèn)區(qū)公用排水設施相連，為保護周圍環(huán)境，項目區(qū)內(nèi)生活污水經(jīng)化糞

32、池處理后，排入城市污水管道，不會對環(huán)境形成污染。為改善操作環(huán)境，除了設備選型上選用低噪聲設備，還采取降噪聲措施，并且單獨設隔聲房，工人只作巡回檢查，不設固定崗位，附近操作室作隔聲處理。對廠區(qū)周圍及高噪聲設備周圍種植降噪能力強的喬木。實施這些措施后，可達到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準GBl234890中三類標準，即晝間65DB（A），夜間55DB（A）。排出的廢氣經(jīng)處理對環(huán)境無影響，產(chǎn)生的爐渣全部用于建筑用水泥磚生產(chǎn)。5.3 評價與審批本項目污水綜合排放執(zhí)行國家三級標準，大氣污染物綜合排放執(zhí)行國家二級標準，噪聲排放執(zhí)行國家III類區(qū)域標準。通過以上措施的實施，本項目建成投產(chǎn)后，對環(huán)境不會產(chǎn)生不利影響。因

33、此，該項目的建設從環(huán)境保護的角度來看是可行的。經(jīng)環(huán)保部門現(xiàn)場考察和綜合評審，認為該項目加工過程無污染，污水的處理措施得當，不會對環(huán)境造成污染，符合環(huán)保規(guī)定。第六章 項目組織與實施進度6.1項目組織項目建成后，項目部實行理事會領導下的理事長負責制。按照精簡機構和提高勞動生產(chǎn)效率的原則，設立理事長辦公室、財務部、技術服務部、業(yè)務部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術部，各部室均對理事長負責。勞動定員總數(shù)為80人，主要定崗烘繭車間，經(jīng)專業(yè)培訓機構培訓后上崗。6.2實施進度項目建設工期為8個月，2012年1月起至2012年8月份竣工并投入運營，其進度安排如下：生產(chǎn)項目實施進度表序號時間進度項目2012年12345678

34、1申報書編制及審批2土建施工3設備采購4人員培訓5設備安裝調(diào)試6第一批鮮蠶到位7全面進入生產(chǎn)運營8全部工程到位鑒定驗收第七章 投資估算及資金籌措7.1投資估算7.1.1投資估算項目總投資232.8萬元。其中：建設投資172.8萬元，流動資金投資60萬元。建設投資估算該項目建設投資172.8萬元，其中：土建工程費用73萬元，設備購置費和設備安裝費73萬元，科技投資25.6萬元，前期工作費1.2萬元。該項目建筑總面積2100 m2，總投資73萬元。其中新建涼繭棚和干繭庫各1000 m2，變壓器房100 m2。該項目設備購置50002臺個，總投資73萬元。其中循環(huán)式熱風烘繭機（型號：CL-100型）

35、一臺，投資38萬元；變壓器50KW一臺，投資10萬元；繭藍子5萬個，投資20萬元；設備安裝投資5萬元。項目科技投資25.6萬元，其中引進新品種青松皓月原種100張，投資15萬元；春雷鎮(zhèn)珠原種100張，投資10萬元；蠶農(nóng)及社員培訓300人次，投資0.6萬元。項目前期工作費1.2萬元。流動資金投資估算根據(jù)該項目的生產(chǎn)經(jīng)營特點、資金周轉(zhuǎn)情況和生產(chǎn)負荷變動狀況，以及流動負債產(chǎn)生的可能狀態(tài)，預計需要流動資金60萬元。7.2資金籌措7.2.1中央財政資金申請中央財政補助資金60萬元。7.2.2地方財政配套資金地方財政配套資金30萬元。其中：省財政27萬元，濰坊財政3萬元。7.2.3自籌資金及來源合作社自籌

36、資金142.8萬元。2011年底合作社年末未分配利潤590.3萬元。合作社自籌資金可全部從合作社未分配利潤中支出，能夠保證資金及時到位。第八章財務評價及 HYPERLINK /cgal/2010-8-26/92311.html t _blank 效益分析8.1財務評價8.1.1項目投入產(chǎn)出情況銷售收入項目建成達產(chǎn)后，年增產(chǎn)鮮繭150萬公斤，達到年產(chǎn)繭200萬公斤，干繭830噸的目的。經(jīng)預測，目前國內(nèi)桑干繭價格基本穩(wěn)定在11萬元/噸左右。項目產(chǎn)品按平均銷售價格11萬元/噸計算，本項目正常年份增加銷售收入9130萬元。銷售稅金及附加 本項目產(chǎn)品為農(nóng)民專業(yè)合作社生產(chǎn)的桑蠶繭產(chǎn)品，按照國家財政部、國家

37、稅務總局關于農(nóng)民專業(yè)合作社有關稅收政策規(guī)定，對農(nóng)民專業(yè)合作社銷售本社成員生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，視同農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品免征增值稅。故本項目銷售稅金及附加均為零。經(jīng)營成本估算本項目正常年份的總成本為8423萬元，其估算依據(jù)如下： （1）原輔材料消耗本項目主要原材料是合作社社員生產(chǎn)的鮮繭，經(jīng)估算年需鮮繭200萬公斤，按目前鮮繭市場價格40元/公斤計算，年需費用8000萬元，包裝物為繅絲廠廠家提供。（2）燃料、動力消耗費本項目用電按裝機負荷測算，年耗電460萬干瓦時，電費單價0.69元，年電費30萬元；耗煤一般是0.3公斤煤/公斤鮮繭，估算用煤600噸，每噸煤按市場價1000元，計60萬元，共計90

38、萬元。（3）工資及職工福利費本項目工人定員80人，工人按人均工資福利費25000元/年計算，合計年工資福利費200萬元。（4）折舊費本項目建設投資為172.8萬元，形成固定資產(chǎn)的價值應為146萬元。若按使用壽命10年計算，不考慮凈殘值，則每年的折舊費約為15萬元。（5）攤銷費本項目建設投資中5萬元的“工程建設其他費用”，實際上屬于遞延資產(chǎn)。按現(xiàn)行財務管理制度規(guī)定，應在不短于5年的時間內(nèi)攤銷?，F(xiàn)按5年計算，則每年的攤銷費約為1萬元。（6）修理費修理費按當年折舊費的20%計算，則每年的費用約為2萬元。（7）其他費用其他費用，是指項目運營過程中必然發(fā)生的未計入上述各成本項目的生產(chǎn)經(jīng)營費用，包括管理費用、財務費用和銷售費用。根據(jù)同類項目支出情況和經(jīng)驗數(shù)據(jù)，預計正常年份將發(fā)生115萬元。利潤估算按規(guī)劃的產(chǎn)品生產(chǎn)方案和產(chǎn)品銷售方案實施后，項目正常年份可增加利潤總額約700萬元。財務評價結論 該項目2015年達產(chǎn)后，正常年份可增加利潤總額約700萬元，投資回收