工程管理部“三標(biāo)一體化”管理詳解

1、 第二分局(fn j)工程管理部“三標(biāo)一體化”管理(gunl)材料 2015年1月共四十五頁簡述(jin sh)：公司建立的一體化管理體系，包含質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)(zhy)健康安全管理體系。宗旨：“促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化工作及其有關(guān)活動的開展”。建立公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)： GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求 GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范（2010年11月1日） GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求 工程建設(shè)有關(guān)的法律、法規(guī)公司一體化管理體系從文件結(jié)構(gòu)方面分為

2、三個層次：第一層次：管理手冊，主要是按選定的國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的管理方針和目標(biāo)， 描述公司一體化管理體系的各項管理活動/過程如何開展和具體要求；第二層次：程序文件，描述為實現(xiàn)一體化管理體系所展開的各項管理活動/過程涉及到 的各單位和部門的職責(zé)及其活動/過程順序和要求；第三層次：作業(yè)文件，是第一層次、第二層次文件的支持性文件和管理規(guī)章。 本部分內(nèi)容主要涉及三個體系公共部分及質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，根據(jù)時間節(jié)選、突出重點，共同學(xué)習(xí)。共四十五頁第四章 管理體系4.1 總要求4.2 管理體系策劃4.3 管理承諾4.4 以顧客（業(yè)主）和相關(guān)方為關(guān)注(gunzh)焦點4.5 管理方針和目標(biāo)4.6 質(zhì)量

3、目標(biāo)的實現(xiàn)4.7 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案4.8 環(huán)境因素4.9 危險源4.10 法律、法規(guī)和其他要求4.11 文件控制4.12 記錄控制共四十五頁4.4 以顧客（業(yè)主）和相關(guān)(xinggun)方為關(guān)注焦點理解要點：1、顧客（業(yè)主）和相關(guān)方是指業(yè)主、監(jiān)理、地方政府相關(guān)部門；2、最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的；3、如何增強(qiáng)顧客滿意（確保識別(shbi)顧客規(guī)定的或未明示的要求、承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)、滿足法律法規(guī)方面的要求）。4、體現(xiàn)在項目投標(biāo)過程、施工過程中、保修期。實施要點：1、采取措施使員工明確滿足顧客要求和法律法規(guī)要求是一切質(zhì)量活動的依據(jù)和根本目的；2、在各種質(zhì)量管理

4、制度中規(guī)定如何明確建設(shè)單位在各階段的要求并將其轉(zhuǎn)化為各工作過程的要求；3、建設(shè)單位在質(zhì)量管理各階段提出的要求是否得以滿足（填寫顧客滿意度測評表，收集業(yè)主、監(jiān)理、相關(guān)方對我方的獎勵、表揚(yáng)等信息）；4、對顧客/業(yè)主和相關(guān)方滿意度進(jìn)行調(diào)查、分析、評價，尋求改進(jìn)機(jī)會，確保顧客/業(yè)主和相關(guān)方有關(guān)要求和期望得以實現(xiàn)。共四十五頁4.5 管理方針和目標(biāo)、4.6質(zhì)量(zhling)目標(biāo)的實現(xiàn)一、公司方針 質(zhì)量方針：科學(xué)為先 質(zhì)量為本 誠信至上 鑄造精品 環(huán)境方針：規(guī)范施工 珍愛環(huán)境 防治污染 協(xié)調(diào)發(fā)展 職業(yè)健康安全方針：遵章守法 預(yù)防為先 以人為本 健康安全具體實施： 采取措施使員工對方針充分理解，并與本職工作

5、相結(jié)合（員工要熟知、可做為宣傳、教育、培訓(xùn)(pixn)內(nèi)容、可上墻、宣傳標(biāo)語等），審核時有可能會詢問到個人。二、目標(biāo)指標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，每年以文件形式下達(dá)給各單位；分局根據(jù)公司目標(biāo)和指標(biāo)結(jié)合發(fā)局實際，制定分局的目標(biāo)指標(biāo)；項目部的質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，可按公司總的目標(biāo)要求，分局的目標(biāo)和項目施工合同的實際予以分解。項目部應(yīng)注意以下幾點：1、根據(jù)分局目標(biāo)及施工合同要求，結(jié)合實際確定本單位目標(biāo)，不低于分局的目標(biāo)指標(biāo)，要盡可能量化；2、以正式文件下發(fā)，可作為宣傳、教育、培訓(xùn)內(nèi)容；3、定期總結(jié)目標(biāo)指標(biāo)完成情況（半年、一年）或在審核前；4、定期通過評審或工作會

6、議等形式對分解的質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行評審，找出差距和不足，采取措施以不斷改進(jìn)。共四十五頁4.10 法律(fl)、法規(guī)和其他要求公司制定法律、法規(guī)和其他要求獲取與識別管理程序 項目部根據(jù)施工合同要求和工作需要，配備相關(guān)的法律和法規(guī)。法律、法規(guī)和其他要求獲取方式：購買、索取、網(wǎng)上下載、摘錄。項目部應(yīng)注意以下幾點：1、指定主管部門；2、項目部負(fù)責(zé)收集工程項目及所在地適用(shyng)的、相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，配備到位，并在施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行和遵守；3、建立法律、法規(guī)和其他要求清單，并識別到適用法律、法規(guī)和其他要求的適用條款；4、適時更新，保證所持有的法律、法規(guī)為有效版本；5、可作為宣傳、教育、培

7、訓(xùn)內(nèi)容；6、將項目部法律、法規(guī)和其他要求清單上報到分局主管部門。共四十五頁4.11 文件(wnjin)控制公司制定文件控制程序 公司一體化管理體系文件主要包括：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；管理手冊；程序文件；支持性文件和格式化文件（即記錄）。其中，支持性文件主要包括：各種管理辦法、管理制度、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、法律法規(guī)和表格等。 文件可以有多種存在形式（如硬盤、光盤、磁帶、電子文檔等）?？刂莆募芾淼娜^程，對文件的標(biāo)識、編制、識別、審批、發(fā)放(ffng)、使用、更改、作廢和評審進(jìn)行有效地控制。 項目部文件處理按照文件控制程序和公司、分局相關(guān)管理辦法、分

8、局文件主管部門要求辦理，還請注意以下幾點：1、一般管理性文件和工程技術(shù)文件可分部門管理，但應(yīng)該指定主管部門，主管部門要掌握項目部文件控制的情況；2、公司管理手冊項目部要加強(qiáng)組織學(xué)習(xí)；3、施工組織設(shè)計要經(jīng)分局總工程師審核，達(dá)一定規(guī)模上報公司審核。重大技術(shù)方案報分局備案。達(dá)到一定規(guī)模、超過一定規(guī)模的分部、分項工程專項安全技術(shù)措施經(jīng)分局、公司審核、備案；4、文件經(jīng)批示后要記錄承辦結(jié)果、跟蹤驗證（在2014年對各項目檢查時發(fā)現(xiàn)，均存在文件經(jīng)批示后缺少后期處理結(jié)果記錄，或記錄不完善的現(xiàn)象）。共四十五頁4.12 記錄(jl)控制公司制定記錄控制程序 記錄是用以證明工程已達(dá)到了規(guī)定要求和管理體系正常有效運(yùn)行

9、的客觀證據(jù)。記錄的填寫、保存、貯存、處置按照記錄控制程序辦理。記錄的分類：1、與管理體系運(yùn)行和管理有關(guān)的記錄；2、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄。記錄應(yīng)包括：1、公司管理手冊要求使用的記錄；2、生產(chǎn)單位或項目部自行設(shè)計和使用的記錄；3、工程項目的業(yè)主/監(jiān)理/設(shè)計給定或指定使用的記錄。記錄管理應(yīng)符合(fh)以下要求：1、清楚識別記錄對象（項目或過程）名稱、責(zé)任劃分以及保存時間，使用符合規(guī)定的記錄格式，記錄應(yīng)字跡清楚容易識別；2、記錄的保管方式應(yīng)便于存取查閱；3、記錄保存期執(zhí)行程序文件有關(guān)規(guī)定；4、施工過程中的記錄按規(guī)定存放在合適的環(huán)境中，應(yīng)符合防火要求，有防止丟失、損壞、變質(zhì)、防塵的措施。項目部應(yīng)注意以下

10、幾點：1、指定主管部門，要對各部門和廠隊的記錄管理進(jìn)行檢查；2、建立記錄清單，各部門、各施工廠隊要建立自己的記錄清單，并報主管部門；3、加強(qiáng)記錄的標(biāo)識、貯存、檢索管理（標(biāo)識要統(tǒng)一、清晰、滿足相關(guān)要求，為竣工資料整編做好基礎(chǔ)工作）；4、工程項目的業(yè)主/監(jiān)理/設(shè)計給定或指定使用的記錄，要滿足其要求。共四十五頁第五章 組織(zzh)職責(zé)5.1 總則5.2 組織機(jī)構(gòu)5.3 職責(zé)和權(quán)限(qunxin)5.4 信息溝通與交流5.5 管理評審共四十五頁5.2 組織機(jī)構(gòu)、5.3 職責(zé)(zhz)權(quán)限實施要點：1、項目部組織機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)權(quán)限要以正式文件形式下發(fā)到位；2、各部門、各類崗位人員要清楚自己(zj)的崗

11、位職責(zé)（審核時有可能會詢問到個人），可張貼上墻，無偏差履行職責(zé)；3、要有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖、職責(zé)分配表；4、職責(zé)全面，要涵蓋三個體系。共四十五頁5.4 信息溝通與交流(jioli)公司制定信息交流程序 信息包括外部信息和內(nèi)部信息。外部信息如：顧客要求、相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等方面的信息；內(nèi)部信息如：方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測量結(jié)果、內(nèi)審和管理評審報告及體系運(yùn)行情況、非正常信息、不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工建議等。 信息溝通的方式有：會議討論交流、電腦網(wǎng)絡(luò)、板報、通知、書面文件等形式，以保證內(nèi)、外部信息交流的暢通和有效性。目的：確保及時、正確地收集、傳遞、

12、反饋及處理內(nèi)、外部有關(guān)信息。 信息的收集、識別、處理執(zhí)行信息交流程序。項目部負(fù)責(zé)對業(yè)主、分包方等相關(guān)方信息，工程進(jìn)展情況的日常信息和區(qū)域內(nèi)緊急信息的收集與處理。項目部應(yīng)注意以下幾點：1、指定主管部門，負(fù)責(zé)信息交流程序管理；2、建立溝通記錄、信息聯(lián)絡(luò)處理單、信息收發(fā)登記本等；3、員工參與管理體系文件，特別是作業(yè)指導(dǎo)書的制訂、識別與評價(pngji)、危險源辨識、風(fēng)險評價(pngji)和風(fēng)險控制的策劃等都是內(nèi)部溝通的內(nèi)容；4、涉及投訴、事故的處理要建立記錄；5、建立得到地方政府有關(guān)機(jī)構(gòu)的信息途徑，接受當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)機(jī)構(gòu)的檢查要建立記錄；6、異常、緊急情況下的信息如何交流。共四十五頁第六章 資源管理6

13、.1 資源(zyun)提供6.2 能力、意識和培訓(xùn)6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境共四十五頁6.1 資源(zyun)提供 為實施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系及其過程，同時為改善環(huán)境狀況、職業(yè)健康安全狀況，增進(jìn)顧客滿意，確保及時提供和配備所需資源。包括：人力資源、信息資源、資金、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。 實施要點：人力、機(jī)械設(shè)備、設(shè)施要適合(shh)且滿足施工需要（主要項目經(jīng)理掌握）。建立人員、計量器具、設(shè)備統(tǒng)計臺帳。共四十五頁6.2 能力(nngl)、意識和培訓(xùn)公司制定人辦資源控制程序培訓(xùn)：通過對人力資源實施有效管理，確保公司管理方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。1、對從事影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的人員能力作

14、出規(guī)定，以便使所有的人員都能夠勝任(shngrn)自己的工作，包括從事特殊崗位的人員的心理、生理方面的承受能力。2、為了使員工持續(xù)地滿足崗位不斷變化的需求，通過多種形式對員工進(jìn)行有效地培訓(xùn)，尤其是與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)和可能給環(huán)境、安全帶來重大影響的工作崗位的從業(yè)人員，必須參加必要的教育與培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗。3、通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識、環(huán)境參與意識、職業(yè)健康安全的自我保護(hù)意識。4、當(dāng)相關(guān)方的工作涉及、影響公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)時，應(yīng)對其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，以保證其滿足要求。5、負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的相關(guān)部門應(yīng)按記錄控制程序要求，保持各種培訓(xùn)的資料/

15、檔案/技能和經(jīng)驗以及培訓(xùn)工作有效性評價的適當(dāng)記錄。能力：對人員的資格與能力各單位從年齡、教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)歷五個方面判定。意識：為使員工充分了解工作背景和工作所要達(dá)到的目標(biāo)，培訓(xùn)工作的主管部門和員工所在部門有責(zé)任對員工進(jìn)行教育，使員工意識到：1、公司、分局、項目基本情況及管理方針和所規(guī)定的管理目標(biāo)、指標(biāo)；2、部門工作內(nèi)容、作用及符合管理體系要求的重要性；3、個人工作內(nèi)容與目標(biāo)，以及在工作活動中可能產(chǎn)生的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響和個人工作改進(jìn)所帶來的效益；4、個人承擔(dān)工作的重要性及偏離要求的潛在后果。共四十五頁6.2 能力、意識(y sh)和培訓(xùn) 項目部人力資源管理執(zhí)行人力資源控制程序和公

16、司、分局相關(guān)管理辦法、分局人力資源主管部門要求，檢查的主要內(nèi)容：1、對各種崗位（尤其是特殊崗位）人員的能力是否有要求？（可執(zhí)行公司、分局的規(guī)定，項目部可根據(jù)公司、分局、業(yè)主(yzh)、監(jiān)理、合同、項目實際自行制定）2、項目部參加了哪些培訓(xùn)（包括參加當(dāng)?shù)氐模?？（SDYJ/JL/PX-04 崗位培訓(xùn)學(xué)員登記表）3、項目部是否主辦各種崗前培訓(xùn)？（SDYJ/JL/PX-03培訓(xùn)需求計劃、SDYJ/JL/PX-05培訓(xùn)實施計劃）4、項目部持證上崗人員情況，并且要保證證件有效性（查SDYJ/JL/PX-06各種持證上崗人員臺帳、特種作業(yè)人遇臺帳）共四十五頁6.3 基礎(chǔ)設(shè)施(j ch sh sh) 項目部應(yīng)

17、確保管理體系建立、實施、保持和改進(jìn)所必需的資源配置。其影響工程質(zhì)量和實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的資源包括基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、工具、財力、技術(shù)和其它支持性設(shè)施等。 對基礎(chǔ)設(shè)施的管理應(yīng)執(zhí)行公司、分局機(jī)電設(shè)備管理辦法以及業(yè)主、監(jiān)理相關(guān)要求，滿足合同要求。主要檢查內(nèi)容：1、怎樣確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施？對設(shè)施的需求來自于以下幾個方面：（1）施工組織(zzh)設(shè)計、施工方案；（2）環(huán)境因素及環(huán)境影響的評價結(jié)果和環(huán)境管理方案；（3）危險源及危險源的評價結(jié)果和職業(yè)健康安全管理方案；（4）崗位工作內(nèi)容及實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求所需的資源。2、項目部配備了哪些設(shè)施和設(shè)備？是否符合需求？是否得到了

18、維護(hù)？（臺帳、制度、維護(hù)保養(yǎng)記錄等）3、是否制定并實施應(yīng)急計劃（如斷水、斷電、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等）？共四十五頁6.4 工作(gngzu)環(huán)境 為提供和維護(hù)適宜(shy)的工作環(huán)境，確保工程質(zhì)量、工作環(huán)境、社會環(huán)境、員工身心健康安全符合規(guī)定要求，施工現(xiàn)場均應(yīng)：1、噪聲、施工現(xiàn)場粉塵、污水、固體廢棄物、有毒有害物品等排放和能源資源消耗，應(yīng)符合國家相應(yīng)法律法規(guī)的要求和公司的各項規(guī)定。積極開展文明施工并定期進(jìn)行檢查和考核。2、對可能產(chǎn)生質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響的作業(yè)現(xiàn)場/工序，制定相應(yīng)的管理控制措施，提供必要的安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)的設(shè)備、設(shè)施和用品，監(jiān)視和測量其質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全狀況。

19、3、遵守公司文明施工及作業(yè)環(huán)境管理規(guī)定。主要檢查內(nèi)容： 安全文明施工，人員的安全管理。對工作環(huán)境的管理，是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？（工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)、查簽訂的責(zé)任書、安全文明施工措施、安全教育、安全檢查、管理制度、管理方案文件、會議記錄，施工現(xiàn)場安全文明施工管理各種紀(jì)錄?，F(xiàn)場安全文明施工檢查，語牌、提示標(biāo)志等。）共四十五頁第七章 產(chǎn)品實現(xiàn)和環(huán)境、職業(yè)健康安全(nqun)運(yùn)行控制7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)(yugun)的過程7.3 設(shè)計和開發(fā)7.4 采購7.5 施工和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.7 環(huán)境管理運(yùn)行控制7.8 職業(yè)健

20、康安全管理運(yùn)行控制 7.9 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)共四十五頁7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)(shxin)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃：指對項目或合同實現(xiàn)過程的策劃。目的：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要控制手段，是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求。策劃活動：1、項目投標(biāo)期間，掌握招標(biāo)文件(wnjin)及其它相關(guān)要求，編制投標(biāo)文件(wnjin)，其內(nèi)容和形式符合招標(biāo)文件(wnjin)要求。2、中標(biāo)后組建項目部，公司任命項目經(jīng)理，由各生產(chǎn)單位和項目部進(jìn)行合同交底并提出項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)要求及內(nèi)部經(jīng)營管理條件等。3、項目部組織編制施工組織設(shè)計（含施工方案、質(zhì)量計劃、資源需求計劃、分包計劃等），其中應(yīng)突出項目特點，抓住

21、對工程質(zhì)量、進(jìn)度、環(huán)境、職業(yè)健康安全等有重要影響的過程、實施難度大的過程以及需要確認(rèn)的過程。共四十五頁7.2 與顧客有關(guān)(yugun)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，主要為工程投標(biāo)期間、合同簽訂前的工作內(nèi)容。7.2.3 顧客溝通 與顧客溝通的信息包括：合同簽訂前與產(chǎn)品要求有關(guān)信息；合同履行中的信息；工程竣工交付后的信息。1、施工過程中建立與顧客溝通的渠道，隨時(sush)掌握建設(shè)單位信息和意見，及時、準(zhǔn)確記錄有關(guān)合同條款的變更，通知相關(guān)部門和人員；2、生產(chǎn)單位和項目部對已完工工程應(yīng)與建設(shè)單位保持聯(lián)系，定期回訪、服務(wù)，掌握建設(shè)單位和使用單位的意見和建

22、議；3、保存相關(guān)過程/活動的記錄（訪問、座談、會議、業(yè)主、監(jiān)理、地方相關(guān)部門對現(xiàn)場質(zhì)量、環(huán)境和安全指示的落實）共四十五頁7.4 采購(cigu)公司制定采購控制程序、工程分包控制程序 采購項目包括物資材料采購、機(jī)械設(shè)備采購以及分包服務(wù)采購（包括：工程分包、勞務(wù)分包、施工機(jī)械設(shè)備租賃及操作服務(wù)、委托檢驗/試驗、委托監(jiān)測和其他重要的分包服務(wù)等）等。 各項目要確保(qubo)采購的產(chǎn)品/對象符合規(guī)定要求，對供方（包括分包方）提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價和選擇，對其應(yīng)進(jìn)行控制，記錄評價結(jié)果。共四十五頁采購(cigu)控制程序控制的對象：采購的產(chǎn)品(chnpn)、過程、供方。采購產(chǎn)品的分類： A 類（主要材料

23、） 用于工程主體的鋼材、木材、水泥、砂石料、火工產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、永久設(shè)備、施工設(shè)備、安全防護(hù)用品、大批量物資等對工程質(zhì)量構(gòu)成影響的產(chǎn)品（顧客/業(yè)主提供的產(chǎn)品除外）。 B 類（輔助材料） 輔助施工生產(chǎn)的機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)械配件、化工產(chǎn)品、五金工具、勞保用品、油料等對工程質(zhì)量不構(gòu)成影響的產(chǎn)品。 C 類 辦公用品、生活用品等。共四十五頁采購(cigu)控制程序工作程序：（A類、B類，C類可不按照本程序，本工程序在審核過程中，最容易出現(xiàn)問題）1、工程技術(shù)部門根據(jù)施工生產(chǎn)計劃、設(shè)計文件（圖紙）等編制產(chǎn)品的需用計劃，經(jīng)項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)審核后送交項目部設(shè)備(shbi)物資部門。大型設(shè)備(shbi)及大宗

24、材料由各生產(chǎn)單位按公司物資管理辦法和機(jī)電設(shè)備管理辦法的要求上報公司設(shè)備物資管理部，由公司統(tǒng)一采購。2、設(shè)備物資部門依據(jù)技術(shù)部門提供的施工材料使用計劃，并結(jié)合庫存編制產(chǎn)品采購計劃。3、調(diào)查人員對所需購買產(chǎn)品的廠家通過書面調(diào)查、實地考察、問詢等形式，按不同產(chǎn)品類別分別推薦15家供方，非獨家經(jīng)營的產(chǎn)品至少推薦二家，并填寫供方調(diào)查表，必要時可另附有關(guān)證實資料。如：企業(yè)資質(zhì)證明、報價單、產(chǎn)品介紹、言談記錄等。4、主管設(shè)備物資部門負(fù)責(zé)人主持召開供方評價會議，設(shè)備物資、工程技術(shù)、經(jīng)營管理等部門負(fù)責(zé)人參加，確定為合格的供方，填寫合格供方評價表，并將其列入合格供方名冊。對供應(yīng)方的評價內(nèi)容應(yīng)包括：經(jīng)營資格和信譽(yù)；

25、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；供貨能力；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價格；售后服務(wù)。在必要時對供應(yīng)方進(jìn)行再評價。5、選定：設(shè)備物資采購供方的選擇由設(shè)備物資部門在合格供方中平衡比較報項目部經(jīng)理或上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擇優(yōu)選擇。6、合格供方的控制設(shè)備物資管理人員要隨時掌握合格供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供貨期、售后服務(wù)等方面情況。供方完成供貨合同，項目部應(yīng)對合格供方進(jìn)行復(fù)評。對違反合同或產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重問題的應(yīng)終止供需關(guān)系，取消合格供應(yīng)資格，一年內(nèi)不得錄用。7、采購合同的簽訂采購合同中至少應(yīng)包括以下內(nèi)容（產(chǎn)品的可追溯性）：a.產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量或分批供貨數(shù)量、計量單位、金額、供貨時間；b.產(chǎn)品質(zhì)量要求及有關(guān)產(chǎn)品

26、質(zhì)量證明文件；c.交貨方式、運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)的支付、提交貨地點及保養(yǎng)方式；d.違約責(zé)任及解決辦法；e.雙方共同約定的其它事項。8、采購產(chǎn)品的驗證采購過程要遵守公司、分局、項目部相關(guān)制度。檢查時，抽取資料，從計劃直到驗證。查看采購過程一系列記錄、會議記錄、材料采購人員、管理人的持證情況。共四十五頁工程(gngchng)分包控制程序工作程序：1、工程分包的審批權(quán)限 立項、資質(zhì)審查、合同簽定審批權(quán)限、分包項目結(jié)算審批權(quán)限、分包項目支付審批權(quán)限執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定。2、工程分包方的選擇 工程分包應(yīng)采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、協(xié)商議標(biāo)三種方式選擇分包隊伍，每個分包項目應(yīng)選擇不少于三個單位參與投標(biāo)。分包隊伍應(yīng)從合格

27、分包方資源庫中選擇。3、工程分包方的評審 成立評審小組，負(fù)責(zé)對分包項目的立項審查、資質(zhì)業(yè)績審查、合同條款及合同單價的評審。 評審內(nèi)容包括：報價、技術(shù)方案、質(zhì)量、安全、環(huán)?？刂颇芰?、履約保證能力（資源配置）、施工業(yè)績、資質(zhì)等幾個方面。 評審結(jié)束后，評審小組提出書面評審報告，填寫工程分包方評價記錄。根據(jù)評審分?jǐn)?shù)排定順序，班子研究確定擬中標(biāo)的分包方。4、分包合同的簽訂5、工程分包方的管理 在分包協(xié)議的執(zhí)行過程中，技術(shù)部門、質(zhì)量安全部門、設(shè)備物資部門分別負(fù)責(zé)對分包方進(jìn)行有關(guān)進(jìn)度、技術(shù)、質(zhì)量安全、環(huán)境保護(hù)、材料、設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督、管理。經(jīng)營管理部門負(fù)責(zé)對各部門的監(jiān)督、檢查結(jié)果及處理意見進(jìn)行匯總、備案。6、工

28、程分包方的綜和評價 工程分包任務(wù)完成后，對分包方履約的一些重要內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的效果評價（如管理、技術(shù)、工期、質(zhì)量、安全、文明(wnmng)施工、索賠、結(jié)算等），形成工程分包方綜合評價報告。共四十五頁7.5 施工(sh gng)和服務(wù)提供7.5.1 施工和服務(wù)提供的控制、公司制定施工過程控制程序?qū)嵤┮c：1、施工準(zhǔn)備 施工組織設(shè)計、單項施工措施/方案、管理制度、適用的規(guī)程規(guī)范、法律法規(guī)、操作規(guī)程、技術(shù)交底（交底到位，履行簽字手續(xù)(shux)）等；現(xiàn)場勘察、施工條件調(diào)研（施工條件調(diào)研報告）、參加設(shè)計交底和圖紙會審；按照施工組織設(shè)計、專項方案/措施的要求，配備適宜的設(shè)備（無論自行配置，還是租用或分包方

29、自帶），提供材料、物資、器具，以滿足工程施工的需要，并且滿足檢驗/試驗、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全要求；監(jiān)視、測量設(shè)備/裝置；根據(jù)施工總平面做到“五通一平”，實施暫設(shè)工程及測量控制網(wǎng)，組織施工機(jī)械設(shè)備、材料進(jìn)場檢驗、現(xiàn)場環(huán)境、職業(yè)健康安全及保衛(wèi)措施，以及其它根據(jù)項目特點應(yīng)有的現(xiàn)場準(zhǔn)備活動；對工程項目中的特殊過程、關(guān)鍵過程、重點部位及認(rèn)為有必要的施工工序，要編寫單項施工措施或作業(yè)指導(dǎo)書。2、施工過程控制 進(jìn)度控制、質(zhì)量控制（工程質(zhì)量控制應(yīng)突出對關(guān)鍵工序、質(zhì)量通病、項目的特點、難點以及涉及新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的過程等方面的控制。在施工組織設(shè)計、施工措施中應(yīng)有重點策劃，在技術(shù)交底及操作監(jiān)控中從

30、嚴(yán)管理）、職業(yè)健康安全控制、環(huán)境控制、成本控制、技術(shù)管理、工程測量和檢驗/試驗、計劃與統(tǒng)計、合同履約、工程分包、竣工驗收、文件控制。3、特殊過程、關(guān)鍵過程的確認(rèn)及控制（見7.5.2）4、材料及機(jī)械設(shè)備管理（執(zhí)行采購控制程序和公司物資管理辦法；注意現(xiàn)場考核；甲供材料單獨存放，單獨建立進(jìn)出貨帳目）共四十五頁7.5.1 施工和服務(wù)(fw)提供的控制審核重點：1、項目部向廠隊的技術(shù)交底是否落實到位；（查技術(shù)交底記錄）2、是否有指導(dǎo)施工的施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書；（查文件）3、工程施工進(jìn)度情況；（查施工進(jìn)度計劃(jhu)、總結(jié)等）4、施工質(zhì)量情況；（查質(zhì)量評定情況、質(zhì)量報表、施工現(xiàn)場）5、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備

31、是否滿足施工要求；（查施工組織設(shè)計、施工方案、施工現(xiàn)場）6、操作規(guī)程配備及執(zhí)行情況。（查操作規(guī)程配備記錄、施工現(xiàn)場）共四十五頁7.5.2 施工(sh gng)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)(本條款各項目實施均有缺欠)對施工生產(chǎn)過程形成的質(zhì)量，不能在結(jié)束時以檢驗來驗證是否達(dá)到質(zhì)量要求，質(zhì)量問題可能在同類生產(chǎn)過程甚至使用時才顯露出來的施工生產(chǎn)過程，對這種過程需并在施工組織設(shè)計或質(zhì)量計劃中予以明確。需確認(rèn)的過程主要包括(boku)以下幾種類型：1、施工中無法驗證的過程，只能通過工藝參數(shù)來間接對質(zhì)量要求進(jìn)行控制；2、上述過程形成的缺陷可能在工程使用后才會暴露出來；3、項目特有的不宜用后續(xù)監(jiān)測加以驗證的過程。對過

32、程確認(rèn)的內(nèi)容、方法和控制手段（審核重點）：1、編制作業(yè)文件，包括明確工藝流程、操作人員資格、設(shè)備的要求、監(jiān)控及方法、采用的記錄等；2、對操作者詳盡交底；3、強(qiáng)化監(jiān)控、檢驗手段；4、對必要參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控；5、施工條件改變后可對確認(rèn)的過程進(jìn)行再次確認(rèn)。共四十五頁7.5.3 標(biāo)識(biozh)和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)對產(chǎn)品的基本特性如：規(guī)格、產(chǎn)地、批次等做出標(biāo)志、標(biāo)牌和記錄。產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識應(yīng)對：未檢驗、檢驗合格、檢驗不合格、待檢驗等四種狀態(tài)做出標(biāo)志、標(biāo)牌和記錄。標(biāo)識方法：1、外來的材料、半成品、工程設(shè)備采用標(biāo)牌或存放地點、進(jìn)貨驗收單、進(jìn)貨臺帳、保管臺帳、合格證、檢驗報告等標(biāo)識方法。2、施工半成品、工序之

33、間采用各類檢驗記錄、隱蔽工程施工檢驗記錄及交接記錄、特殊過程確認(rèn)記錄、施工日志等標(biāo)識方法。3、工程成品采用竣工驗收資料標(biāo)識。4、針對工程特點確定可追溯性要求的產(chǎn)品，并要求標(biāo)識的唯一性。在有可追溯性要求時，明確規(guī)定可追溯的范圍。當(dāng)施工產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，由項目部組織相關(guān)人員根據(jù)相應(yīng)標(biāo)識和記錄進(jìn)行追溯。5、各種檢驗和試驗的記錄報告應(yīng)保證各方簽字確認(rèn)齊全有效，并妥善保管。審核重點：1、標(biāo)識的方法、方式是否有明確規(guī)定？（查文件、現(xiàn)場檢查）2、對標(biāo)識的管理，是否有效實施？（查文件、現(xiàn)場檢查）3、有可追溯性的場合，是否對每個或每批產(chǎn)品進(jìn)行惟一性標(biāo)識，是否能夠達(dá)到(d do)可溯性的目的？（查文件、現(xiàn)場檢查

34、）4、各種物料、過程中產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)是否進(jìn)行了標(biāo)識？存放的方式是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測量狀態(tài)的產(chǎn)品？標(biāo)識的方法是否正確？是否保護(hù)好檢驗狀態(tài)標(biāo)識？（重點現(xiàn)場檢查，注意測量和試驗儀器狀態(tài)的標(biāo)識）（查可追溯性產(chǎn)品使用記錄、質(zhì)量檢驗評定資料、倉庫、施工現(xiàn)場、加工場等）共四十五頁7.5.4 顧客(gk)財產(chǎn)顧客財產(chǎn)包括：1、建設(shè)單位提供的用于工程的物資材料，即：甲方供應(yīng)材料。（單獨存放，單獨建立進(jìn)出貨帳目）2、建設(shè)單位提供的知識產(chǎn)權(quán)，如：圖紙、技術(shù)軟件等。（建立圖紙接收和發(fā)放登記3、建設(shè)單位提供的施工機(jī)械或運(yùn)輸機(jī)械、物資庫房等。檢查內(nèi)容： 顧客（建設(shè)單位）財產(chǎn)的標(biāo)識、驗證、保護(hù)、維護(hù)、分類擺放當(dāng)發(fā)生丟失、

35、損壞或不適用情況(qngkung)時，是否有記錄，向顧客報告。共四十五頁7.5.5 產(chǎn)品(chnpn)防護(hù)1、搬運(yùn)對超重、超高、超寬、超長的構(gòu)件或設(shè)備運(yùn)輸應(yīng)配備必要的設(shè)備及工具，并制定運(yùn)輸方案和安全措施，操作人員（駕駛員、起重工）需持證上崗。2、貯存材料、半成品、設(shè)備等外來物資在倉庫或施工現(xiàn)場必須有適當(dāng)?shù)馁A存和防護(hù)措施，針對不同物資采取必要的防雨、防潮、溫控、防盜、防火、防爆、防污染等措施，應(yīng)符合環(huán)境保護(hù)和安全方面的有關(guān)規(guī)定，并進(jìn)行標(biāo)識，定期盤點。3、包裝本企業(yè)承建的水工建筑成品不需要包裝。對部分專業(yè)施工成品，如：金屬制作成品等，仍有包裝要求。4、防護(hù)針對工程特點，在施工組織設(shè)計（或質(zhì)量計劃）

36、中規(guī)定施工半成品的防護(hù)措施，防止或避免后續(xù)過程對已完工程的污染或損壞，直到顧客接管為止，項目部對產(chǎn)品的保護(hù)責(zé)任也即行(j xn)終止。檢查要點： 項目部對采購產(chǎn)品、施工半成品、已完工程的防護(hù)。（查倉庫管理制度及記錄大型設(shè)備和精密儀器的防護(hù)措施及運(yùn)輸方案，已完工程防護(hù)措施及檢查記錄等。）共四十五頁7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備(shbi)的控制公司制定監(jiān)視和測量裝置(zhungzh)控制程序監(jiān)視和測量設(shè)備控制內(nèi)容：1、與工程測量有關(guān)的各種儀器、設(shè)備；2、與產(chǎn)品檢驗、試驗有關(guān)的各種儀器、設(shè)備；3、與施工過程有關(guān)的各種監(jiān)測裝置（如變形、滲漏、定位、水位、裂縫、臺動監(jiān)測、紅外線定位等所需裝置）；4、與環(huán)境監(jiān)測

37、有關(guān)的各種儀器、設(shè)備；5、與職業(yè)健康安全監(jiān)測有關(guān)的各種儀器、設(shè)備。監(jiān)視和測量設(shè)備控制要求：1、根據(jù)項目施工要求確定需進(jìn)行的監(jiān)視和測量活動以及需要配備的監(jiān)視和測量儀器設(shè)備。2、監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)符合國家相關(guān)法規(guī)要求，并按規(guī)定周期進(jìn)行檢定。 3、對國家沒有檢定要求的監(jiān)視和測量裝置，可自行編制校準(zhǔn)規(guī)程并予實施措施，或選擇有資質(zhì)的校準(zhǔn)、檢定單位實施校準(zhǔn)（包括該設(shè)備的生產(chǎn)廠家）。4、操作復(fù)雜、重要測量設(shè)備的人員必須培訓(xùn)合格。5、應(yīng)對施工現(xiàn)場檢測設(shè)備的搬運(yùn)、封存、報廢、修理及重新啟用等做出規(guī)定。共四十五頁7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備(shbi)的控制實施重點：1、測量和監(jiān)視設(shè)備檢定分為強(qiáng)檢和自校；2、國家規(guī)定強(qiáng)制

38、檢驗設(shè)備（包括新購設(shè)備），必須按期送檢，并保存檢定證書和檢定記錄，更換檢定標(biāo)志；3、自校的設(shè)備由使用部門自校，應(yīng)編制校準(zhǔn)規(guī)程報項目部總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。 校準(zhǔn)規(guī)程的內(nèi)容至少包括：技術(shù)參數(shù)、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)方法、操作人員資格認(rèn)可、校準(zhǔn)結(jié)果的判定、記錄要求等。4、檢測設(shè)備除按規(guī)定周期檢定外，出現(xiàn)下列情況必須重新校準(zhǔn)或檢定：（1）設(shè)備拆卸或有損壞時；（2）高精度設(shè)備經(jīng)搬遷重新使用時；（3）封存設(shè)備重新啟封時；（4）對監(jiān)視或測量結(jié)果出現(xiàn)重大偏差或較大異議時。5、設(shè)備建立檔案、臺帳；6、設(shè)備的保養(yǎng)和管理 在對儀器設(shè)備性能檢查時，若發(fā)現(xiàn)儀器準(zhǔn)確度不符合要求時，要立即向項目部負(fù)責(zé)人報告并貼上停用標(biāo)識，送交具有

39、檢修、校準(zhǔn)資質(zhì)的單位維修，重新校準(zhǔn)、檢定；在校準(zhǔn)或檢定有效期內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備已偏離校準(zhǔn)或檢定標(biāo)準(zhǔn)時，由測試部門對以往測試結(jié)果做出標(biāo)識并進(jìn)行追溯，評價以往結(jié)果的有效性并立即糾正(jizhng)，隨后根據(jù)情況制定糾正和預(yù)防措施，防止類似情況再發(fā)生；操作人員定期對所用儀器設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)。并填寫保養(yǎng)記錄。7、封存與報廢 對半年以上不使用的測試設(shè)備可由使用單位填寫測試設(shè)備封存表，由項目部總工批準(zhǔn)后方可封存，并上通報項目相關(guān)部門。封存設(shè)備要有明確標(biāo)識；報廢設(shè)備執(zhí)行公司報廢設(shè)備管理細(xì)則；對精密檢測儀器設(shè)備的搬運(yùn)，按說明書中的規(guī)定執(zhí)行，確保儀器搬運(yùn)后精確度不受影響。 記錄：檢驗/測量/試驗儀器設(shè)備

40、檢定臺帳、校準(zhǔn)儀器設(shè)備臺帳、檢驗/測量/試驗設(shè)備校準(zhǔn)記錄、儀器/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄共四十五頁第八章 測量、分析(fnx)和改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.3 不合格品、事故、事件(shjin)、不符合的控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)共四十五頁8.1 總則(zngz) 公司已建立并將持續(xù)保持監(jiān)視和測量控制程序，在管理體系運(yùn)行過程中實施監(jiān)視和測量活動，以掌握管理體系的運(yùn)行情況。對運(yùn)行過程中出現(xiàn)(chxin)的問題，及時組織分析，并有針對性地采取措施進(jìn)行改進(jìn)，從而保證產(chǎn)品的符合性、管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)的有效性。共四十五頁8.2 監(jiān)視(jinsh)和測量公司制定了監(jiān)視和測量控制程序8.2.

41、1顧客滿意度的監(jiān)視和測量、8.2.2 內(nèi)部審核、8.2.3 質(zhì)量管理過程的監(jiān)視和測量、8.2.4 環(huán)境、職業(yè)(zhy)健康安全管理的監(jiān)視和測量、8.2.5 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。8.2.1顧客滿意度的監(jiān)視和測量顧客滿意度調(diào)查內(nèi)容包括：a.施工技術(shù)、施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、施工管理與組織；b.服務(wù)質(zhì)量；c.施工環(huán)境污染源的控制和廢棄物的排放；d.施工現(xiàn)場危險源控制與職業(yè)健康安全管理；e.顧客的其他建議。實施重點：1、項目部收集到的顧客和相關(guān)方的信息；（收集相關(guān)文件、雜志、簡報等、查季度顧客滿意測評表）2、對顧客和相關(guān)方抱怨的處理情況。（處理記錄）共四十五頁8.2.3 質(zhì)量管理過程的監(jiān)視(jinsh)和測

42、量 對管理體系的各個質(zhì)量管理過程進(jìn)行監(jiān)視(jinsh)，目的是證實各個質(zhì)量管理過程實施前所策劃的要求能否實現(xiàn)，確保符合性。1、經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書相關(guān)內(nèi)容的完成情況；2、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、施工合同履約、經(jīng)濟(jì)效益以及工程項目質(zhì)量目標(biāo)等各項管理內(nèi)容的實現(xiàn)情況；3、建設(shè)單位及監(jiān)理單位對工程項目施工管理的意見；4、 “四新”應(yīng)用的監(jiān)測；5、關(guān)鍵過程和需確認(rèn)過程的監(jiān)測與管理；6、項目施工組織設(shè)計、或質(zhì)量計劃、施工方案、技術(shù)交底實施情況的監(jiān)測；7、專業(yè)或勞務(wù)分包施工能力與管理的監(jiān)測；8、施工原材料、環(huán)境、職業(yè)健康安全等監(jiān)測計劃執(zhí)行情況。 項目部適時（半年、一年、檢查前）對目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)，對工程進(jìn)度

43、、質(zhì)量、機(jī)電物資，安全等各方面管理情況進(jìn)行總結(jié)。 監(jiān)視和測量結(jié)果末達(dá)到要求時，要采取糾正和糾正措施，評價采取的糾正和糾正措施是否達(dá)到了預(yù)期效果。共四十五頁8.2.5 產(chǎn)品(chnpn)的監(jiān)視和測量采購的產(chǎn)品： 執(zhí)行采購控制程序，入庫前對產(chǎn)品的規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量和數(shù)量等進(jìn)行驗證；對使用前必須復(fù)驗的產(chǎn)品，按試驗規(guī)程要求的試驗程序、內(nèi)容進(jìn)行復(fù)驗，試驗室或委托試驗機(jī)構(gòu)(jgu)提供試驗報告。施工質(zhì)量： 工程項目對施工過程的檢驗實行三級檢查制度，對于上一道工序未經(jīng)檢查或檢查質(zhì)量不合格的嚴(yán)禁進(jìn)入下一道工序施工； 單元工程、分項工程、分部工程、單位工程應(yīng)及時進(jìn)行質(zhì)量等級評定，并匯總逐級上報； 各工程項目開

44、工前應(yīng)對工程竣工資料的編制提出要求，在施工過程中及時收集、整理，工程竣工時按業(yè)主要求移交；竣工工程的驗收應(yīng)在采購產(chǎn)品檢驗和施工過程檢驗全部完成并符合規(guī)定要求，質(zhì)量評定滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，竣工資料符合業(yè)主要求的前提下，經(jīng)項目經(jīng)理組織自檢驗收合格后，項目部提交竣工驗收報告。 查材料驗收、檢測記錄；查設(shè)備驗收記錄；查質(zhì)量驗收、評定記錄質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況、相關(guān)文件。共四十五頁8.3 不合格品、事故、事件、不符合(fh)的控制公司制定了不合格品、事故、事件控制程序范圍：質(zhì)量不合格品控制、適用于職業(yè)健康安全管理事故、事件、不符合的控制、適用于環(huán)境破壞事件及環(huán)境管理不符合的控制。不合格品的分類：A、輕微不合格品

45、：未經(jīng)建設(shè)單位或監(jiān)理單位驗收，由質(zhì)量人員或班組自檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。B、一般不合格品：即質(zhì)量缺陷，小于質(zhì)量事故的質(zhì)量問題統(tǒng)稱為質(zhì)量缺陷。C、質(zhì)量事故：由于建設(shè)管理、設(shè)計、施工、材料、設(shè)備等原因造成工程質(zhì)量不符合規(guī)程規(guī)范和合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，影響工程使用壽命和正常運(yùn)行，需返工或采取補(bǔ)救措施的，統(tǒng)稱為工程質(zhì)量事故。工程質(zhì)量事故又分為：一般質(zhì)量事故、較大質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故和特大質(zhì)量事故。質(zhì)量事故的類別判詳定見公司管理文件匯編中“公司工程質(zhì)量管理辦法”。對不合格品的控制要求：1、項目部對出現(xiàn)的A類、B類不合格品進(jìn)行標(biāo)識、分析原因進(jìn)行評審、采取措施進(jìn)行處置，并重新驗證，以證實符合規(guī)定要求。必要時，需經(jīng)

46、授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客（監(jiān)理或業(yè)主）批準(zhǔn)，方能讓步使用、放行或接收不合格品和進(jìn)行下道工序施工。2、對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生的不合格品造成經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行成本核算。3、出現(xiàn)的C類不合格品（即工程質(zhì)量事故），按照事故級別分別組織評審，并將采取的處置措施報建設(shè)單位、監(jiān)理單位，組織重新驗證，以證實符合規(guī)定要求。檢查主要內(nèi)容(nirng)： 是否有質(zhì)量不合格產(chǎn)品，若有是否按體系要求處理；是否有違反職業(yè)健康安全和破壞環(huán)境事件。 （查SDYJ/JL/BHG-01不合格品評審記錄、SDYJ/JL/BHG-02不合格品處置記錄、SDYJ/JL/BHG-03不合格品處置驗證記錄、SDYJ/JL/BHG-04安全事件登記表、已

47、發(fā)生事故的查處情況記錄、會議記錄、整改檢查記錄）共四十五頁8.4 數(shù)據(jù)分析 通過應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)，收集、整理、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實管理體系的適宜性和有效性，并作為改進(jìn)管理體系的證據(jù)。數(shù)據(jù)來源：1、顧客滿意度的調(diào)查與評價；2、合同評審(pn shn)結(jié)果的跟蹤；3、管理過程監(jiān)視與測量的數(shù)據(jù)；4、危險源、環(huán)境因素和環(huán)境影響評價、監(jiān)視及測量的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)信息分析：各單位根據(jù)各自業(yè)務(wù)活動范圍，正確選擇統(tǒng)計工具和分析方法，對收集到的各種信息進(jìn)行分析（質(zhì)檢、試驗、經(jīng)營、財務(wù)各部門）。通過分析提供以下信息：1、顧客滿意度以及未來期望；2、顧客要求的實現(xiàn)程度；3、工程質(zhì)量的符合性；4、存在的職業(yè)健康安全、環(huán)境因素及影響；5、最終產(chǎn)品的符合性；6、體系的符合性；7、對工程協(xié)作方、供應(yīng)方的監(jiān)控和評價結(jié)果。共四十五頁8.4 數(shù)據(jù)分析檢查內(nèi)容：1、有沒有對數(shù)據(jù)進(jìn)行收集與分析的規(guī)定？數(shù)據(jù)收集、分析中采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)？2、對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集和分析？3、數(shù)據(jù)分析是否提供了下列信息：（1）顧客滿意的信息；（2）產(chǎn)品符合性的信息；（3）過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢的信息；（4）供應(yīng)商（供方）的信息；（5）環(huán)境、職業(yè)健康安全(nqun)結(jié)交的信息；（6）一體化體系運(yùn)行的信息；4、是否利用數(shù)據(jù)分析的