績效管理培訓(xùn)演示文檔(廈門希爾)第四五部分ppt課件

1、第四部分安徽電信KPI確定程序.員工將企業(yè)與部門的KPI融入績效合約書中企業(yè)的業(yè)務(wù)方案是自上而下資源需求部門的地市分公司KPI小組與個人的I企業(yè)的戰(zhàn)略目的省公司落地生根中國電信公司關(guān)鍵績效目的(KPI)和任務(wù)目的(GS)“落地生根思緒層層落實.公司KPI指標(biāo)分解流程 省電信KPI 地市公司的KPI來源縣/部門KPI的來源運營層面KPI員工的KPI的來源崗位層面KPI 員工GS來源共性KPI目的團(tuán)隊KPI差別性KPI目的部門共性KPI的分解員工崗位KPI的來源差別性KPI目的KPI分解線.第一、安徽電信地市分公司KPI確定程序安徽電信共性目的地市公司差別目的地市公司KPI目的2004年各地市電信

2、公司常規(guī)KPI考核目的？.第二、安徽電信部門KPI確定程序1、以上幾項KPI，他以為哪些屬于公司差別性KPI目的？分別與哪些部門直接關(guān)聯(lián)？市場拓展部、建立維護(hù)部、人力資源、財務(wù)部、綜合部、縣支分局等2、每組討論，代表發(fā)言 請將結(jié)果填寫見3、備注：除上述部門KPI目的外，部門還存在隱性KPI目的，采用關(guān)鍵要素法從部門職責(zé)提煉得到后面談到.針對曾經(jīng)提煉出來的共性目的，確定其在各個部門的權(quán)重共性指標(biāo)市場拓展部大客戶部財務(wù)部綜合部HR建設(shè)維護(hù)部縣支局。.第三、確定員工KPI的程序部門差別化的KPI目的崗位層面的KPI目的介定員工的等級層次，確定KPI和GS內(nèi)容和比重.第五部分 中國電信公司確定KPI目

3、的的3種常見方法.確定KPI目的的3種方法第一種 目的標(biāo)桿法定義、運用范圍、關(guān)鍵點第二種 戰(zhàn)略目的分解法定義、運用范圍、關(guān)鍵點第三種 勝利關(guān)鍵要素法定義、運用范圍、關(guān)鍵點.尋覓各電信公司最正確業(yè)績規(guī)范作為參照確定企業(yè)勝利的關(guān)鍵領(lǐng)域建立本企業(yè)的關(guān)鍵目的部門學(xué)習(xí)與績效改良減少與最優(yōu)基準(zhǔn)之間的差距。目的X青島電信淄博電信濟(jì)南電信標(biāo)桿公司威海電信差別標(biāo)桿基準(zhǔn)法例如一、標(biāo)桿基準(zhǔn)法：.戰(zhàn)略目的分解法選擇KPI二、戰(zhàn)略目的分解法 .企業(yè)戰(zhàn)略確定確定一級、二級KPI關(guān)鍵驅(qū)動要素分析業(yè)務(wù)價值樹分析戰(zhàn)略目的分解法的流程圖.第一 電信公司企業(yè)開展階段檢點步驟一：界定企業(yè)開展三個階段的五個評價要素 產(chǎn)品成熟、技術(shù)才干

4、、市場空間、效力才干、投資報答產(chǎn)品成熟（成熟與否）技術(shù)能力（強(qiáng)弱與否）市場空間（大小與否）服務(wù)能力（強(qiáng)弱與否）投資回報（高低與否）較成熟成熟不成熟無較強(qiáng)強(qiáng)一般弱較大大有限下降較強(qiáng)強(qiáng)有限弱較高高有限下降.第二 業(yè)務(wù)價值樹分析 戰(zhàn)略目確實定之后,我們就要經(jīng)過業(yè)務(wù)價值樹分析,對戰(zhàn)略方案與方案進(jìn)展評價,排序,分別建立企業(yè)價值體系,找出關(guān)鍵戰(zhàn)略價值驅(qū)動要素，確定關(guān)鍵的崗位和部門(見圖表)總資產(chǎn)奉獻(xiàn)率銷售營業(yè)利潤總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率本錢費用利潤率收入利潤率新增資產(chǎn)收入率銷售費用收入率管理本錢人工本錢收入率關(guān)鍵崗位部門案例案例：某電信公司業(yè)務(wù)價值分析.案例示范：某通訊業(yè)務(wù)價值樹狀分析圖戰(zhàn)略目的 提高運營績效，打造中

5、心競爭力，強(qiáng)化電信市場的領(lǐng)先位置財務(wù) 加強(qiáng)全面預(yù)算管理 推進(jìn)收入的增長 加強(qiáng)本錢控制客戶 內(nèi)部運營 以公司運營的價值鏈為中心，優(yōu)化本錢管理 以績效為導(dǎo)向，效力于公司戰(zhàn)略，提供有力的財務(wù)支撐學(xué)習(xí)與生長.案例示范：某電信公司財務(wù)價值提升戰(zhàn)略加強(qiáng)預(yù)算管理根本要求需防止的常見問題防備措施與實施建議責(zé)任部門 財務(wù)資源集中配置強(qiáng)化競爭觀念，確立戰(zhàn)略認(rèn)識對公司戰(zhàn)略未起到良好支持作用缺乏預(yù)算編制的宏觀協(xié)調(diào)部門 預(yù)算編制方法不科學(xué)預(yù)算的監(jiān)控與分析不力缺乏有效的考核與鼓勵措施以戰(zhàn)略為根底，在投資、收入和本錢三方面加強(qiáng)預(yù)算管理建立由總經(jīng)理掛帥財務(wù)部主導(dǎo)的公司預(yù)算管理委員會采用科學(xué)的預(yù)算編制方法：零基預(yù)算滾動預(yù)算與預(yù)

6、算相結(jié)合的預(yù)算編制方法，加強(qiáng)對作業(yè)本錢法的跟蹤研討建立完善的預(yù)算監(jiān)控與分析體系建立嚴(yán)厲而完善的預(yù)算考核體系財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部.第三 關(guān)鍵驅(qū)動要素分析一、關(guān)鍵驅(qū)動要素的敏感性分析二 、將后置財務(wù)價值驅(qū)動要素與前置的非財務(wù)價值驅(qū)動要素銜接起來。通常采用平衡記分卡思想。財務(wù)目的內(nèi)部運營目的員工學(xué)習(xí)生長客戶滿意度戰(zhàn)略目的案例分析：某電信業(yè)務(wù)價值樹BSC.案例示范：某電信財務(wù)價值提升BSC關(guān)聯(lián)圖戰(zhàn)略目的 提高運營績效，打造中心競爭力，強(qiáng)化電信市場的領(lǐng)先位置財務(wù) 加強(qiáng)全面預(yù)算管理 推進(jìn)收入的增長 加強(qiáng)本錢控制客戶 開辟新市場 提高原有用戶ARPU 加大營銷投入 合理下調(diào)資費 加大效力的投入 添

7、加新產(chǎn)品開發(fā)投入內(nèi)部運營 加強(qiáng)新業(yè)務(wù) 加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)建 提高營銷費 加強(qiáng)收入的預(yù)算 實時監(jiān)控成 開發(fā)的效益 設(shè)投資的預(yù) 用的支出比 管理，加大欠費 本，及時反 分析 算管理 例，加強(qiáng)收 清繳力度，制定 饋并調(diào)整 益分析 合理考核目的 以公司運營的價值鏈為中心，優(yōu)化本錢管理學(xué)習(xí)與生長 加強(qiáng)財務(wù)人 改良審計手 建立財務(wù)數(shù)據(jù)庫， 健全戰(zhàn)略導(dǎo) 員的培訓(xùn)， 段，采用信 加強(qiáng)財務(wù)分析并建 向的財務(wù)分 提高素質(zhì) 息化技術(shù) 立預(yù)警系統(tǒng) 析目的體系 以績效為導(dǎo)向，效力于公司戰(zhàn)略，提供有力的財務(wù)支撐 .三、勝利關(guān)鍵要素分析法：經(jīng)過分析公司、部門或崗位獲得勝利或獲得市場領(lǐng)先位置的關(guān)鍵要素KPI緯度 KPI緯度關(guān)鍵要素再把

8、業(yè)績模塊層層分解關(guān)鍵要素分解KPI為了對要素量化考核，必需對要素細(xì)化為各項目的度，最終確定KPI目的根本思緒.第一步案例：A電信 勝利關(guān)鍵要素分析結(jié)論客戶稱心度 市場領(lǐng)先 組織建立 利潤增長優(yōu)秀移動公司.第二步案例：A電信 KPI關(guān)鍵要素分解圖市場領(lǐng)先客戶效力利潤增長組織建立市場競爭力新增市場占有率品牌影響力客戶稱心網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量欠費費用控制凈利潤人員素質(zhì)培訓(xùn)投資企業(yè)文化.第三步案例：A電信 確定KPI關(guān)鍵目的-以市場領(lǐng)先為例市場領(lǐng)先市場競爭力新增市場占有率品牌影響力ARPU值EBITDA營業(yè)收入新客戶數(shù)量新業(yè)務(wù)收入市場宣傳的有效性.演練案例1：勝利關(guān)鍵要素法演練請參考市場經(jīng)理崗位職能 用關(guān)鍵要素法分析，如何了解某電信營銷中心“各類大客、商客、公客等高價值客戶數(shù)增長率KPI目的分解步驟資料另見附件某電信營銷中心組織關(guān)系圖見附件.附件：某電信營銷中心組織架構(gòu)營銷中心公眾客戶部大客戶部商業(yè)客戶部市場拓展部10000號客戶效力中心增值業(yè)務(wù)部計費帳務(wù)中心營業(yè)收費效力中心資陽營維中心桃