合格供方(外包方)管理辦法（復(fù)合板廠）

1、文件編碼：BDFH/ZY/18狀態(tài)發(fā)放號(hào)作業(yè)文件合格供方（外包方）管理方法版、修：14起草：張克蘭田保生 劉福義 劉純2013年09月01日發(fā)布2013年9月05日實(shí)施山東鮑德金屬?gòu)?fù)合板發(fā)布修改履歷版次/修改號(hào)章中條款修改理由/ 修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)/實(shí) 施日期1/01/11/21/3修改修改修改5職 責(zé)因公司組織機(jī) 構(gòu)變動(dòng)，相應(yīng) 的部門職責(zé)發(fā) 生改變因公司組織機(jī) 構(gòu)變動(dòng)，相應(yīng) 的部門職責(zé)發(fā) 生改變5職責(zé)6管理內(nèi)容及 要求.軋鋼（平安）部 變更為平安 部，取消軋鋼 職能，由制造 部制坯車間承 擔(dān)，同時(shí)因安 全部職能不再 涵蓋質(zhì)量體系 工作，因此從 質(zhì)量體系職能 部門中去除。張克蘭張克

2、蘭張克蘭張克蘭孫衛(wèi)京陳傳玉劉福義 劉福義劉純劉純劉純劉純，08. 06. 1811.05. 1012.05. 1013. 09.05 TOC o 1-5 h z 1 目的 1/42適用范圍1/43引用文件1/44定義1/45職責(zé)1/46管理內(nèi)容及要求2/47相關(guān)文件4/48亍己錄4/4BDFH/ZY/18合格供方（外包方）管理方法 版次/修改號(hào)：1/4頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)：1/41、目的建立供應(yīng)商（外包方）評(píng)審方法，以選擇出能夠滿足公司物資需 求的供應(yīng)商（外包方），并持續(xù)監(jiān)督供應(yīng)商（外包方）的交貨能力和供貨 質(zhì)量。適用于對(duì)提供原輔材料及外包服務(wù)的供應(yīng)商（外包方）評(píng)審及協(xié) 調(diào)評(píng)審作業(yè)。3、引用文件BDF

3、H/SC文件控制程序BDFH/SC記錄控制程序BDFH/ZY/03采購(gòu)管理方法4、定義（無）5、職責(zé)1總經(jīng)理負(fù)責(zé)：對(duì)供應(yīng)商（外包方）評(píng)審結(jié)果的最終確認(rèn)。5.2供應(yīng)商（外包方）評(píng)審小組負(fù)責(zé)：評(píng)審新供應(yīng)商（外包方）；供 應(yīng)商（外包方）的平時(shí)考核。5. 3生產(chǎn)技術(shù)部及設(shè)備部負(fù)責(zé)：提供供應(yīng)商（外包方）發(fā)貨、交貨 期及質(zhì)量表現(xiàn)；保持合格供應(yīng)商（外包方）名單在有效期。需要時(shí)，要 求供應(yīng)商（外包方）對(duì)供貨質(zhì)量改進(jìn)；對(duì)供應(yīng)廠商基本情況及產(chǎn)品類型 進(jìn)行評(píng)審。5. 4生產(chǎn)技術(shù)部及設(shè)備部負(fù)責(zé)：對(duì)供應(yīng)商（外包方）的技術(shù)、專業(yè) 能力、質(zhì)量保證能力/專業(yè)經(jīng)營(yíng)資格的評(píng)審；向評(píng)審小組提供來貨檢 驗(yàn)情況。5. 5生產(chǎn)技術(shù)部、綜

4、合辦公室、質(zhì)量管理部屬、設(shè)備部、制造部負(fù)責(zé)：對(duì)供應(yīng)商（外包方）的服務(wù)、設(shè)備能力進(jìn)行評(píng)審。BDFH/ZY/18合格供方（外包方）管理方法版次/修改號(hào)：1/4頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)：2/46、管理內(nèi)容及要求6. 1總那么1. 1生產(chǎn)技術(shù)部、綜合辦公室、質(zhì)量管理部、設(shè)備部、制造部 應(yīng)對(duì)生產(chǎn)所需的材料、服務(wù)供應(yīng)商（外包方）按照本程序的要求進(jìn)行評(píng) 審（6. 1.2所出現(xiàn)的情況可除外），并進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督，確保采購(gòu)的 產(chǎn)品符合公司規(guī)定的要求。1.2特殊的供應(yīng)商（外包方）可不經(jīng)評(píng)審直接列為合格供應(yīng)商 （外包方）。a）國(guó)家法定的部門或機(jī)構(gòu)：如計(jì)量部門、海關(guān)、商檢等。b）獨(dú)家經(jīng)營(yíng)的供應(yīng)商（外包方）；客戶指定的供應(yīng)商（外包方

5、）。c）取得質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證（僅購(gòu)買該產(chǎn)品時(shí)使用）的公 司。d）海外或市外供應(yīng)商（外包方），經(jīng)樣品成認(rèn)合格而能提供出產(chǎn) 品質(zhì)量保證者。成立供應(yīng)商（外包方）評(píng)審小組供應(yīng)商（外包方）評(píng)審小組運(yùn)作：a）由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)按需要定期、不定期 召開會(huì)議，對(duì)新供應(yīng)商（外包方）評(píng)審。b）由生產(chǎn)技術(shù)部、綜合辦公室、質(zhì)量管理部、設(shè)備部、制造部 負(fù)責(zé)在每年年底組織一次對(duì)合格供應(yīng)商（外包方）進(jìn)行復(fù)審。c）按需要及供貨質(zhì)量情況，復(fù)審會(huì)議可經(jīng)常進(jìn)行。d）評(píng)審小組可以因供貨質(zhì)量隨時(shí)召開復(fù)審會(huì)議。e）評(píng)審/復(fù)審方式可以是召集評(píng)審小組成員開會(huì)討論，也可以是 以文件傳遞，由各評(píng)審成員根據(jù)資料對(duì)供應(yīng)商（外包

6、方）評(píng)審。供應(yīng)商（外包方）評(píng)審程序:BDFH/ZY/18合格供方（外包方）管理方法版次/修改號(hào)：1/4頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)：3/4. 3. 1由生產(chǎn)技術(shù)部和設(shè)備部負(fù)責(zé)收集新供應(yīng)商（外包方）的資 料：a）收集資料方法可以是查詢、問卷、實(shí)地到訪、公司小冊(cè)、商 業(yè)登記、業(yè)績(jī)報(bào)告，第三者資料或委托驗(yàn)證等；b）評(píng)審之前，生產(chǎn)技術(shù)部和設(shè)備部提供供方調(diào)查表作為供 應(yīng)商（外包方）評(píng)審的基本資料和供應(yīng)商（外包方）質(zhì)量體系保證依據(jù)。.3.2評(píng)審由供應(yīng)商（外包方）評(píng)審小組依據(jù)供方調(diào)查表對(duì)供 應(yīng)商（外包方）的供貨能力，技術(shù)能力，產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量保證能力進(jìn)行 評(píng)審。3. 3供應(yīng)商（外包方）須經(jīng)“評(píng)審小組”確認(rèn)通過，方可列為合 格

7、供應(yīng)商（外包方），評(píng)審結(jié)果有以下幾種：a）允許 新供應(yīng)商（外包方）列入合格供應(yīng)商（外包方）名單；b）不允許 新供應(yīng)商（外包方）除非作出改善及再提交評(píng) 審，否那么不被采用；c）待決定 資料缺乏，證據(jù)有猜疑，改善觀察中，必要時(shí), 待決定可交由總經(jīng)理作最終審批。6. 3.4生產(chǎn)技術(shù)部和設(shè)備部負(fù)責(zé)登錄及更新“合格供應(yīng)商（外包 方）名單”。6.4供應(yīng)商（外包方）持續(xù)監(jiān)察6. 4. 1供應(yīng)商（外包方）評(píng)審小組應(yīng)持續(xù)對(duì)供應(yīng)商（外包方）供貨 質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)察，每年依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部和設(shè)備部提供的有關(guān)交貨方面的 資料，組織一次對(duì)供應(yīng)商（外包方）的復(fù)審，監(jiān)察的目的是確保供貨質(zhì) 量，假設(shè)有異常時(shí)，應(yīng)提出相應(yīng)的糾正改善要求。6. 4. 2對(duì)屢次要求改善而沒答復(fù)、沒行動(dòng)、沒有改善的供應(yīng)商（外 包方），評(píng)審小組可將此供應(yīng)商（外包方）從合格供應(yīng)商（外包方）名單BDFH/ZY/18BDFH/ZY/18合格供方（外包方）管理方法版次/修改號(hào)：1/4頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)：4/4中刪除，生產(chǎn)技術(shù)部和設(shè)備部負(fù)責(zé)更新合格供應(yīng)商（外包方）名單。6. 4, 3否決現(xiàn)有供應(yīng)商（外包方）時(shí)應(yīng)考慮：同類行業(yè)所能提供的 產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)供求情