食品生產(chǎn)企業(yè)必備制度、計(jì)劃、記錄匯編

1、食品生產(chǎn)企業(yè)必備制度、計(jì)劃、記錄匯編本文涉及到的法律法規(guī)有：1. 食品安全法（ 2015）2. 食品生產(chǎn)許可審查通則（ 2016 版）3. GB 14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X4. 食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表各項(xiàng)記錄一覽表1、原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄（食品安全法第五十條第二款）2、原料驗(yàn)收記錄（食品安全法第五十條第一款）3、食品貯存記錄（ GB 14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 14.1.1 ）（出入庫(kù)記錄）4、投料記錄（食品安全法第四十六條）5、關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄（食品生產(chǎn)許可審查通則 1.11 ）6、清潔消毒記錄（ GB 14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 8.2.1

2、 ）7、洗滌劑、消毒劑使用記錄（食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 1.6 ）8、半成品檢驗(yàn)（食品安全法第四十六條）（過(guò)程檢驗(yàn)）9、包裝記錄（食品安全法第四十六條）10、成品檢驗(yàn)記錄（食品安全法第五十二條）11、產(chǎn)品留樣記錄（ GB 14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 9.3 ）12、產(chǎn)品銷售記錄（ GB 14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 14.1.1 ）13、運(yùn)輸交付記錄（食品安全法第四十六條）14、防鼠、防蠅、防蟲(chóng)害檢查記錄 ( 食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 1.7)15、溫、濕度監(jiān)測(cè)記錄 ( 食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 3.12)16、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄 ( 食品生產(chǎn)日常

3、監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 3.13)17、衛(wèi)生檢查記錄 ( GB 14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 6.1.3 )18、生產(chǎn)過(guò)程微生物監(jiān)測(cè)記錄 ( GB 14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 8.2 )19、廢棄物處置記錄（ GB 14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 6.5 ）20、食品召回記錄（食品安全法第六十三條）21、不合格食品（原輔料、半成品、成品）處置記錄22、職工培訓(xùn)計(jì)劃（食品生產(chǎn)許可審查通則（ 2016）4.2 ）23、食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。（食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 7.2 ）24、職工培訓(xùn)記錄（食品安全法第四十四條第一款）25、從業(yè)

4、人員健康檔案（食品安全法第四十五條）26、食品安全自查記錄（食品安全法第四十七條）27、排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患記錄 ( 食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 8.1)28、食品安全追溯體系（食品安全法第四十二條）（采購(gòu)到銷售全程記錄） 629、客戶投訴記錄（ GB 14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 14.1.3 ）30、食品安全應(yīng)急演練記錄 ( 食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 8.2)具體要求：1. 原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄（食品安全法第五十條第二款）食品安全法第五十條第二款食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)

5、量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月；沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。食品生產(chǎn)許可審查通則（ 2016 ）5.1 應(yīng)當(dāng)建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，并規(guī)定采購(gòu)原輔料時(shí)，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明，記錄采購(gòu)的原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，保存相關(guān)記錄和憑證。2. 原料驗(yàn)收記錄（食品安全法第五十條第一款）食品安全法第五十條第一款 食品生產(chǎn)者采購(gòu)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明

6、；對(duì)無(wú)法提供合格證明的食品原料，應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)；不得采購(gòu)或者使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品。3. 食品貯存記錄（ GB 14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 14.1.1 ）（出入庫(kù)記錄）GB14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 14.1.1 應(yīng)建立記錄制度，對(duì)食品生產(chǎn)中采購(gòu)、加工、貯存、檢驗(yàn)、銷售等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)完整、真實(shí)，確保對(duì)產(chǎn)品從原料采購(gòu)到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進(jìn)行有效追溯。7.2.6 食品原料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)專人管理，建立管理制度，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，及時(shí)清理變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期的食品原料。倉(cāng)庫(kù)出貨順序應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，必要

7、時(shí)應(yīng)根據(jù)不同食品原料的特性確定出貨順序。7.3.3 食品添加劑的貯藏應(yīng)有專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，及時(shí)清理變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期的食品添加劑。倉(cāng)庫(kù)出貨順序應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，必要時(shí)應(yīng)根據(jù)食品添加劑的特性確定出貨順序。7.4.3 食品相關(guān)產(chǎn)品的貯藏應(yīng)有專人管理， 定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況， 及時(shí)清理變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期的食品相關(guān)產(chǎn)品。倉(cāng)庫(kù)出貨順序應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 2.3 建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫(kù)記錄。食品生產(chǎn)許可審查通則（ 2016）5.2 應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過(guò)程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如

8、生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗(yàn)控制（如原料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)等）以及運(yùn)輸和交付控制的相關(guān)要求。4. 投料記錄（食品安全法第四十六條）食品安全法第四十六條 食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)制定并實(shí)施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)：（一）原料采購(gòu)、原料驗(yàn)收、投料等原料控制。食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 *2.3 建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等。食品生產(chǎn)許可審查通則（ 2016）5.2 應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過(guò)程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗(yàn)控制（如原料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成

9、品出廠檢驗(yàn)等）以及運(yùn)輸和交付控制的相關(guān)要求。5. 關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄（食品生產(chǎn)許可審查通則 1.11 ）食品生產(chǎn)許可審查通則 1.11 申請(qǐng)人應(yīng)根據(jù)食品質(zhì)量安全要求確定生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。食品安全法第四十六條 食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)制定并實(shí)施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)：（二）生產(chǎn)工序、設(shè)備、貯存、包裝等生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制；食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 *3.9 建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄。食品生產(chǎn)許可審查通則（ 2016）5.2 應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過(guò)程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生

10、產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗(yàn)控制（如原料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)等）以及運(yùn)輸和交付控制的相關(guān)要求。6. 清潔消毒記錄（ GB 14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 8.2.1 ）GB14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 8.2.1 清潔和消毒8.2.1.1 應(yīng)根據(jù)原料、 產(chǎn)品和工藝的特點(diǎn)， 針對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境制定有效的清潔消毒制度， 降低微生物污染的風(fēng)險(xiǎn)。8.2.1.2 清潔消毒制度應(yīng)包括以下內(nèi)容：清潔消毒的區(qū)域、設(shè)備或器具名稱；清潔消毒工作的職責(zé)；使用的洗滌、消毒劑；清潔消毒方法和頻率；清潔消毒效果的驗(yàn)證及不符合的處理；清潔消毒工作及監(jiān)控記錄。8.2.1.3 應(yīng)確

11、保實(shí)施清潔消毒制度，如實(shí)記錄；及時(shí)驗(yàn)證消毒效果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。7. 洗滌劑、消毒劑使用記錄（食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 1.6 ）食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 1.6 車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。GB14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 6.1.4 應(yīng)建立清潔消毒制度和清潔消毒用具管理制度。清潔消毒前后的設(shè)備和工器具應(yīng)分開(kāi)放置妥善保管，避免交叉污染。8. 半成品檢驗(yàn)（食品安全法第四十六條）（過(guò)程檢驗(yàn)）食品安全法第四十六條 食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)制定并實(shí)施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)：（三）原料檢驗(yàn)、

12、半成品檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)等檢驗(yàn)控制。食品生產(chǎn)許可審查通則（ 2016）5.2 應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過(guò)程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗(yàn)控制（如原料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)等）以及運(yùn)輸和交付控制的相關(guān)要求。9. 包裝記錄（食品安全法第四十六條）食品安全法第四十六條 食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)制定并實(shí)施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)：（二）生產(chǎn)工序、設(shè)備、貯存、包裝等生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制。食品生產(chǎn)許可審查通則（ 2016）5.2 應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過(guò)程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管

13、理、貯存、包裝等）、檢驗(yàn)控制（如原料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)等）以及運(yùn)輸和交付控制的相關(guān)要求。10. 成品檢驗(yàn)記錄（食品安全法第五十二條）第五十二條 食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)者，應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所生產(chǎn)的食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可出廠或者銷售。GB14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 14.1.1 應(yīng)建立記錄制度，對(duì)食品生產(chǎn)中采購(gòu)、加工、貯存、檢驗(yàn)、銷售等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)完整、真實(shí)，確保對(duì)產(chǎn)品從原料采購(gòu)到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進(jìn)行有效追溯。食品生產(chǎn)許可審查通則（ 2016）5.2 應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過(guò)程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投

14、料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗(yàn)控制（如原料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)等）以及運(yùn)輸和交付控制的相關(guān)要求。5.3 當(dāng)建立出廠檢驗(yàn)記錄制度，并規(guī)定食品出廠時(shí)，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)出廠食品的檢驗(yàn)合格證和安全狀況，記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、銷售日期以及購(gòu)貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，保存相關(guān)記錄和憑證。11. 產(chǎn)品留樣記錄（ GB 14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 9.3 ）GB14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 9.3 檢驗(yàn)室應(yīng)有完善的管理制度，妥善保存各項(xiàng)檢驗(yàn)的原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。應(yīng)建立產(chǎn)品留樣制度，及時(shí)

15、保留樣品。12. 產(chǎn)品銷售記錄（ GB 14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 14.1.1 ）GB14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 14.1.1 應(yīng)建立記錄制度，對(duì)食品生產(chǎn)中采購(gòu)、加工、貯存、檢驗(yàn)、銷售等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)完整、真實(shí)，確保對(duì)產(chǎn)品從原料采購(gòu)到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進(jìn)行有效追溯。食品安全法第五十一條 食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立食品出廠檢驗(yàn)記錄制度，查驗(yàn)出廠食品的檢驗(yàn)合格證和安全狀況，如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、銷售日期以及購(gòu)貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限應(yīng)當(dāng)符合本法第五十條第二款的規(guī)

16、定。13. 運(yùn)輸交付記錄（食品安全法第四十六條）食品安全法 第四十六條 食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)制定并實(shí)施控制要求， 保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)：（四）運(yùn)輸和交付控制。食品生產(chǎn)許可審查通則（ 2016）5.2 應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過(guò)程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗(yàn)控制（如原料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)等）以及運(yùn)輸和交付控制的相關(guān)要求。14. 防鼠、防蠅、防蟲(chóng)害檢查記錄 ( 食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 1.7)食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 1.7 定期檢查防鼠、防蠅、防蟲(chóng)害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場(chǎng)所無(wú)蟲(chóng)害跡象

17、。GB 14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 6.4 蟲(chóng)害控制6.4.1 應(yīng)保持建筑物完好、環(huán)境整潔，防止蟲(chóng)害侵入及孳生。6.4.2 應(yīng)制定和執(zhí)行蟲(chóng)害控制措施，并定期檢查。生產(chǎn)車間及倉(cāng)庫(kù)應(yīng)采取有效措施（如紗簾、紗網(wǎng)、防鼠板、防蠅燈、風(fēng)幕等），防止鼠類昆蟲(chóng)等侵入。若發(fā)現(xiàn)有蟲(chóng)鼠害痕跡時(shí)，應(yīng)追查來(lái)源，消除隱患。6.4.3 應(yīng)準(zhǔn)確繪制蟲(chóng)害控制平面圖，標(biāo)明捕鼠器、粘鼠板、滅蠅燈、室外誘餌投放點(diǎn)、生化信息素捕殺裝置等放置的位置。6.4.4 廠區(qū)應(yīng)定期進(jìn)行除蟲(chóng)滅害工作。6.4.5 采用物理、化學(xué)或生物制劑進(jìn)行處理時(shí)，不應(yīng)影響食品安全和食品應(yīng)有的品質(zhì)、不應(yīng)污染食品接觸表面、設(shè)備、工器具及包裝材料。除蟲(chóng)滅

18、害工作應(yīng)有相應(yīng)的記錄。6.4.6 使用各類殺蟲(chóng)劑或其他藥劑前，應(yīng)做好注意事項(xiàng)避免對(duì)人身、食品、設(shè)備工具造成污染；不慎污染時(shí)，應(yīng)及時(shí)將被污染的設(shè)備、工具徹底清潔，消除污染。15. 溫、濕度監(jiān)測(cè)記錄 ( 食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 3.12)食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 3.12 有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄。16. 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄 ( 食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 3.13)食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 3.13 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。GB 14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 5.2.2 監(jiān)控設(shè)備 用于監(jiān)測(cè)、控制、記錄的設(shè)備，如壓力表、溫度計(jì)、

19、記錄儀等，應(yīng)定期校準(zhǔn)、維護(hù)。5.2.3 設(shè)備的保養(yǎng)和維修 應(yīng)建立設(shè)備保養(yǎng)和維修制度，加強(qiáng)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，定期檢修，及時(shí)記錄。17. 衛(wèi)生檢查記錄 ( GB 14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 6.1.3 )GB 14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 6.1.3 應(yīng)制定針對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、食品加工人員、設(shè)備及設(shè)施等的衛(wèi)生監(jiān)控制度，確立內(nèi)部監(jiān)控的X圍、對(duì)象和頻率。記錄并存檔監(jiān)控結(jié)果，定期對(duì)執(zhí)行情況和效果進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。18. 生產(chǎn)過(guò)程微生物監(jiān)測(cè)記錄 ( GB 14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 8.2 )GB 14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 8.2.2

20、 食品加工過(guò)程的微生物監(jiān)控8.2.2.1 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)確定關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)進(jìn)行微生物監(jiān)控；必要時(shí)應(yīng)建立食品加工過(guò)程的微生物監(jiān)控程序，包括生產(chǎn)環(huán)境的微生物監(jiān)控和過(guò)程產(chǎn)品的微生物監(jiān)控。8.2.2.2 食品加工過(guò)程的微生物監(jiān)控程序應(yīng)包括： 微生物監(jiān)控指標(biāo)、 取樣點(diǎn)、 監(jiān)控頻率、 取樣和檢測(cè)方法、評(píng)判原則和整改措施等，具體可參照附錄 A 的要求，結(jié)合生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品特點(diǎn)制定。8.2.2.3 微生物監(jiān)控應(yīng)包括致病菌監(jiān)控和指示菌監(jiān)控， 食品加工過(guò)程的微生物監(jiān)控結(jié)果應(yīng)能反映食品加工過(guò)程中對(duì)微生物污染的控制水平。19. 廢棄物處置記錄（ GB 14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 6.5 ）GB 14881-

21、2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 6.5 廢棄物處理6.5.1 應(yīng)制定廢棄物存放和清除制度，有特殊要求的廢棄物其處理方式應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。廢棄物應(yīng)定期清除；易腐敗的廢棄物應(yīng)盡快清除；必要時(shí)應(yīng)及時(shí)清除廢棄物。6.5.2 車間外廢棄物放置場(chǎng)所應(yīng)與食品加工場(chǎng)所隔離防止污染； 應(yīng)防止不良?xì)馕痘蛴泻τ卸練怏w溢出； 應(yīng)防止蟲(chóng)害孳生。20. 食品召回記錄（食品安全法第六十三條）食品安全法 第六十三條 國(guó)家建立食品召回制度。 食品生產(chǎn)者發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)或者有證據(jù)證明可能危害人體健康的， 應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)， 召回已經(jīng)上市銷售的食品， 通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者，并記錄召回和通知情況。食品經(jīng)營(yíng)者發(fā)現(xiàn)

22、其經(jīng)營(yíng)的食品有前款規(guī)定情形的， 應(yīng)當(dāng)立即停止經(jīng)營(yíng)， 通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者， 并記錄停止經(jīng)營(yíng)和通知情況。 食品生產(chǎn)者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)召回的， 應(yīng)當(dāng)立即召回。 由于食品經(jīng)營(yíng)者的原因造成其經(jīng)營(yíng)的食品有前款規(guī)定情形的，食品經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)召回。食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)對(duì)召回的食品采取無(wú)害化處理、銷毀等措施，防止其再次流入市場(chǎng)。但是，對(duì)因標(biāo)簽、標(biāo)志或者說(shuō)明書不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)而被召回的食品， 食品生產(chǎn)者在采取補(bǔ)救措施且能保證食品安全的情況下可以繼續(xù)銷售；銷售時(shí)應(yīng)當(dāng)向消費(fèi)者明示補(bǔ)救措施。食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)將食品召回和處理情況向所在地縣級(jí)人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告； 需要對(duì)召回的食品進(jìn)行無(wú)害化處理、銷毀的，應(yīng)當(dāng)提前

23、報(bào)告時(shí)間、地點(diǎn)。食品藥品監(jiān)督管理部門認(rèn)為必要的，可以實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者未依照本條規(guī)定召回或者停止經(jīng)營(yíng)的， 縣級(jí)以上人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門可以責(zé)令其召回或者停止經(jīng)營(yíng)。食品生產(chǎn)許可審查通則（ 2016）5.4.1. 應(yīng)當(dāng)建立不安全食品召回制度，并規(guī)定停止生產(chǎn)、召回和處置不安全食品的相關(guān)要求，記錄召回和通知情況。21. 不合格食品（原輔料、半成品、成品）處置記錄食品生產(chǎn)許可審查通則（ 2016）5.4.2. 應(yīng)當(dāng)規(guī)定生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的原輔料、半成品、成品中不合格品的管理要求和處置措施22. 職工培訓(xùn)計(jì)劃（食品生產(chǎn)許可審查通則（ 2016）4.2 ）食品生產(chǎn)許可審查通則（ 2016）應(yīng)當(dāng)

24、制定職工培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展食品安全知識(shí)及衛(wèi)生培訓(xùn)。食品安全管理人員上崗前應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并考核合格。GB 14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 12 培訓(xùn)12.1 應(yīng)建立食品生產(chǎn)相關(guān)崗位的培訓(xùn)制度，對(duì)食品加工人員以及相關(guān)崗位的從業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的食品安全知識(shí)培訓(xùn)。12.2 應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)促進(jìn)各崗位從業(yè)人員遵守食品安全相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)行各項(xiàng)食品安全管理制度的意識(shí)和責(zé)任，提高相應(yīng)的知識(shí)水平。12.3 應(yīng)根據(jù)食品生產(chǎn)不同崗位的實(shí)際需求，制定和實(shí)施食品安全年度培訓(xùn)計(jì)劃并進(jìn)行考核，做好培訓(xùn)記錄。12.4 當(dāng)食品安全相關(guān)的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)開(kāi)展培訓(xùn)。12.5 應(yīng)定期審核和修訂培訓(xùn)計(jì)劃，評(píng)估培訓(xùn)效果，

25、并進(jìn)行常規(guī)檢查，以確保培訓(xùn)計(jì)劃的有效實(shí)施。23. 食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。（食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 7.2 ）食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 7.2 有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。食品安全法第四十四條第三款食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)應(yīng)當(dāng)配備食品安全管理人員，加強(qiáng)對(duì)其培訓(xùn)和考核。經(jīng)考核不具備食品安全管理能力的，不得上崗。食品藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)企業(yè)食品安全管理人員隨機(jī)進(jìn)行監(jiān)督抽查考核并公布考核情況。監(jiān)督抽查考核不得收取費(fèi)用。24. 職工培訓(xùn)記錄（食品安全法第四十四條第一款）食品安全法第四十四條 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全食品安全管理制度，對(duì)職工進(jìn)行食品安

26、全知識(shí)培訓(xùn)，加強(qiáng)食品檢驗(yàn)工作，依法從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 7.6 有從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。25. 從業(yè)人員健康檔案（食品安全法第四十五條）食品安全法 第四十五條 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度。 患有國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門規(guī)定的有礙食品安全疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。從事接觸直接入口食品工作的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。GB 14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 6.3.1 食品加工人員健康管理6.3.1.1 應(yīng)建立并執(zhí)行食品加工人員健康管理制度。6.3.1.2 食品加工人

27、員每年應(yīng)進(jìn)行健康檢查 , 取得健康證明 ; 上崗前應(yīng)接受衛(wèi)生培訓(xùn) .26. 食品安全自查記錄（食品安全法第四十七條）食品安全法 第四十七條 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)建立食品安全自查制度， 定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化， 不再符合食品安全要求的， 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)立即采取整改措施； 有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并向所在地縣級(jí)人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告。食品生產(chǎn)許可審查通則（ 2016 ）5.5 應(yīng)當(dāng)建立食品安全自查制度，并規(guī)定對(duì)食品安全狀況定期進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果采取相應(yīng)的處理措施。27. 排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患記錄 ( 食品生產(chǎn)日

28、常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 8.1)食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 8.1 有定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的記錄。28. 食品安全追溯體系（食品安全法第四十二條）（采購(gòu)到銷售全程記錄）食品安全法第四十二條 國(guó)家建立食品安全全程追溯制度。食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)依照本法的規(guī)定， 建立食品安全追溯體系， 保證食品可追溯。 國(guó)家鼓勵(lì)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者采用信息化手段采集、留存生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息，建立食品安全追溯體系。GB14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 14.1.1 應(yīng)建立記錄制度，對(duì)食品生產(chǎn)中采購(gòu)、加工、貯存、檢驗(yàn)、銷售等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)完整、真實(shí)，確保對(duì)產(chǎn)品從原料采購(gòu)到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進(jìn)行有效追溯。29. 客戶投訴記錄（ GB 14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 14.1.3 ）GB 14881-2013 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)X 14.1.3 應(yīng)建立客戶投訴處理機(jī)制。對(duì)客戶提出的書面或口頭意見(jiàn)、投訴，企業(yè)相關(guān)管理部門應(yīng)作記錄并查找原因，妥善處理。30. 食品安全應(yīng)急演練記錄 ( 食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 8.2)食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表 8.2 有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實(shí)食品安全防X措施的記錄。食品安全法第一百零二條 國(guó)務(wù)院組織制定國(guó)家食品安全事故應(yīng)急預(yù)案。食品生產(chǎn)