公司各部門工作流程圖-共16頁課件

1、流程圖 程序文件流程季(月)度計劃主流程流程文件編號：實業(yè)本流程共2頁之第 1 頁生效日期:總裁辦生產(chǎn)作業(yè)中心責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門: 生產(chǎn)作業(yè)中心 總責(zé)任人: 生產(chǎn)作業(yè)中心主任制訂人:審核:簽署:營銷中心付總/總裁制訂營銷計劃訂單及預(yù)測區(qū)域機(jī)構(gòu)庫存年度銷售計劃制訂主生產(chǎn)計劃產(chǎn)成品庫存生產(chǎn)能力年度生產(chǎn)計劃制訂生產(chǎn)能力計劃,采購計劃,儲運(yùn)計劃,庫存計劃計劃主管計劃主管計劃主管原材料庫存公司季(月)度營銷計劃公司季(月)度主生產(chǎn)計劃公司季(月)度生產(chǎn)能力計劃,采購計劃,儲運(yùn)計劃,庫存計劃原材料計劃供應(yīng)商合同關(guān)鍵流程流程流程文件編號：實業(yè)本流程共2頁之第2 頁生效日期:總裁辦生產(chǎn)作業(yè)中心責(zé)任人備

2、注流程協(xié)調(diào)控制部門: 總裁辦 總責(zé)任人: 總裁辦主任制訂人:審核:簽署:銷售中心付總/總裁業(yè)務(wù)計劃是否需要協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)計劃修訂簽字備案調(diào)整通過計劃主管總裁或付總生產(chǎn)作業(yè)中心主任執(zhí)行準(zhǔn)備采購訂單車間訂單生產(chǎn)作業(yè)中心主任下達(dá)采購訂單車間訂單季(月)度計劃主流程總裁或付總由總裁或主管生產(chǎn)和營銷的付總負(fù)責(zé)召開業(yè)務(wù)計劃協(xié)調(diào)會總裁辦主任關(guān)鍵流程流程客戶訂單流程流程文件編號：實業(yè)本流程共2頁之第 1 頁生效日期:生產(chǎn)作業(yè)中心區(qū)域機(jī)構(gòu)責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門: 營銷中心總責(zé)任人: 營銷中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:客戶銷售部客戶訂單客戶訂單區(qū)域銷售主管區(qū)域銷售訂單匯總供貨期能否滿足?是否符合既定計劃?是與生產(chǎn)作業(yè)

3、中心聯(lián)系解決否銷售部經(jīng)理訂單能否調(diào)整?結(jié)束否簽訂銷售合同是銷售合同交財務(wù)部備案區(qū)域銷售主管銷售部經(jīng)理區(qū)域銷售主管訂單能否完成?生產(chǎn)作業(yè)中心計劃主管聯(lián)系是否由生產(chǎn)作業(yè)中心決定是否采用外包生產(chǎn)或別的方式解決由銷售部,區(qū)域中心共同和客戶討論是否能在訂單的交貨期,數(shù)量上達(dá)成一致意見關(guān)鍵流程流程客戶訂單流程流程文件編號：實業(yè)本流程共2頁之第 1 頁生效日期:生產(chǎn)作業(yè)中心區(qū)域機(jī)構(gòu)責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門: 營銷中心總責(zé)任人: 營銷中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:客戶銷售部車間訂單流程產(chǎn)品驗收生產(chǎn)作業(yè)中心主任車間訂單流程是一個子流程關(guān)鍵流程流程采購流程流程文件編號：實業(yè)本流程共2頁之第 1 頁生效日期:儲運(yùn)部

4、生產(chǎn)作業(yè)中心責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門: 采購部總責(zé)任人: 采購部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:采購部采購合同財務(wù)部下達(dá)采購訂單詢價、談判簽訂采購合同安排車輛取貨自取/送貨？生產(chǎn)作業(yè)中心主任采購員采購部經(jīng)理儲運(yùn)部經(jīng)理質(zhì)檢員儲運(yùn)部作業(yè)計劃驗收單自取送貨是否有供應(yīng)商合同?否是驗收、入庫采購員關(guān)鍵流程流程采購流程流程文件編號：實業(yè)本流程共2頁之第 2 頁生效日期:儲運(yùn)部生產(chǎn)作業(yè)中心責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門: 采購部總責(zé)任人: 采購部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:采購部財務(wù)部付款信息備案財務(wù)部經(jīng)理采購員/倉庫保管員供應(yīng)商檔案庫存信息核付款通知核付款單關(guān)鍵流程流程產(chǎn)品開發(fā)主流程流程文件編號：實業(yè)本流程共3頁之第

5、1 頁生效日期:營銷中心中心辦公室責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門: 技術(shù)中心總責(zé)任人: 技術(shù)中心主任制訂人:審核:簽署:市場調(diào)研生產(chǎn)作業(yè)中心備選項目檔案中心辦公室主任建立項目庫項目篩選建議由技術(shù)開發(fā)部,營銷部和技術(shù)支持部,中心辦公室的人員參加技術(shù)可能來源于技術(shù)中心和營銷中心技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理科技信息部經(jīng)理科技信息部經(jīng)理市場調(diào)研撰寫項目調(diào)研報告組織專家初審撰寫可研報告組織專家二審科技信息部經(jīng)理項目調(diào)研報告可研報告中心辦公室主任技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理中心辦公室主任技術(shù)開發(fā)部科技信息部關(guān)鍵流程流程產(chǎn)品開發(fā)主流程流程文件編號：實業(yè)本流程共3頁之第 2 頁生效日期:營銷中心技術(shù)中心責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門: 技術(shù)中心

6、總責(zé)任人: 技術(shù)中心主任制訂人:審核:簽署:生產(chǎn)中心立項報告技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理付總/總裁外部開發(fā)/內(nèi)部開發(fā)?成立產(chǎn)品開發(fā)項目小組開發(fā)小試外部開發(fā)內(nèi)部開發(fā)建議由技術(shù)開發(fā)部,營銷部和生產(chǎn)技術(shù)部的人員參加技術(shù)中心主任項目組組長項目組組長外部開發(fā)流程外部開發(fā)流程是子流程撰寫立項報告技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審批提交付總或總裁關(guān)鍵流程流程產(chǎn)品開發(fā)主流程流程文件編號：實業(yè)本流程共3頁之第3頁生效日期:營銷中心技術(shù)中心責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門: 技術(shù)中心總責(zé)任人: 技術(shù)中心主任制訂人:審核:簽署:生產(chǎn)作業(yè)中心中試預(yù)算及開發(fā)計劃項目小組組長技術(shù)管理部經(jīng)理組織專家討論是否中試結(jié)束是否編寫中試報告中試流程試銷流程制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),

7、工藝標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模生產(chǎn)中試廠廠長項目小組組長企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中試流程是子流程試銷流程是子流程生產(chǎn)作業(yè)中心主任關(guān)鍵流程匯總、統(tǒng)計、撰寫考核結(jié)果對部門內(nèi)人員進(jìn)行考核流程員工考核流程流程文件編號 實業(yè)本流程共2 頁之第1 頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總裁相關(guān)部門部門內(nèi)考核人力資源部員工考核評分表組織考核培訓(xùn)人力資源部經(jīng)理被考核人與其直接上級進(jìn)行溝通根據(jù)權(quán)限表對規(guī)定人員進(jìn)行考核認(rèn)可規(guī)定人員的考核結(jié)果通知本部門的考核結(jié)果匯報、通知考核結(jié)果人力資源部經(jīng)理根據(jù)權(quán)限表根據(jù)權(quán)限表存檔通知匯報人力資源部經(jīng)理員工考核匯總表關(guān)鍵流程撰寫激勵建議流程員工考核

8、流程流程文件編號 實業(yè)本流程共2 頁之第2 頁生效日期:責(zé)任人備注總裁人力資源部經(jīng)理流程協(xié)調(diào)控制部門:人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總裁相關(guān)部門審批通過?實施激勵方案否是人力資源部激勵建議存檔人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理關(guān)鍵流程組織年度計劃和預(yù)算討論會流程制訂年度預(yù)算流程流程文件編號實業(yè)本流程共3 頁之第1 頁生效日期:總裁撰寫年度計劃與預(yù)算大綱草案董事會責(zé)任人備注總裁董事長總裁年度計劃草案預(yù)算大綱年度計劃討論會參與人包括總裁、付總、各中心主任,部門經(jīng)理,總裁辦主任預(yù)算工作討論會參與人包括總裁、付總、各中心主任,部門經(jīng)理,總裁辦主任總裁辦主任流程協(xié)調(diào)控制部門:總裁辦總責(zé)

9、任人:總裁制訂人:審核:簽署:董事會秘書室總裁辦審定主持計劃和預(yù)算工作討論會確定詳細(xì)年度工作目標(biāo)發(fā)布計劃和預(yù)算大綱， 組織各部門擬定各自的計劃和預(yù)算總裁辦主任關(guān)鍵流程流程年度預(yù)算流程流程文件編號實業(yè)本流程共3 頁之第2 頁生效日期:財務(wù)部組織預(yù)算協(xié)調(diào)會議責(zé)任人備注相關(guān)部門經(jīng)理部門計劃部門預(yù)算預(yù)算協(xié)調(diào)會議參與人包括總裁、付總、各中心主任,部門經(jīng)理,總裁辦主任財務(wù)部經(jīng)理、總裁辦主任流程協(xié)調(diào)控制部門:總裁辦總責(zé)任人:總裁制訂人:審核:簽署:財務(wù)部經(jīng)理相關(guān)部門總裁辦擬訂計劃和部門及功能預(yù)算匯總編制財務(wù)預(yù)算調(diào)整部門預(yù)算匯總編制預(yù)算草案相關(guān)部門經(jīng)理匯總編制非財務(wù)預(yù)算總裁辦主任匯總預(yù)算財務(wù)部經(jīng)理關(guān)鍵流程流程年度預(yù)算流程流程文件編號實業(yè)本流程共3 頁之第