《安全專業(yè)檢查表》word版

1、管道公司質(zhì)量安全環(huán)保管理檢查表第 PAGE 15 頁 共 NUMPAGES 15 頁序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)檢查情況一基礎(chǔ)管理組織機構(gòu)及責任落實安全環(huán)保委員會活動情況（是否吸納基層員工參加）要求至少每季度召開一次，有記錄并形成會議紀要安全生產(chǎn)委員會管理規(guī)定領(lǐng)導個人安全行動計劃及領(lǐng)導聯(lián)系點檢查落實情況 查本年度所屬單位安委會審查確定的本單位領(lǐng)導干部重點要害部位聯(lián)系點清單。驗證是否按照規(guī)定要求對聯(lián)系點進行檢查。檢查情況是否向聯(lián)系單位和本單位安委會辦公室反饋。安全生產(chǎn)管理程序安全培訓宣傳教育新員工HSE培訓1.詢問本單位本年度是否有新入職員工？ 如有查是否組織新員工開展了單位級、站隊級、

2、班組級HSE教育？ a)抽查幾個批次的員工三級安全教育卡片驗證各級培訓教育時間是否滿足不得少于24學時的要求？培訓的內(nèi)容是否滿足文件要求？2、在基層站隊抽查提問接受培訓人員對培訓的內(nèi)容是否熟悉。 HSE培訓管理規(guī)定特種作業(yè)人員安全教育查是否組織本單位特種作業(yè)人員按規(guī)定周期開展培訓和復(fù)審工作？是否進行了備案登記？a)查閱特種作業(yè)人員管理臺帳HSE培訓管理規(guī)定其他各級HSE管理人員培訓抽查是否組織基層站隊班組長開展HSE培訓教育？抽查幾個批次的培訓記錄驗證培訓教育時間是否滿足每年不得少于24學時的要求？培訓的內(nèi)容是否滿足文件要求？HSE培訓管理規(guī)定站場安全管理作業(yè)人員安全標識管理到基層站作業(yè)現(xiàn)場檢

3、查a）企業(yè)內(nèi)部員工及外來人員是否應(yīng)按照規(guī)定統(tǒng)一著裝？b）所有進入生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域的人員是否佩戴入廠(場)證件。c）特種作業(yè)人員是否佩戴特種作業(yè)資格合格目視標簽。安全標識管理規(guī)定5.2生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域安全標識管理1.到基層站生產(chǎn)、作業(yè)現(xiàn)場檢查：a)是否正確使用紅、黃指示線劃分固定生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域的不同危險狀況。b)是否對生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域內(nèi)的消防通道、逃生通道、緊急集合點、巡檢路線等設(shè)置明確的指示標識c）臨時性施工、維修區(qū)域、安全隱患區(qū)域以及其他禁止人員隨意進入的區(qū)域是否設(shè)置警告性隔離。d）容易造成人員墜落、有毒有害物質(zhì)噴濺、路面施工以及其他防止人員隨意進入的區(qū)域是否設(shè)置保護性隔離。e）站場內(nèi)各類各類警示標識是否

4、按照公司輸油氣站場可視化管理標準（試行）中“安全警示類”規(guī)定要求設(shè)置安全標識管理規(guī)定5.4基層安全活動實施抽查站隊及兩個班組一個月的安全活動記錄，驗證是否符合計劃要求。查是否本站站長每月參加至少一次安全活動的記錄?；鶎诱娟牥踩顒庸芾硪?guī)定不安全行為和違章管理查分公司是否建立定期開展安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度？是否對本單位發(fā)現(xiàn)的違章情況進行了記錄以及及時處理？查閱違章檢查、處理、處罰記錄。查基層站隊是否定期開展安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作？是否對本單位發(fā)現(xiàn)的違章情況進行了記錄以及及時處理？查閱違章檢查、處理、處罰記錄。安全生產(chǎn)管理程序輸油氣站場執(zhí)行情況進入生產(chǎn)現(xiàn)場照相、攝像人員管理情況（是否執(zhí)行審批制度、是否

5、有人員持可燃氣體檢測儀跟隨、人員是否控制在2人以內(nèi)）進站安全管理規(guī)定HSE信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息錄入是否及時準確， 登陸HSE系統(tǒng)查百萬工時統(tǒng)計填報是否在每月5日前，數(shù)據(jù)是否準確百萬工時安全統(tǒng)計管理規(guī)定許可作業(yè)管理吊裝作業(yè)許可證的管理抽查基層站隊本年度實施的一至三次吊裝作業(yè)，驗證是否編制、申辦了吊裝作業(yè)許可證？查閱：a)吊裝作業(yè)許可證驗證填寫是否完善，提交的資料是否滿足文件規(guī)定要求？b)查作業(yè)許可證及相關(guān)資料是否經(jīng)所屬各單位項目（作業(yè)）主管部門（站隊）審查、經(jīng)生產(chǎn)區(qū)域負責人簽發(fā)？查審查、簽發(fā)記錄。C）是否明確了人員進行現(xiàn)場監(jiān)護，查人員名單及簽字記錄。d）是否規(guī)定了有效期限？是否有超期限作業(yè)情況？吊裝

6、作業(yè)安全管理規(guī)定5.6.1 挖掘作業(yè)許可證管理查挖掘工作結(jié)束后，申請人和批準人在現(xiàn)場驗收合格后，雙方是否簽字關(guān)閉挖掘作業(yè)許可證？查閱所屬單位本年度近期實施的挖掘的作業(yè)的的挖掘作業(yè)許可證的作業(yè)證關(guān)閉簽字記錄。挖掘作業(yè)安全管理規(guī)定動火作業(yè)實施、管理情況1、在所屬單位安全主管部門查閱本單位動火作業(yè)許可證的備案、保存情況：a)查閱動火作業(yè)許可證原件是否保存在一年以上？b）所屬單位安全部門是否將作業(yè)許可證信息錄入公司HSE信息系統(tǒng)備案？查閱公司HSE信息系統(tǒng)。2、根據(jù)在安全主管部門查驗的動火情況，對基層站隊進行核實。1.抽查基層站隊本年度實施的三級動火作業(yè)，驗證是否由作業(yè)實施單位編制、申辦了動火作業(yè)許可

7、證？查閱：a）動火作業(yè)許可證填寫是否完善，提交的資料是否滿足文件規(guī)定要求？b）三級動火作業(yè)許可證是否經(jīng)本站隊各相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員審簽？是否由本站隊主管領(lǐng)導批準簽發(fā)？ c)記錄作業(yè)時間是否在8小時之內(nèi)？如超過8小時是否辦理了延期手續(xù)？查閱延期申請、審批記錄。3、抽查幾次二級動火的動火作業(yè)許可證，驗證動火作業(yè)結(jié)束后是否由申請人與批準人（或現(xiàn)場指揮）簽字關(guān)閉。抽查幾次三級動火的動火作業(yè)許可證，驗證動火作業(yè)結(jié)束后是否由申請人與批準人（或現(xiàn)場指揮）簽字關(guān)閉。動火作業(yè)安全管理規(guī)定動火作業(yè)安全管理規(guī)定.1 .3 .5動火作業(yè)安全管理規(guī)定應(yīng)急管理預(yù)案體系建設(shè)抽查分公司應(yīng)急演練記錄（演練計劃或方案、演練過程記錄、

8、演練后評價）。抽查應(yīng)急演練記錄（演練計劃或方案、培訓記錄、演練過程記錄、演練后評價及改進）驗證是否按照規(guī)定周期進行預(yù)案演練。二級單位每半年、基層單位每季度開展應(yīng)急預(yù)案演練突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案預(yù)案演練實際效果模擬一次事故狀態(tài)，對維搶修中心（隊）應(yīng)急反應(yīng)進行現(xiàn)場模擬演練，或進行桌面演練查看裝配物資是否符合需要，桌面演練流程是否正確風險識別及隱患治理安全危害因素辨識查是否組織員工識別本單位的安全危害因素？抽查本單位的安全危害因素排查表查是否針對本單位所確定的安全危害因素逐項落實風險控制措施？安全風險評價與控制管理程序.2事故隱患管理查閱分公司事故隱患管理臺帳，抽查3項事故隱患的事故隱患評估表。對評估

9、出的特大、重大、較大事故隱患是否向公司上報。抽查已列入治理計劃但還未實施的事故隱患項目，是否制定了監(jiān)控措施、方案。追查措施、方案的實施情況及控制效果。查基層站隊最新隱患管理臺帳。抽查2至3份隱患整改記錄。抽查對本單位已列入治理計劃但還未實施的事故隱患項目，是否制定了監(jiān)控措施、方案。追查措施、方案的實施情況及控制效果。事故隱患管理規(guī)定5.35.6二專項管理交通安全管理相關(guān)制度制定與落實、考核與管理情況查行車記錄儀考核制度及違規(guī)獎懲執(zhí)行情況 車輛行駛記錄儀使用考核管理規(guī)定車輛與駕駛員日常管理查車輛安全措施是否完備（車況、安全帶是否完好），駕駛員駕車過程中是否存在不規(guī)范使用安全帶等10大不安全駕駛行

10、為交通安全管理程序交通安全教育查所屬單位是否每季度組織駕駛員進行安全教育活動？查閱近兩個季度的駕駛員安全教育活動記錄、培訓教育結(jié)果的考核記錄。查基層站隊是否每月組織駕駛員進行安全教育活動？查閱近三個月的駕駛員安全教育活動記錄、培訓教育結(jié)果的考核記錄。交通安全管理程序違章監(jiān)督與處罰通過記錄儀抽查三輛車行駛情況，重點：記錄儀完好使用率，超速、疲勞駕駛等違章行為抽查一至三名駕駛員的處罰記錄，驗證是否按文件規(guī)定的處罰標準進行了處罰。車輛行駛記錄儀使用考核管理規(guī)定環(huán)境管理站場環(huán)境管理查輸油站是否建立含油污水處理設(shè)施？是否正常運行？2.對含油污水是否進行處理？查閱設(shè)施運行及含油污水處理記錄。輸油氣生產(chǎn)環(huán)境

11、保護管理規(guī)定.1事故、未遂事故管理事故學習情況查本年度公司正式發(fā)文事故通報，查通知轉(zhuǎn)發(fā)及在基層站隊班組學習情況，重點查學習記錄OA正式發(fā)文事故報告查所屬單位事故管理臺帳，從中抽查公司近一年度發(fā)生的質(zhì)量事故檔案驗證：發(fā)生質(zhì)量事故后各相關(guān)部門是否在事故基本情況調(diào)查結(jié)束后，將事故情況分別上報公司對口職能部門和質(zhì)量安全環(huán)保處。事故未遂事故管理程序.2事故、未遂事故上報，調(diào)查處理，糾正，跟蹤，驗證情況通過詢問了解事故上報方式、時限；了解未遂事故上報情況，是否建立激勵機制，鼓勵上報未遂事故。查看未遂事故在HSE系統(tǒng)上報情況，對上報未遂事故的單位驗證是否執(zhí)行閉環(huán)管理。從中抽查本單位近一年度發(fā)生的質(zhì)量、環(huán)境、

12、安全事故及未遂事故檔案各一份查是否按糾正和預(yù)防措施管理程序要求進行改進：a) 查是否進行造成事故根本原因分析；查閱事故、未遂事故糾正、預(yù)防措施處理單中的原因分析記錄。b）是否基于原因制定糾正和預(yù)防措施；查閱事故、未遂事故糾正、預(yù)防措施處理單中制定的糾正、預(yù)防措施。c）查是否按照糾正或預(yù)防措施實，查實施過程記錄。d）查是否對糾正和預(yù)防措施實施結(jié)果進行驗證，查閱事故、未遂事故糾正、預(yù)防措施處理單的驗證記錄。e）查是否對糾正和預(yù)防措施實施效果進行評估。查閱事故、未遂事故糾正、預(yù)防措施處理單的效果評估記錄。事故、未遂事故管理程序5.6消防管理消防管理組織機構(gòu)和職責1、分公司是否成立了消防安全委員會？a

13、）查安委會的相關(guān)資料；b）是否成立了義務(wù)消防隊？查相關(guān)記錄。2、是否成立了義務(wù)消防隊？查相關(guān)記錄。消防安全管理程序5.2消防安全培訓查是否對本單位機關(guān)人員開展消防知識培訓？查閱培訓記錄驗證培訓內(nèi)容是否符合文件要求？查是否對站隊員工、義務(wù)消防隊開展消防知識培訓？查閱培訓記錄驗證培訓內(nèi)容是否符合文件要求？每年不少于一次消防知識培訓演練消防安全管理程序5.5消防設(shè)施及器材管理1、查消防設(shè)施、設(shè)備、器材臺帳、檔案建立情況：a)查是否建立本單位“消防設(shè)施管理臺帳”、“消防設(shè)備管理臺帳”、“消防器材管理臺帳”？臺帳的制定是否符合文件要求；b)查是否將消防設(shè)施、設(shè)備、器材信息錄入到“中國石油HSE信息系統(tǒng)(

14、消防管理部分)”中。c)查是否對消防設(shè)施、設(shè)備建立檔案。2、.對火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)、水噴霧自動滅火系統(tǒng)及安全附件，每隔12個月是否請具有相應(yīng)檢查測試和維修保養(yǎng)資質(zhì)的部門進行了檢測和維修保養(yǎng)。調(diào)閱有關(guān)記錄；3、對自動冷卻噴淋系統(tǒng)、消防泡沫滅火系統(tǒng)是否每年至少試運行一次？查閱試運行記錄。消防設(shè)施及器材管理規(guī)定冬季安全生產(chǎn)冬防保溫及“十防”查各單位防凝管、防冰堵、防泄漏、防油氣火災(zāi)爆炸、防坍塌、防觸電、防中毒、防機械傷害、防高空墜落、防交通事故” “十防”安全措施制定及現(xiàn)場落實情況；站場安全管理站場安全監(jiān)控設(shè)施配置管理查閱站隊警報系統(tǒng)管理臺帳，驗證是否滿足火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范規(guī)定的配

15、置要求。輸油(氣)站場安全監(jiān)控設(shè)施配置管理規(guī)定.1查閱本單位便攜式硫化氫檢測儀、便攜式可燃氣體檢測儀、便攜式氧含量檢測儀管理臺帳，驗證是否滿足規(guī)定的配備要求。抽查部分便攜式硫化氫檢測儀、便攜式可燃氣體檢測儀、便攜式氧含量檢測儀近一年度的檢測報告，驗證是合格并在有效期內(nèi)；可燃氣體檢測儀站干部值班室配備1臺，生產(chǎn)操作崗配2臺，維修崗位配2臺，維修隊配2臺；含氧量檢測儀生產(chǎn)操作崗配1臺，維修崗配1臺輸油（氣）站場安全監(jiān)控設(shè)施配置管理規(guī)定承包商管理承包方的選擇查在合同簽訂前承包方是否按照公司HSE作業(yè)計劃書編制導則編制、提交了該項目的“HSE作業(yè)計劃書”？a)抽查抽查一至三個項項目“HSE作業(yè)計劃書”

16、的內(nèi)容是否滿足HSE作業(yè)計劃書編制導則要求。b)審查“HSE作業(yè)計劃書”是否經(jīng)過審核、批準？查閱審批記錄。承包方HSE管理規(guī)定承包方開工前準備管理查是否在承包方入場前進行了安全教育？抽查一至三項項目在入場前對承包方員工進行安全教育的記錄（培訓計劃、培訓教案、培訓記錄、人員簽名、培訓效果評價資料等）抽查2項站內(nèi)管道、設(shè)施更新改造工程項目，檢查：1.查基層站隊是否在承包方入場前進行了安全教育？承包方HSE管理規(guī)定承包方作業(yè)過程的HSE管理查建設(shè)單位主管部門是否定期組織對承包方作業(yè)現(xiàn)場的檢查？抽查一至三項項目的現(xiàn)場檢查記錄。承包方HSE管理規(guī)定施工現(xiàn)場安全管理如有正在施工的現(xiàn)場，對其施工人員持證、培訓情況進行驗證，施工現(xiàn)場隔離、警示等