遂寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

1、PAGE #PAGE - 13 -遂寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年部門(mén)預(yù)算(預(yù)算單位)目 錄第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作二、預(yù)算單位基本情況三、收支預(yù)算情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明八、“會(huì)議費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明十二、重要名詞解釋第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表表1. 部門(mén)收支總表表1-1. 部門(mén)收入總表表1-2. 部門(mén)支出總表表2

2、. 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1. 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）表3. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2. 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4. 政府性基金支出預(yù)算表表4-1. 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表表1. 部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表表2. 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表遂寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一） 遂寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)職能簡(jiǎn)介1.宣傳貫徹國(guó)家、部、省、市有關(guān)交通運(yùn)

3、輸行政執(zhí)法的方針政策和法律法規(guī)。2.負(fù)責(zé)船山區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、河?xùn)|新區(qū)、高新區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)行為、安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等執(zhí)法工作，參與交通運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)應(yīng)急處置工作。3.負(fù)責(zé)綜合執(zhí)法科技創(chuàng)新和信息化工作，承擔(dān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍的教育培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和行風(fēng)建設(shè)工作。4.負(fù)責(zé)制定全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作規(guī)劃、業(yè)務(wù)范圍和管理制度，參與相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案的起草。5.指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作，組織開(kāi)展全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的專項(xiàng)整治行動(dòng)，組織查處上級(jí)交通運(yùn)輸行政主管部門(mén)交辦的案件及跨區(qū)域和具有全市影響性的復(fù)雜案件。6.完成上級(jí)交辦的工

4、作。（二）遂寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年重點(diǎn)工作1.開(kāi)展非法營(yíng)運(yùn)整治工作；2.開(kāi)展超限超載治理；3.開(kāi)展海事執(zhí)法和交通工程質(zhì)量監(jiān)管；4.開(kāi)展環(huán)保執(zhí)法；5.開(kāi)展行業(yè)安全監(jiān)管；6.開(kāi)展長(zhǎng)江流域禁捕退捕工作；7.開(kāi)展交通行業(yè)安全執(zhí)法；8.開(kāi)展疫情防控工作；9.強(qiáng)化交通運(yùn)輸、砂石企業(yè)源頭監(jiān)管；10.強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。二、預(yù)算單位基本情況遂寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)是 MERGEFIELD C0001 遂寧市交通運(yùn)輸局的下屬二級(jí)預(yù)算單位，屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，因綜合行政執(zhí)法改革于2020年新成立的單位。三、收支預(yù)算情況說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，遂寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)所有收入和支出

5、均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2436.73萬(wàn)元、其他收入24萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出127.77萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出75.55萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出2190.63萬(wàn)元、住房保障支出159.16萬(wàn)元。遂寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)，2021年收支總預(yù)算 MERGEFIELD D0066 2553.11萬(wàn)元。（一）收入預(yù)算情況遂寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年收入預(yù)算2553.11萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)92.38萬(wàn)元，占3.62%；一般公共預(yù)算撥款收入2436.73萬(wàn)元，占95.44%；其他收入24.00萬(wàn)元，占0.94%。（二）支出預(yù)算情況遂寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法

6、支隊(duì)2021年支出預(yù)算2553.11萬(wàn)元，其中：基本支出1575.79萬(wàn)元，占61.72%；項(xiàng)目支出977.32萬(wàn)元，占38.28%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明遂寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)，2021年收支總預(yù)算2529.11萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2436.73萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入92.38萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出127.77萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出75.55萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出2166.63萬(wàn)元、住房保障支出159.16萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況遂寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)，2021年收支總預(yù)算2436.

7、73萬(wàn)元。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出127.77萬(wàn)元，占5.24%；、衛(wèi)生健康支出75.55萬(wàn)元，占3.1%；交通運(yùn)輸支出2074.25萬(wàn)元，占85.12%；住房保障支出159.16萬(wàn)元，占6.54%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2021年預(yù)算數(shù)為1.16萬(wàn)元，主要用于：退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2021年預(yù)算數(shù)為126.61萬(wàn)元，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。3. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療20

8、21年預(yù)算數(shù)為48.49萬(wàn)元，主要用于：在職參公人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。4. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療2021年預(yù)算數(shù)為27.06萬(wàn)元，主要用于：在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。5. 交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-行政運(yùn)行2021年預(yù)算數(shù)為774.00萬(wàn)元，主要用于：在職參公人員基本工資、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、生育保險(xiǎn)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。6. 交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-交通運(yùn)輸信息化建設(shè)2021年預(yù)算數(shù)

9、為9.72萬(wàn)元，主要用于：交通執(zhí)法辦公網(wǎng)絡(luò)專線。7. 交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-公路和運(yùn)輸安全2021年預(yù)算數(shù)為6.00萬(wàn)元，主要用于：購(gòu)買(mǎi)主動(dòng)安全防御系統(tǒng)第三方監(jiān)測(cè)平臺(tái)服務(wù)。8. 交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-公路運(yùn)輸管理2021年預(yù)算數(shù)為1284.53萬(wàn)元，主要用于： = 1 * GB3 在職事業(yè)人員基本工資、績(jī)效、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。 = 2 * GB3 打擊非法營(yíng)運(yùn)采購(gòu)輔助執(zhí)法服務(wù)、違規(guī)車(chē)輛停放租賃費(fèi)、租賃協(xié)助執(zhí)法車(chē)輛經(jīng)費(fèi)、聘請(qǐng)律師經(jīng)費(fèi)等。

10、= 3 * GB3 3個(gè)固定治超站采購(gòu)服務(wù)人員、日常運(yùn)行、維護(hù)等經(jīng)費(fèi)。 = 4 * GB3 宣傳政策法規(guī)、疫情防控、運(yùn)輸安全提示、交通綜合執(zhí)法工作中先進(jìn)事跡等經(jīng)費(fèi)。 = 5 * GB3 科技治超指揮中心人員、在線監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、日常維護(hù)等經(jīng)費(fèi)。9.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2021年預(yù)算數(shù)為159.16萬(wàn)元，主要用于： = 1 * GB3 在職職員單位部分住房公積金。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明遂寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年一般公共預(yù)算基本支出 MERGEFIELD D0055 1575.79萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1155.98萬(wàn)元，主要包括：基本工資443.63萬(wàn)元、津貼

11、補(bǔ)貼199.16萬(wàn)元、獎(jiǎng)金23.96萬(wàn)元，績(jī)效工資124.85萬(wàn)元、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)126.61萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)75.19萬(wàn)元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)3.07萬(wàn)元、住房公積金159.16萬(wàn)元,醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.35萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)419.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)33.01萬(wàn)元、印刷費(fèi)7萬(wàn)元、咨詢費(fèi)1萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、水費(fèi)5萬(wàn)元、電費(fèi)18.41萬(wàn)元、郵電費(fèi)5萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)55.84萬(wàn)元、差旅費(fèi)32萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)56萬(wàn)元、租賃費(fèi)2萬(wàn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)17.88萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.53萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)26.07萬(wàn)元、福利費(fèi)23.75萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)

12、行維護(hù)費(fèi)50.53萬(wàn)元、其他交通費(fèi)56.94萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出21.65萬(wàn)元。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明遂寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)53.06萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.53萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.53萬(wàn)元。單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)9輛，其中：轎車(chē)4輛，皮卡車(chē)5輛。船舶1艘。2021年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。2021年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.53萬(wàn)元，用于9輛公務(wù)用車(chē)和1艘船舶的燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障打非、治超、安全監(jiān)督檢查等工作開(kāi)展。八、“會(huì)議費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

13、說(shuō)明遂寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年“會(huì)議費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)52.88萬(wàn)元，其中：會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi) MERGEFIELD D0024 17.88萬(wàn)元，差旅費(fèi)32萬(wàn)元。九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明遂寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明遂寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明機(jī)構(gòu)改革后組建單位因綜合執(zhí)法改革，2020年5月經(jīng)編辦同意由多單位抽調(diào)執(zhí)法人員組建遂寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)，此單位無(wú)2020年年初預(yù)算，所以此次預(yù)算

14、公開(kāi)中無(wú)2020年預(yù)算比較數(shù)據(jù)。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2021年，遂寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為230.74萬(wàn)元。（三）政府采購(gòu)情況2021年，遂寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)安排政府采購(gòu)預(yù)算246.35萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)“打非”治違人員采購(gòu)服務(wù)費(fèi)等。（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年底，遂寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)共有車(chē)輛9輛，其中，地廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、定向保障用車(chē)6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛。船舶1艘。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，

15、按照“費(fèi)隨事定”的原則，2021年遂寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)全部項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。（六）其他收入：此收入是指由明星電力和國(guó)資委各出資12萬(wàn)元，用于遂寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)派人對(duì)通過(guò)軍渡大壩重車(chē)進(jìn)行管制所需經(jīng)費(fèi)。十二、名詞解釋1. 一般公共預(yù)算撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3. 基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門(mén)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)