山西省長治市教育學(xué)院

1、PAGE PAGE 4山西省長治市教育學(xué)院2020年度部門預(yù)算相關(guān)說明第一部分 概況一、本部門職責(zé)長治市教育學(xué)院位于長治市城西北路，總占地面積20畝。1984年8月，經(jīng)山西省人民政府批準(zhǔn)，長治市教育學(xué)院成立。長治市教育學(xué)院是一所培訓(xùn)教育管理人員和成人教育的專科院校。近年來，我院又在省、市有關(guān)部門的支持下辦了普通高校?？瓢?。本校財務(wù)室屬于總務(wù)處管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)、法律、財務(wù)等管理制度，遵守量入為出的原則。機(jī)構(gòu)設(shè)置情況1999年前，開設(shè)5個專業(yè)：漢語言文學(xué)、數(shù)學(xué)、政史、英語，物理。隨著教育改革的發(fā)展，為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的需求，長治市教育學(xué)院從2000年開始，在原有設(shè)置專業(yè)的基礎(chǔ)上，又增設(shè)了3個專業(yè)

2、：計算機(jī)、美術(shù)、小學(xué)教育，以滿足長治市中小學(xué)教師的師資需求?，F(xiàn)又增設(shè)高中起點(diǎn)一年制中專，分2個專業(yè)：計算機(jī)及文秘。我校為全額事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。第二部分 2020年度部門預(yù)算情況說明一、2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)變動情況及原因我校2019年一般公共預(yù)算資金1046.94萬元，2020年一般公共預(yù)算資金為886.86萬元，減少15.29%，我單位在遵守財務(wù)管理制度的前提下，堅持量入為出原則，節(jié)約不必要的開支。“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明我單位2020年三公經(jīng)費(fèi)合計8.5萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車8萬元。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明其他說明（一）政府采購情況2020年我

3、單位政府采購預(yù)算總額0.45萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.45萬元。政府采購服務(wù)預(yù)算7.65萬元。（二）政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄（三）國有資產(chǎn)占有使用情況1.車輛情況；2020年初機(jī)動車輛總數(shù)4輛，其中公用小汽車4輛；房屋情況；土地、房屋及構(gòu)筑物 24.14 萬元，占固定資產(chǎn)的 40.34 %（其中，房屋 24.14 萬元，占固定資產(chǎn)的 40.34 %）截至 2019年12月31日，我單位房屋賬面面積 17,346.00 平方米， 賬面原值 550.64 萬元 ，賬面凈值 24.14 萬元，其中，辦公用房面積 5,217.93 平方米，占房屋的30.08%；其他用房12,128.07平方米，占

4、69.92%。其他國有資產(chǎn)占有使用情況。 我部門事業(yè)單位國有資產(chǎn) 648.75 萬元，占 100.00 %。截至 2019年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同） 648.75萬元，較上年增長-58.06 %。負(fù)債總額 36.49 萬元 ,較上年增長-11.80 %。凈資產(chǎn) 612.26 萬元 ,較上年增長-59.33 %。通用設(shè)備 13.81 萬元，占 23.08 %（其中，車輛 4.11 萬元，占 6.87 %，單價50萬（含）以上（不含車輛）設(shè)備 0 萬元，占 0.00 %）；專用設(shè)備 0.18 萬元，占 0.31 %（單價100萬（含）以上設(shè)備 0 萬元，占 0.00 %）；文

5、物和陳列品 0 萬元，占 0.00 %；圖書檔案 11.49 萬元，占 19.20 %；家具、用具、裝具及動植物 10.22 萬元，占 17.08 %。（四）績效管理情況非稅收入和基金執(zhí)收情況 非稅收入和政府性基金執(zhí)收單位還應(yīng)當(dāng)向社會公開非稅收入和政府性基金項(xiàng)目名稱、設(shè)立依據(jù)、征收方式和標(biāo)準(zhǔn)等。其他第三部分 名詞解釋（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指市直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公