非晶科技有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序

1、發(fā)放編號(hào):安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司AT&M-NARI安泰南瑞涿州分公司設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件編號(hào)：QEH-ATNR-ZF/B-7-01版本：A/0 技術(shù)部 發(fā)布日期：年 月 日實(shí)施日期：年 月 日安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序第9頁共9頁設(shè)計(jì)和開發(fā)流程圖-公司自立工程技術(shù)部評(píng)審會(huì)工程負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部相關(guān)文檔資料備案自立工程匯總自立工程提出申請(qǐng)表任命工程負(fù)責(zé)人起草工程任務(wù)書及立項(xiàng)評(píng)審表匯總自立工程任務(wù)書自立工程立項(xiàng)綜合評(píng)審表自立工程立項(xiàng)專家評(píng)審表工程資料使用備案表修改任務(wù)書設(shè)立賬套和核算科目工程具體執(zhí)行工程具體執(zhí)行工程資金支出及統(tǒng)i+自立工程任務(wù)書變更申請(qǐng)

2、審批表自立工程階段執(zhí)行情況評(píng)估表資料備案資料備案N二工程變更評(píng)審多二V一Y 變更Y-執(zhí)行變更疆會(huì)裳桃工程工作總結(jié)工程工作總結(jié)自立工程驗(yàn)收綜合評(píng)審表自立工程驗(yàn)收專家評(píng)審表自立工程驗(yàn)收財(cái)務(wù)報(bào)表匯總匯總準(zhǔn)備驗(yàn)收材料A：二工程結(jié)題驗(yàn)收評(píng)這:束4結(jié)C疆會(huì)迎以安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序第1頁共9頁版本/ 修改號(hào)修改內(nèi)容概述修改人/ 日期審核人/ 日期批準(zhǔn)人/ 日期實(shí)施 日期A/0新建岳亞楠/2014.05.10王建/2014.05.12韓歡慶/2014.05.13安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序修改狀態(tài) A/0第2頁共9頁.目的對(duì)安泰南瑞

3、非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司的設(shè)計(jì)和開發(fā)工程進(jìn)行控制，確保滿足 客戶要求，以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定的要求。.適用范圍適用于安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司實(shí)施的政府及外委工程、公司自立 工程（包括新產(chǎn)品開發(fā)、新工藝試驗(yàn)等）。.術(shù)語和定義本程序采用安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司管理手冊(cè)中的術(shù)語和定義，還采用如 下術(shù)語和定義：政府及外委工程：指向國家有關(guān)部委、省市有關(guān)廳局、軍口等申請(qǐng)的開發(fā)工程以及外 部單位委托我公司進(jìn)行的技術(shù)開發(fā)工程。公司自立工程：指公司根據(jù)自身需求開展的新產(chǎn)品開發(fā)、新工藝試驗(yàn)、新裝備開發(fā)及 現(xiàn)有設(shè)備改造等工程。.職責(zé)技術(shù)部是產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制的歸口部門，負(fù)責(zé)組織各類工程的立項(xiàng)、

4、可行性論證、 技術(shù)方案論證、工程實(shí)施過程中的協(xié)調(diào)跟蹤控制、階段評(píng)審、驗(yàn)收等?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)工程申請(qǐng)書和任務(wù)書的審批。車間負(fù)責(zé)配合技術(shù)部進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)工程現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)等工作的實(shí)施。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)工程的財(cái)務(wù)控制。采購部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)工程所需通用物資的采購。安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序第3頁共9頁生產(chǎn)運(yùn)營部負(fù)責(zé)配合工藝試驗(yàn)用領(lǐng)料的相關(guān)程序。裝備部負(fù)責(zé)配合工程所需設(shè)備的采購合同簽訂后的審批付款及備案。.工作程序和要求設(shè)計(jì)和開發(fā)的籌劃設(shè)計(jì)和開發(fā)的籌劃主要指設(shè)計(jì)和開發(fā)工程的立項(xiàng)及實(shí)施方案的制定。工程的立項(xiàng)：對(duì)政府及外委工程，由技術(shù)部組織工程的申報(bào)工作，并由工程負(fù)責(zé)人

5、編制工程申請(qǐng) 書及申報(bào)所需的材料。對(duì)公司自立工程，由各業(yè)務(wù)管理部門提出立項(xiàng)申請(qǐng)或建議，報(bào)技術(shù)部。由技術(shù)部組 織評(píng)審，評(píng)審后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入是指工程的開發(fā)目標(biāo)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，一般表達(dá)在工程任務(wù)書、合同 書或?qū)嵤┓桨钢?。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）產(chǎn)品的主要功能、性能要求，這些主要來自顧客或市場(chǎng)的需求與期望。b）工藝技術(shù)開發(fā)的目標(biāo)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。c）適應(yīng)的法律、法規(guī)要求，對(duì)國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。d）以前類似設(shè)計(jì)提供適用信息。e）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的平安和正常使用必須的產(chǎn)品特性，包括平安、運(yùn)輸、包裝、貯存、 維護(hù)及環(huán)境等。技術(shù)部組織相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，

6、對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序第4頁共9頁政府工程在立項(xiàng)申請(qǐng)中所進(jìn)行的專家論證會(huì)可視為設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的評(píng)審，外委項(xiàng) 目在簽訂合同時(shí)所作的評(píng)審工作可視為設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的評(píng)審。其它工程可采用論證會(huì)、 會(huì)簽等方式對(duì)輸入進(jìn)行評(píng)審。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的評(píng)審記錄由技術(shù)部存檔。設(shè)計(jì)和開發(fā)的實(shí)施和輸出531設(shè)計(jì)和開發(fā)工程的實(shí)施實(shí)行工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制。532工程批準(zhǔn)立項(xiàng)后，工程負(fù)責(zé)人根據(jù)要求編寫設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃，其內(nèi)容包括：a）設(shè)計(jì)和開發(fā)詳細(xì)工作內(nèi)容；b）設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段劃分、階段目標(biāo)、進(jìn)度安排、

7、關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)；c）工程參加人員及其分工、職責(zé)、權(quán)限；d）具體實(shí)施方案或工作方式；e）參與工程的不同部門、人員之間的接口關(guān)系；f）工程實(shí)施所需費(fèi)用支出的詳細(xì)預(yù)算；533工程批準(zhǔn)立項(xiàng)后，工程負(fù)責(zé)人應(yīng)向財(cái)務(wù)部提交工程任務(wù)書和詳細(xì)預(yù)算。工程經(jīng)費(fèi)的使 用和支出應(yīng)按照工程批復(fù)的預(yù)算內(nèi)容和具體實(shí)施的預(yù)算報(bào)告執(zhí)行，其中工程經(jīng)費(fèi)支出時(shí)須 由工程負(fù)責(zé)人簽字后，按照公司的經(jīng)費(fèi)管理流程辦理資金審批支付手續(xù)，財(cái)務(wù)部設(shè)立相應(yīng) 的工程費(fèi)用核算賬套，并對(duì)工程經(jīng)費(fèi)的支出與預(yù)算進(jìn)行相應(yīng)的審核把關(guān)，并遵循?？顚Ｓ?的原那么。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出是指經(jīng)過開發(fā)而形成的結(jié)果，包括研究報(bào)告、工藝技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、 專利、圖紙、樣品和樣機(jī)等形式。

8、對(duì)于有形產(chǎn)品的開發(fā)過程，其設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出還應(yīng)包括：a）關(guān)于產(chǎn)品的原料要求、生產(chǎn)工藝、控制點(diǎn)、控制準(zhǔn)那么等信息； b）對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)收的方法和準(zhǔn)那么等信息;安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序第5頁共9頁c）給出產(chǎn)品平安和正常使用所需要的信息。當(dāng)設(shè)計(jì)開發(fā)工程需要在生產(chǎn)線進(jìn)行工藝試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)由工程負(fù)責(zé)人提出試驗(yàn)申請(qǐng)，經(jīng) 帶材車間認(rèn)可，由主管副總經(jīng)理審批后實(shí)施。設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段評(píng)審在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段，應(yīng)按照計(jì)劃對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出進(jìn)行階段評(píng)審，以便識(shí) 別設(shè)計(jì)和開發(fā)中出現(xiàn)的問題，提出建議并跟蹤實(shí)施，保證設(shè)計(jì)和開發(fā)各個(gè)階段的結(jié)果都能 滿足要求。542對(duì)于政府及外委

9、工程，根據(jù)工程組織機(jī)構(gòu)的管理要求或工作計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織與協(xié)調(diào)。公司自立工程和政府及外委工程根據(jù)工程任務(wù)書、實(shí)施方案或?qū)嵤┯?jì)劃 的要求，由技術(shù)部組織評(píng)審。對(duì)評(píng)審中提出的問題，工程負(fù)責(zé)人應(yīng)提出必要的解決方案，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤 驗(yàn)證，對(duì)不能接受的意見應(yīng)做出解釋。階段評(píng)審應(yīng)由評(píng)審相應(yīng)的評(píng)審記錄，可以以會(huì)議紀(jì)要、評(píng)價(jià)報(bào)告等形式，內(nèi)容包括： 評(píng)審內(nèi)容、參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)、提出的問題、采取的措施、結(jié)論等。階段評(píng)審的相關(guān)文件和記錄由技術(shù)部負(fù)責(zé)歸檔保存。設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證551設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證分為階段性驗(yàn)證和最終輸出驗(yàn)證，其目的是保證工程有關(guān)結(jié)果滿足相 應(yīng)輸入的要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)階段性驗(yàn)證由工程負(fù)責(zé)

10、人組織工程組進(jìn)行，驗(yàn)證應(yīng)形成確定性結(jié)論并進(jìn)行 記錄，對(duì)驗(yàn)證所采取的任何措施及措施實(shí)施情況均應(yīng)形成記錄。設(shè)計(jì)和開發(fā)階段性驗(yàn)證相 關(guān)文件和記錄由技術(shù)部負(fù)責(zé)歸檔保存。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序第6頁共9頁在設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證之后，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)，以保證產(chǎn)品符合規(guī)定的使用要求 和需要。562確認(rèn)的具體形式包括：工程驗(yàn)收、產(chǎn)品鑒定、專家評(píng)審、生產(chǎn)工藝或生產(chǎn)裝備的驗(yàn) 收等。政府及外委工程的驗(yàn)收，由技術(shù)部協(xié)調(diào)工程組織管理部門或工程委托單位共同組織 進(jìn)行。公司自立工程的驗(yàn)收，由技術(shù)部組織進(jìn)行。政府工程驗(yàn)收前，工程負(fù)責(zé)人應(yīng)與財(cái)務(wù)部一起，按照要求組織工程

11、費(fèi)用的審計(jì)。工程驗(yàn)收應(yīng)對(duì)結(jié)果是否滿足要求給出確定性的結(jié)論，形成工程驗(yàn)收意見。各類設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)結(jié)果及采取的措施應(yīng)由技術(shù)部予以記錄并存檔。5.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制設(shè)計(jì)和開發(fā)變更的條件在出現(xiàn)以下情況之一時(shí)允許進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)變更：a）工程目標(biāo)、負(fù)責(zé)人、實(shí)施方案等關(guān)鍵內(nèi)容的重大調(diào)整；b）技術(shù)路線、試驗(yàn)用設(shè)備、試驗(yàn)用關(guān)鍵原輔材料等關(guān)鍵要素的重大變更。設(shè)計(jì)和開發(fā)變更的權(quán)限和流程：a）當(dāng)發(fā)生變更時(shí)，首先由工程負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，說更改理由、更改后的方案；b）更改經(jīng)評(píng)審?fù)夂髮?shí)施。對(duì)政府工程的更改需報(bào)請(qǐng)有關(guān)管理部門同意。外委工程的更改需得到顧客的同意。574自立工程的更改由技術(shù)部組織評(píng)審后實(shí)施。工程更改的相關(guān)記

12、錄由技術(shù)部歸檔保存。6.相關(guān)文件安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序第7頁共9頁安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司管理手冊(cè)人力資源控制程序文件和記錄控制程序記錄名稱保存部門保存期限外部科研工程申報(bào)審批表技術(shù)部5年公司自立工程申請(qǐng)表技術(shù)部5年公司自立工程經(jīng)費(fèi)預(yù)算技術(shù)部5年公司自立工程任務(wù)書技術(shù)部5年公司自立工程資料使用備案表技術(shù)部5年公司自立工程立項(xiàng)綜合評(píng)審表技術(shù)部5年公司自立工程立項(xiàng)專家評(píng)審表技術(shù)部5年公司自立工程階段評(píng)估綜合評(píng)審表技術(shù)部5年公司自立工程驗(yàn)收綜合評(píng)審表技術(shù)部5年公司自立工程驗(yàn)收專家評(píng)審表技術(shù)部5年公司自立工程評(píng)估意見表技術(shù)部5年公司自立工程任務(wù)書變更申請(qǐng)審批表技術(shù)部5年安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序第8頁共9頁8.流程圖設(shè)計(jì)和開發(fā)流程圖-政府及外委工程技術(shù)部 工程負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)部總經(jīng)理政府工程管理部門相關(guān)文檔工程資源信生麴塞資料備案編制申報(bào)材料N-徐森44)-Y （夕組織召開階段評(píng)審疆售提