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文檔簡介

1、單位：中國石油遼河油田分公司編制人：楊順、張春凡業(yè)務主管部門：基建工程部業(yè)務參與部門：相關業(yè)務部門流程名稱：物資管理-采購管理流程編號：MP04.01最后更新時間：2011-6-8版本：2011page3 MP04.01.02.03.02 基建工程驗收管理1.風險（1）F1服務采購沒有經過有效的驗收。（K）（2）F2進行專業(yè)檢驗的人員沒有必要的資質2.控制措施1）F:服務采購沒有經過有效的驗收。（1）FK2所屬單位基建管理部門組織相關部門、施工單位等，依據建設工程施工合同、施工圖紙、標準規(guī)范對本單位基建工程進行現場檢查，查閱施工資料，確認工程是否合格；經所屬單位基建管理部門組織驗收后，本單位基

2、建主管領導審批竣工報告書。合同額50萬以上（含50萬）的工程項目，需要經過基建工程部審查基建單位竣工驗收程序，基建工程部領導審批竣工報告書。 （2）F1.1M所屬單位基建管理部門組織相關部門、施工單位等，依據建設工程施工合同、施工圖紙、標準規(guī)范對本單位基建工程進行現場檢查，查閱施工資料，確認工程是否合格。 （3）F1.2M經所屬單位基建管理部門組織驗收后，本單位基建主管領導審批竣工報告書。 （4）F1.3M合同額50萬以上（含50萬）的工程項目，需要經過基建工程部審查基建單位竣工驗收程序，基建工程部領導審批竣工報告書。2）F:進行專業(yè)檢驗的人員沒有必要的資質（1）F2.1M工程質量監(jiān)督人員須取

3、得由石油天然氣質量監(jiān)督總站頒發(fā)的建設工程質量監(jiān)督資格證書3.流程步驟編號業(yè)務活動操作崗位/部門業(yè)務表單描述KP02.04.10.01 工程結算MP09.01.05 合同結算01提交竣工驗收申請文件施工單位02批復竣工驗收申請,組織相關部門對工程進行竣工驗收遼河油田 所屬單位 基建管理部門工程項目聯合驗收單；竣工報告書03審批竣工報告書遼河油田 所屬單位 基建主管領導04合同額是否 大于50萬元遼河油田 所屬單位 基建管理部門05審批竣工報告書遼河油田基建工程部領導06竣工資料歸檔遼河油田 所屬單位 基建管理部門07項目業(yè)務關閉 (CJ02)遼河油田 項目建設單位 計劃部門08是否需要重新開啟遼河油田 項目建設單位09提出項目重新開啟申請遼河油田 項目建設單位10審批重新開啟申請遼河油田 項目建設單位 計劃科科長11重新開啟項目 （CJ02）遼河油田 項目建設單位 計劃科計劃管理崗12未完成業(yè)務執(zhí)行遼河油田 項目建設單位13項目業(yè)務關閉 （C

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