危險(xiǎn)源辨識(shí)環(huán)境因素識(shí)別程序

1、 /14危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別程序危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序目的根據(jù)國家法律、法規(guī)及其它要求和公司方針，充分辨識(shí)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)及所有相關(guān)活動(dòng)所涉及范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，合理評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)程度，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，采取有效的控制管理措施。范圍公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品、服務(wù)中的一切作業(yè)活動(dòng)。定義危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合?？山邮茱L(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已降至組織可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供風(fēng)險(xiǎn)控制所需的資源。管理者代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，確認(rèn)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，批準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)和

2、不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對識(shí)別出的所有危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總、分析、整理，組織評(píng)審出公司范圍內(nèi)的重大風(fēng)險(xiǎn)和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，并編制控制措施。各單位負(fù)責(zé)其管轄區(qū)域（范圍）內(nèi)所涉及到的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，協(xié)助安全環(huán)保部確定重大風(fēng)險(xiǎn)和不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施并實(shí)施。工作程序工作步驟各單位根據(jù)其生產(chǎn)活動(dòng)劃分作業(yè)活動(dòng)，并收集作業(yè)活動(dòng)信息，以基層作業(yè)區(qū)或工段為單元組織員工全面辨識(shí)危險(xiǎn)源和進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)調(diào)查表。各單位將基礎(chǔ)調(diào)查表分類、匯總后，組織本單位生產(chǎn)、工藝、設(shè)備等專業(yè)人員及員工代表對風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)或調(diào)整，填寫本單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果匯總表報(bào)

3、安全環(huán)保部。安全環(huán)保部對全公司識(shí)別出的所有危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別程序 /14行匯總、分析、整理后，組織生產(chǎn)部、公安處、設(shè)備管理部、總工辦及工會(huì)等部門相關(guān)人員對其進(jìn)行評(píng)審，確定公司不可接受風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)。安全環(huán)保部組織編制公司重大風(fēng)險(xiǎn)、不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單，經(jīng)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)人審核。報(bào)管理者代表審批后下發(fā)執(zhí)行，各單位根據(jù)公司重大風(fēng)險(xiǎn)、不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單，摘錄編制本單位的重大風(fēng)險(xiǎn)、不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單，并據(jù)此組織實(shí)施相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。對重大風(fēng)險(xiǎn)和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的日?？刂乒芾韴?zhí)行危險(xiǎn)源（點(diǎn)）控制管理辦法。危險(xiǎn)源辨識(shí)要求劃分作業(yè)活動(dòng)時(shí)，要將按生產(chǎn)工藝流程和地理區(qū)域

4、劃分兩種方法結(jié)合起來；在考慮常規(guī)作業(yè)活動(dòng)的同時(shí)，要充分考慮到各類檢修作業(yè)、危險(xiǎn)作業(yè)、處理應(yīng)急故障、技術(shù)改造、施工建設(shè)、所有進(jìn)入工作場所的人員等非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)。然后逐步細(xì)分到每個(gè)作業(yè)步驟，確保作業(yè)活動(dòng)劃分的充分性和準(zhǔn)確性。危險(xiǎn)源辨識(shí)要充分考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)；物理性、化學(xué)性、生物性、生理心理性、行為性和其他輻射性、人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、職業(yè)健康安全管理的缺陷及其它危險(xiǎn)源類型。危險(xiǎn)源辨識(shí)過程中要考慮相關(guān)的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求、方針、監(jiān)測數(shù)據(jù)、職業(yè)接觸和健康評(píng)價(jià)、以往審核、評(píng)價(jià)或評(píng)審的報(bào)告、來自員工或其它相關(guān)方的信息、事件記錄或同行業(yè)已發(fā)生的事

5、件、設(shè)施、過程、活動(dòng)的信息或相關(guān)記錄。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法采用定性法和半定量（）法。定性法：不符合法律、法規(guī)及其他要求；相關(guān)方有合理抱怨或要求的；曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效防范、控制措施的；直接觀察到可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn)，且無適當(dāng)控制措施；采用半定量法分值達(dá)到160分以上的風(fēng)險(xiǎn)。見5.3.2；半定量法（作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法）:*E*CL發(fā)生事故的可能性大小E人體暴露在這種風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度C旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果D風(fēng)險(xiǎn)程度在確定可能性L時(shí)要考慮培訓(xùn)情況、人員能力、防護(hù)裝置情況、應(yīng)急響應(yīng)情況、監(jiān)督檢查力度等因素，并參照以往的事故經(jīng)歷；在確認(rèn)后果C時(shí)，應(yīng)考慮人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失的嚴(yán)重程度。發(fā)生事故的可能性

6、（L）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故的可能性10完全可以預(yù)料（近期即會(huì)發(fā)生）6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意夕卜0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7致殘3重傷1輕（微）傷風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的劃分:a.按定性法辯識(shí)的結(jié)果至少應(yīng)是不可接受風(fēng)險(xiǎn)；b按半定量（）法劃分：I級(jí)：分值在160以上的，為重大風(fēng)險(xiǎn)；口級(jí)：分值在60160之間的，為不可接

7、受風(fēng)險(xiǎn)；皿級(jí)：分值在60分以下的，為可接受風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定對于重大風(fēng)險(xiǎn)和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，采取以下其中一種或多種措施進(jìn)行控制，控制措施的選定應(yīng)遵循關(guān)于控制措施層級(jí)選擇順序的原則，即：消除改變設(shè)計(jì)以消除危險(xiǎn)源；替代用低危害物質(zhì)替代或降低系統(tǒng)能量；工程控制措施安裝通風(fēng)系統(tǒng)、機(jī)械防護(hù)、連鎖裝置、隔聲罩等；標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施安全標(biāo)志、危險(xiǎn)區(qū)域標(biāo)識(shí)、發(fā)光標(biāo)志、人行道標(biāo)識(shí)、警告器或警告燈、安全規(guī)程、設(shè)備檢修、門禁控制、作業(yè)安全制度、操作牌或作業(yè)許可等；個(gè)體防護(hù)裝備安全防護(hù)眼鏡、聽力保護(hù)器具、面罩、安全帶和安全索、口罩和手套等;保持現(xiàn)有措施。對于可接受風(fēng)險(xiǎn)，采用日常管理控制、保持現(xiàn)有措施進(jìn)行

8、控制。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新和評(píng)審5.5.1安全環(huán)保部應(yīng)在每年11月份組織各單位對危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單進(jìn)行一次評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改。各單位應(yīng)及時(shí)將生產(chǎn)和檢修作業(yè)活動(dòng)中新發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)報(bào)送安全環(huán)保部，安全環(huán)保部組織對其進(jìn)行確認(rèn)，并及時(shí)更新危險(xiǎn)源辨識(shí)匯總表和重大風(fēng)險(xiǎn)、不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單，督促基層單位采取控制措施。作業(yè)場所因公司決策、工藝改進(jìn)、設(shè)備更新改造，法律、法規(guī)發(fā)生變化以及外部其它原因引起職業(yè)健康安全狀況發(fā)生重大變化時(shí)，所在單位按5.15.4條款及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施工作。當(dāng)公司活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生

9、變化；法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化；管理評(píng)審、內(nèi)外審結(jié)論要求；監(jiān)視活動(dòng)、事件調(diào)查、緊急情況或應(yīng)急程序測試結(jié)果要求；相關(guān)方有強(qiáng)烈愿望、控制技術(shù)的進(jìn)步、糾正措施和預(yù)防措施提議變更以及外部其它原因引起職業(yè)健康安全狀況發(fā)生重大變化時(shí)，安全環(huán)保部應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)單位對危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改。引用文件危險(xiǎn)源（點(diǎn)）控制管理辦法相關(guān)記錄危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)調(diào)查表危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果匯總表重大風(fēng)險(xiǎn)、不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單 /14危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別程序危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)調(diào)查表作業(yè)區(qū)（工段）審核日期填表人注：判別依據(jù)中a為違反法律法規(guī)及其他要求的；b為相關(guān)

10、方有合理抱怨或要求的；c為曾經(jīng)發(fā)制措施的；d為直接觀察而判斷的；e.為法半定量評(píng)價(jià)判斷D值大于60的風(fēng)險(xiǎn)。危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別程序危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果匯總表單位名稱注：判別依據(jù)中a為不符合法律法規(guī)及其他要求；b為相關(guān)方有合理抱怨或要求的；c.為危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別程序 /14環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序目的識(shí)別公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，并進(jìn)行合理評(píng)價(jià)，判定對環(huán)境具有重大影響或能夠產(chǎn)生重大影響的重要環(huán)境因素，客觀地評(píng)價(jià)出公司重要環(huán)境因素，以便能對其進(jìn)行控制。適用范圍公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。定義環(huán)境：組織運(yùn)行的外部存在，包括空氣、

11、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。環(huán)境因素：一個(gè)組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。重要環(huán)境因素：是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。職責(zé)管理者代表領(lǐng)導(dǎo)公司環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，批準(zhǔn)公司重要環(huán)境因素清單。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各單位進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)并更新，并對各單位環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行核查、確認(rèn)。負(fù)責(zé)匯總各單位的重要環(huán)境因素，編制公司重要環(huán)境因素清單。負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)送公司重要環(huán)境因素清單。各單位負(fù)責(zé)全面開展本單位環(huán)境因素基礎(chǔ)調(diào)查工作，將本單位的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)結(jié)果分類匯總，并上報(bào)安全環(huán)保部。負(fù)責(zé)針對本單位的重要環(huán)境因素制定控制計(jì)劃并組

12、織實(shí)施。工作程序環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)各單位組織基層員工，根據(jù)本單位的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，結(jié)合現(xiàn)場觀察以及相關(guān)方要求，全面分析識(shí)別和評(píng)價(jià)本單位環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)調(diào)查基礎(chǔ)表和相關(guān)方環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)基礎(chǔ)調(diào)查表。各單位將基礎(chǔ)調(diào)查表收集整理匯總后，組織本單位生產(chǎn)、工藝、設(shè)備等專業(yè)人員及員工對環(huán)境因素描述、各項(xiàng)分值進(jìn)行修訂確認(rèn)后，填寫本單位的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)結(jié)果匯總表和相關(guān)方環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)結(jié)果匯總表，形成本單位環(huán)境因素清單。將其中重要環(huán)境因素填入重要環(huán)境因素清單、相關(guān)方重要環(huán)境因素清單，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核，負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)送安全環(huán)保部。安全環(huán)保部收集各單位重要環(huán)境因素清單，整理匯總并組織評(píng)審

13、形成公司重要環(huán)境因素清單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)送管理者代表批準(zhǔn)，下發(fā)各單位。環(huán)境因素更新定期更新各單位在第一次認(rèn)證時(shí)，組織對本單位范圍內(nèi)生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)過程環(huán)境因素進(jìn)行一次全面識(shí)別與評(píng)價(jià)；隨后每年11月份只對變更的生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)過程中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)。不定期更新各單位應(yīng)在發(fā)生如下情況時(shí)對本單位環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，并將新環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)安全環(huán)保部：法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化；本公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化；相關(guān)方的強(qiáng)烈要求；發(fā)生了嚴(yán)重的環(huán)境事故。更新步驟按照5.1實(shí)施。環(huán)境因素控制各單位根據(jù)本單位識(shí)別的環(huán)境因素及公司重要環(huán)境因素清單作出本單位環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清

14、單，并按下列方法進(jìn)行控制：目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案;運(yùn)行控制程序及作業(yè)文件;應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng);成本考核;其他控制方法。環(huán)境因素的識(shí)別方法及要求環(huán)境因素識(shí)別方法過程分析法；現(xiàn)場觀察及資料評(píng)審；c專家評(píng)議、集思廣義法。環(huán)境因素識(shí)別范圍公司采礦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼等活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中所有能夠控制的，或能夠施加影響的環(huán)境因素以及對公司環(huán)境造成影響且公司能夠施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因素，并考慮已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。環(huán)境因素識(shí)別時(shí)要考慮以下內(nèi)容：三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；八種類型：向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料及自然資源

15、的使用、能源使用、釋放的能量、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性（如鋼鐵形狀等）。環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法環(huán)境因素的評(píng)價(jià)依據(jù)在評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)要充分考慮：環(huán)境影響的規(guī)模、環(huán)境影響的嚴(yán)重程度、發(fā)生的頻率、環(huán)境影響的持續(xù)時(shí)間、法律法規(guī)的要求、技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)費(fèi)用、相關(guān)方的利益、組織的公眾形象、企業(yè)的競爭力、因環(huán)境問題造成的組織風(fēng)險(xiǎn)等。對環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法采用直接判定法或?qū)＜以u(píng)判法。先使用直接判定法，如直接判定法的條件不適用，再使用專家評(píng)判法進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.5.2.直接判定法有下述情況的環(huán)境行為，可直接判定為重要環(huán)境因素，在環(huán)境因素評(píng)價(jià)表、相關(guān)方環(huán)境因素評(píng)價(jià)表中直接標(biāo)識(shí)。已違反法律及標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素（如超標(biāo)排放）；當(dāng)?shù)卣?/p>

16、府等相關(guān)方高度關(guān)注的環(huán)境因素；政府或法律明令禁止使用、限期使用或限期替代使用物質(zhì)（如哈龍物質(zhì)使用及其制品使用，大能耗裝置等）；政府和法律有明文規(guī)定限制，但無定量指標(biāo)的環(huán)境因素：未加合理處置的危險(xiǎn)廢棄物；有利用價(jià)值而沒有回收利用的固體廢棄物； /14危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別程序未進(jìn)行必要分類，處于不合理混放狀態(tài)的固廢；與使用有毒有害化學(xué)藥品相關(guān)的環(huán)境因素；水、電及主要原輔材料中具有明顯節(jié)約空間和能夠制定有效節(jié)約措施的資源、能源消耗；異?；蚓o急狀態(tài)下預(yù)計(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重影響的環(huán)境因素（如火災(zāi)、危險(xiǎn)品泄漏、環(huán)保設(shè)施故障等）。專家評(píng)判法各專家以會(huì)議的形式共同研究商討，填寫環(huán)境因素評(píng)價(jià)表、相關(guān)方環(huán)境因素評(píng)價(jià)表，

17、對每個(gè)環(huán)境因素按照環(huán)境影響的規(guī)模和范圍、發(fā)生頻率、環(huán)境影響的嚴(yán)重程度、公眾和媒體的關(guān)注程度、控制的難易程度5個(gè)因子進(jìn)行打分，總分大于18分判為重要環(huán)境因素。以下為各評(píng)價(jià)因子的分值：a.評(píng)價(jià)因子a環(huán)境影響的規(guī)模和范圍(15)I全球性、國家范圍嚴(yán)重影響5n區(qū)域性影響4m社區(qū)性嚴(yán)重影響3IV社區(qū)性影響2V場界內(nèi)影響（或無）1b.評(píng)價(jià)因子b發(fā)生頻率(15)I每日一次持續(xù)時(shí)間5n每周一次每日一次4m每月一次每周一次3V每年一次每月一次2V一年以上一次1c.評(píng)價(jià)因子c環(huán)境影響的嚴(yán)重程度(15)I嚴(yán)重5n一般3m輕微1危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別程序 /14d.評(píng)價(jià)因子d公眾和媒體的關(guān)注程度(15)I社會(huì)極度關(guān)注5n地區(qū)性極度關(guān)注4m地區(qū)性關(guān)注3IV般關(guān)注2V不為關(guān)注1e.評(píng)