環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審知識匯編（PPT）

1、環(huán)保/健康安全管理體系現(xiàn)場審核內(nèi)部審核員培訓(xùn)審核(ISO9000：20003.9.1) 為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價,以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。 審核準(zhǔn)則（ISO9000:20003.9.3) 用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。審核證據(jù) (ISO9000:20003.9.4) 與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息 注：審核證據(jù)可以是定性的或定量的。審核發(fā)現(xiàn)(ISO9000) 將收集到的審核證據(jù)對照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價的結(jié)果。 注：審核發(fā)現(xiàn)能表明是否符合審核準(zhǔn)則，也能指出改進(jìn)的機(jī)會。 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核 為獲得組織環(huán)境/職業(yè)健康

2、安全管理體系審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核的目的確定受審核方 活動及結(jié)果與審核準(zhǔn)則的符合性；判斷受審核方 是否得到了實(shí)施與保持；評價受審核方 的總體有效性（適合于達(dá)到方針和目標(biāo)）；發(fā)現(xiàn)受審核方 中可予改進(jìn)的領(lǐng)域。EMS/OHSMSEMS/OHSMSEMS/OHSMSEMS/OHSMS環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核準(zhǔn)則GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)受審核方的 EMS/OHSMS 文件適用于受審核方的環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求審核的策劃與準(zhǔn)備組成審核組制定審核計劃編制審核文件審核員的

3、職責(zé)服從審核組長的指導(dǎo)，支持審核組長開展工作；編制分工范圍內(nèi)的工作文件；獨(dú)立完成分工范圍內(nèi)的現(xiàn)場審核任務(wù)；保管好與審核有關(guān)的文件；受組長委派，驗證受審核方所采取的糾正措施的有效性。應(yīng)準(zhǔn)備的審核工作文件組織機(jī)構(gòu)圖及平面布置圖工藝 / 業(yè)務(wù)流程圖EMS/OHSMS手冊、程序?qū)徍擞霉ぷ鞅韱蜗嚓P(guān)的法律、法規(guī)及其他要求清單及內(nèi)容其他適用的背景資料，如化學(xué)品清單檢查表 檢查表檢查表的作用檢查表的內(nèi)容檢查表的編制方法檢查表的作用策劃有效的審核思路 -明確審核要點(diǎn)和方法 -確保審核的主題明確，重點(diǎn)突出 -確保審核的系統(tǒng)和完整保持審核的節(jié)奏和連續(xù)性確保審核的一致性檢查表的內(nèi)容 去哪里 審核部門、地點(diǎn)找誰查 被審

4、核人查什么 檢查內(nèi)容、要點(diǎn)怎么查 審核步驟和方法審核記錄、審核員、審核時間編制的準(zhǔn)備了解審核的范圍確定審核的重點(diǎn)（環(huán)境因素/危險源及風(fēng)險）確定審核的策略文件收集和查閱檢查表的編寫按部門審核：按要素審核：職責(zé)監(jiān)測目標(biāo)運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)管理方案危險源環(huán)境因素風(fēng)險環(huán)境影響要素要求工作內(nèi)容實(shí)施過程實(shí)施結(jié)果相關(guān)部門改進(jìn) 檢查表應(yīng)注意 以GB/T24001、28001標(biāo)準(zhǔn)及EMS、OHSMS文件為依據(jù) 以部門審核為主時,應(yīng)列出有關(guān)的主要要素 的審核內(nèi)容和審核方法 以要素審核為主時,要說明到哪些部門去查 注意要素的邏輯順序,明確審核步驟 抓住重點(diǎn),抽樣應(yīng)有代表性、注意可操作性使用時不提前提交，靈活使用收集

5、有關(guān)信息方針的理解與實(shí)施目標(biāo)的合理性環(huán)境因素/危險源識別和評價程序的合理、有效性及執(zhí)行環(huán)境因素/不可容許風(fēng)險的識別與評價的合理與完整性管理方案是否明確內(nèi)審和管理評審的信息遵守法律法規(guī)的情況與相關(guān)方的的溝通及信息審核程序首次會議現(xiàn)場審核審核證據(jù)、審核發(fā)現(xiàn)內(nèi)、外部溝通末次會議審核報告審核中會議審核前的準(zhǔn)備會議首次會議審核組內(nèi)部會議與受審核方溝通會議末次會議首次會議的目的確認(rèn)審核范圍、目的、計劃、資源；介紹人員及審核的方法和程序；在審核組與受審核方之間建立正式的聯(lián)絡(luò)；促進(jìn)受審方的積極參與首次會議內(nèi)容（程序）簽到介紹人員確認(rèn)審核目的、范圍、準(zhǔn)則確認(rèn)審核計劃安排介紹審核的方法、程序、審核結(jié)論的報告確認(rèn)末

6、次會議時間確認(rèn)已具備審核組所需的資源與條件確認(rèn)審核組的現(xiàn)場安全條件和應(yīng)急程序客觀性、公正性、保密的承諾問題澄清領(lǐng)導(dǎo)致辭首次會議注意事項組長主持，時間30分鐘左右。受審方最高管理者和各部門主要負(fù)責(zé)人參加但不強(qiáng)求。必要時，審核計劃可作適當(dāng)調(diào)整。引導(dǎo)受審核方領(lǐng)導(dǎo)講話簡短。力求守時、務(wù)實(shí)、高效，融洽、坦誠。審核路線的展開 記錄 實(shí)施情況 記錄 相關(guān)文件 實(shí)施情況 記錄 相關(guān)活動 相關(guān)文件 實(shí)施情況 記錄部門職責(zé) 相關(guān)活動 相關(guān)文件 實(shí)施情況 記錄 相關(guān)活動 相關(guān)文件 實(shí)施情況 記錄 相關(guān)文件 實(shí)施情況 記錄 實(shí)施情況 記錄 記錄審核方式：按部門審核按要素審核逆向追溯順向追蹤以環(huán)境因素/危險源為主線審核

7、實(shí)施提問與交談；查閱文件和記錄；現(xiàn)場觀察；測試。 審核方法要善于提問和交談；要注意傾聽；要仔細(xì)觀察和查閱；記錄要證據(jù)確切；要善于追蹤驗證。審核技巧開放式：答案需要說明、理解； 可獲取較大的信息量； 有時會浪費(fèi)時間。封閉式：可用簡單的“是”或“否” 回答； 用以獲取專門的信息； 有主動權(quán)，但信息量小。澄清式：用以獲得更多的專門信息或確認(rèn)已獲 的信息； 帶主觀導(dǎo)向，不能經(jīng)常用。提問技巧（一）注意事項：按事先準(zhǔn)備的檢查表提問，但不死板；仔細(xì)有效地聽取回答；及時抓住信息的線索；注意對方的態(tài)度和表情。提問技巧（二）觀察現(xiàn)場、操作、標(biāo)志及設(shè)備運(yùn)行狀況；查閱有關(guān)記錄： - 環(huán)境因素/危險源的識別和評價記錄；

8、 - 法律法規(guī)識別和登記記錄； - 方案實(shí)施記錄； - 運(yùn)行控制記錄； - 監(jiān)控和監(jiān)測記錄； - 不符合與糾正措施記錄； - 培訓(xùn)記錄； - 內(nèi)審與管理評審記錄等觀察和查閱現(xiàn)場調(diào)查生產(chǎn)現(xiàn)場動力供應(yīng)現(xiàn)場，如發(fā)電機(jī)、供水設(shè)備、供氣設(shè)備、中心空調(diào)室等場所庫房，特別是化學(xué)品庫房污水排放和處理現(xiàn)場固體廢棄物放置現(xiàn)場油品存放地高處作業(yè)現(xiàn)場儲油/氣現(xiàn)場后勤服務(wù)現(xiàn)場現(xiàn)場審核注意事項時間控制尊重受審核方注意行為舉止作好記錄注意安全記錄應(yīng)全面，包括有效實(shí)施記錄和不符合的記錄。 內(nèi)容： - 時間、地點(diǎn)、人物； - 事實(shí)描述(主要是正確和錯誤的行為)； - 證據(jù)的唯一性標(biāo)識； - 現(xiàn)場文件的規(guī)定。要求：完整、準(zhǔn)確、可

9、重查。 記 錄比較、追蹤對同一問題不同來源的信息；追蹤記錄與文件，記錄與現(xiàn)狀的符合情況；某一組成部分的來龍去脈，發(fā)現(xiàn)問題，獲取客觀證據(jù)。 追蹤驗證審核活動的控制1按計劃實(shí)施審核；2合理地選擇樣本；3要注意關(guān)鍵崗位和體系運(yùn)行的主要問題；4要注意收集體系運(yùn)行有效性的證據(jù)；5要始終營造良好的審核氣氛。審核活動的控制1按計劃實(shí)施審核： 通常情況按計劃執(zhí)行； 掌握每個部門的審核時間，充分利 用檢查表； 雙方同意允許調(diào)整，但總天數(shù)不變。審核活動的控制2合理地選擇樣本： 多現(xiàn)場抽樣的代表性； 隨機(jī)抽樣； 樣本合理策劃:一定的數(shù)量、分層、 適度均衡。審核活動的控制3要注意關(guān)鍵崗位和體系運(yùn)行的主要問題：集中精力

10、把可能造成管理混亂、影響體系運(yùn)行、可能造成重大風(fēng)險的問題抓住。特別應(yīng)注意關(guān)鍵崗位。審核活動的控制 4要注意收集體系運(yùn)行有 效性的證據(jù)：不但要注意 收集不符合的證據(jù)，而且 也要注意收集體系運(yùn)行有 效性的證據(jù)。審核活動的控制5要始終營造良好的審核氣氛： 審核應(yīng)在合作、融洽、透明的氣氛下進(jìn)行。不符合項確定和不符合報告不符合 任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離，其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。 不符合是指那些違背審核準(zhǔn)則的審核發(fā)現(xiàn)。 審核準(zhǔn)則：（1）ISO14000/OHSMS標(biāo)準(zhǔn)；（2）適用的法律法規(guī)及其他要求； (3)受審核方管理體系

11、文件（包括手冊、程 序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等）。不符合項的確定1.必須以客觀事實(shí)為基礎(chǔ)。2.必須以審核準(zhǔn)則為依據(jù)。3.分析所有不符合的原因，找出體系缺陷。4.審核組內(nèi)相互溝通，統(tǒng)一意見。5.與受審核方共同確認(rèn)事實(shí)。不符合的幾種情況 文件未達(dá)到 標(biāo)準(zhǔn)的要求； 體系實(shí)施不符合文件的規(guī)定；體系運(yùn)行結(jié)果未達(dá)到計劃的目標(biāo) ；體系運(yùn)行的行為未達(dá)到法律、法規(guī)和其他要求的規(guī)定。不符合的性質(zhì)嚴(yán)重不符合 體系出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。 體系運(yùn)行出現(xiàn)區(qū)域性失效。 造成重大風(fēng)險，或潛在嚴(yán)重有害的職業(yè)健康安全、環(huán)保后果。 績效嚴(yán)重違反法律、法規(guī)或其他要求。 一般不符合項沒有按期糾正。 目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)，且沒有通過評審采取必要的 措施。嚴(yán)重

12、不符合的性質(zhì)一般不合格 對滿足要素或體系文件的要求而言，是個別的、偶然的、孤立的、輕微的問題； 對保證所審核范圍的體系而言，是次要的問題。不符合報告的內(nèi)容（1）受審核方的名稱；（2）不符合事實(shí)描述；（3）不符合判據(jù)及條款號；（4）不符合性質(zhì)；（5）審核員姓名及開具日期；（6）受審核方代表確認(rèn)及簽名；（7）要求糾正措施完成日期。不符合的描述事實(shí)的準(zhǔn)確觀察 （判斷）在哪里發(fā)現(xiàn) （地點(diǎn)）發(fā)現(xiàn)了什么 （事實(shí)）為什么不合格 （原因）誰在場 （職位）采用專業(yè)術(shù)語 （正規(guī)）利于的改進(jìn) （幫助）不符合事實(shí)的描述示例一 詢問品管部林衛(wèi)得知，公司體系運(yùn)行以來對運(yùn)行活動進(jìn)行績效監(jiān)測。缺少監(jiān)測數(shù)據(jù)，怎么能證明貴公司的

13、OHSMS 績效！不符合 4.5.1的要求。不符合事實(shí)的描述示例二 ESP-08噪聲監(jiān)測和測量程序6.2.2條規(guī)定，質(zhì)保部每月應(yīng)對震動設(shè)備的運(yùn)行與活動例行監(jiān)測，但查3個月來體系運(yùn)行的記錄，沒有發(fā)現(xiàn)有關(guān)的監(jiān)測記錄，品管部部長也證實(shí)從來沒有進(jìn)行過監(jiān)測。 不符合 4.5.1的要求。不符合判標(biāo)練習(xí)一審核員來到裝配車間，看到工人正在使用編號為2X125和YW803兩臺電動工具，審核員問員工有沒有電動工具安全使用規(guī)程，張師傅馬上從班長抽屜里拿出了該公司制定的編號為2B125文件，審核員看了后又問，是不是已經(jīng)按規(guī)定送交有關(guān)部門測試絕緣電阻，進(jìn)行了安全檢查，班長回答說，這是兩臺從德國購買的電動工具，質(zhì)量很好，

14、XX保險公司還為該電動工具進(jìn)行了安全擔(dān)保，安全不會有問題的。不符合判標(biāo)練習(xí)二審核員來到生產(chǎn)科外，看到門外存放著兩瓶緊挨著的氧氣和乙炔，科長說，機(jī)加工車間下午就要用，吃完午餐就會搬走的，不會影響安全。不符合判標(biāo)練習(xí)三審核員又來到供應(yīng)部的化學(xué)危險品倉庫，里面堆放著甲苯、丙酮等有機(jī)溶劑，倉庫內(nèi)均有消防設(shè)施，墻上貼著危險品倉庫管理制度，均有授權(quán)人審批。審核員在制度中看到廠內(nèi)火災(zāi)報警聯(lián)系電話為999，問能不能試打一下，倉庫管理員說，可以，審核員當(dāng)即撥打了該電話，先后撥打了三次，均無人接聽，接著審核員又看到倉庫里有一臺升降機(jī)的充電器正在使用，倉庫管理員說：由于倉庫離車間較遠(yuǎn)，為了使用方便，上月我們領(lǐng)了一臺

15、充電器，這樣工作效率大大提高了。不符合判標(biāo)練習(xí)四審核員王先生在對危險品倉庫檢查時，發(fā)現(xiàn)倉庫存放有兩大桶三氯乙烷危險品，且有防火標(biāo)識，審核員問倉庫管理員，此項危險因素有無識別，倉管員說已在危險因素識別一覽表中有識別，審核員問一有機(jī)溶劑的成分、安全數(shù)據(jù)及應(yīng)急措施如何，倉管員說不清楚，“因為此溶劑是海外總公司提供的，所以未能提供相關(guān)的資料。”不符合判標(biāo)練習(xí)五看完工程項目部，審核員王先生來到了該建筑公司的質(zhì)安部，質(zhì)安部部長張工向他介紹了該公司的情況，“三年來事故發(fā)生率為零，特別是自去年底實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系以來，控制的相當(dāng)好，連一點(diǎn)小問題都沒有，為此，我這個健康安全管理者代表還受到領(lǐng)導(dǎo)的通報表揚(yáng)”

16、 當(dāng)要求出示最近的危險源辯識報告時，張工拿出厚厚一疊，審核員仔細(xì)查看，發(fā)現(xiàn)其對施工安全是針對天氣情況較好時識別的，未考慮雨天和大風(fēng)天氣，張工解釋到：“現(xiàn)在反正工程不是很緊，一般雨天或大風(fēng)天氣就讓不符合判標(biāo)練習(xí)五 他們（施工工人）休息，所以不用考慮”審核員 翻閱了施工日志，其中有一天上面記錄“6月16日，小雨，8號樓3層施工一切正常，李” 審核員又要求出示最近的健康安全統(tǒng)計情況，正如張所說，無任何異常情況，問及上月一工人從施工平臺滑到時（審核員從工程項目部經(jīng)理得知），張工稱不清楚此事，可能他們沒有上報，還補(bǔ)充一句“反正沒摔傷，沒什么大不了的，如果真出事故，我們就得進(jìn)行調(diào)查和出來了。”不符合判標(biāo)練

17、習(xí)六審核員在裝備部陳部長陪同下走進(jìn)了空壓站，只見里面三臺40m3/n空壓機(jī)全部運(yùn)轉(zhuǎn)，然后他們走到放在房外的壓縮空氣儲氣罐，審核員注意到儲氣罐已銹蝕，而且一只安全閥有銹斑，審核員問陳部長對這些裝置是否有維護(hù)的制度或程序規(guī)定，陳部長回答空壓機(jī)和其他生產(chǎn)設(shè)備由裝備部負(fù)責(zé)維護(hù)并制定了保養(yǎng)程序，這些輔助裝置不需要專門的程序規(guī)定。不符合判標(biāo)練習(xí)七審核員走到二車間5噸橋式行車駕駛室，要求行車司機(jī)小王出示操作證，小王拿出了一張駕駛證，然后審核員叫小王慢速啟動行車，小王隨手將駕駛室門打開，但門艙連鎖裝置不起作用，小王將緊停開關(guān)拉下，行車才停止，小王說前兩天因病沒有上班，車間主任調(diào)小張頂了兩天班，今天剛上班還來不

18、及檢查。不符合判標(biāo)練習(xí)八審核員在供銷科張科長陪同下來到了原材料庫，審核員發(fā)現(xiàn)在倉庫左邊轉(zhuǎn)角處有一個樓梯走道，便問樓上放置什么物品，張科長說由于最近生產(chǎn)形勢很好，從勞動服務(wù)公司聘用了5個臨時工，是專門為公司產(chǎn)品打包的，為解決他們的住宿，故在倉庫設(shè)置了員工集體宿舍，反正倉庫還空，也規(guī)定了不允許在上面燒水和做飯，應(yīng)該是沒有問題的，審核員在張科長陪同下走上了集體宿舍，未見任何消防安全措施和標(biāo)志，在走道內(nèi)還堆放了不少雜物。不符合判標(biāo)練習(xí)九在化學(xué)品庫，審核員看到在貨架上放置了數(shù)十瓶外文標(biāo)識的化學(xué)品溶液，便問倉庫張主任這些溶液是什么，張主任回答，這是剛進(jìn)口的用做稀釋用的溶劑甲醛，審核員要求是否能提供這些溶劑

19、的中文說明書，張主任回答這些溶劑的主要成分和使用注意事項技術(shù)部需要使用，有關(guān)資料均由技術(shù)部保存，他們口頭通知倉庫保管員定期進(jìn)行檢查就行了，至今我們還沒有發(fā)生過任何事故。不符合判標(biāo)練習(xí)十A公司消防設(shè)備管理規(guī)定要求：各部門每個月對管理的消防設(shè)備進(jìn)行一次點(diǎn)檢。審核時確認(rèn)消防栓應(yīng)檢查那些項目，各部門具體檢查的方法和內(nèi)容都不一樣。不符合判標(biāo)練習(xí)十一B公司運(yùn)用LEC方法對職業(yè)健康安全風(fēng)險進(jìn)行評價，其結(jié)果如下： 1 裝配車間使用四氯化碳清潔產(chǎn)品表面評分為 “9” 2 辦公室鋪設(shè)地毯造成生物性危害所造成的風(fēng)險評價評分為“36” 3 清潔工使用洗滌劑造成皮膚刺激評分為“18”不符合判標(biāo)練習(xí)十二抽查C公司2001

20、年3月進(jìn)行工傷事故急救演習(xí)的記錄，當(dāng)時參加義務(wù)救護(hù)隊的 隊員有張強(qiáng)、王剛等，但培訓(xùn)記錄表明張強(qiáng)、王剛急救知識培訓(xùn)的時間為2001年8月，公司工傷事故急救程序規(guī)定：義務(wù)救護(hù)隊的隊員應(yīng)經(jīng)急救知識培訓(xùn)后，才能參與救護(hù)工作。不符合判標(biāo)練習(xí)十三審核員在某化工企業(yè)重油儲槽區(qū)審核時，發(fā)現(xiàn)重油儲槽的防溢堤正在進(jìn)行改善工程的施工，由于工程施工地需要，暫時先打掉靠東側(cè)的部分圍堤。不符合判標(biāo)練習(xí)十四E公司液化氣儲存區(qū)，供應(yīng)商司機(jī)正在卸貨，司機(jī)未按公司內(nèi)裝卸貨程序?qū)⒉酃捃嚱拥?，問司機(jī)，司機(jī)告知“不知道槽罐車卸貨時應(yīng)接地的規(guī)定，也不知道接地線在何處。不符合判標(biāo)練習(xí)十五審核員在F公司場區(qū)內(nèi)審核時發(fā)現(xiàn)，公司的工作場所有建筑

21、維護(hù)活動，有些工人不戴安全帽并有違章現(xiàn)象，基建科長解釋說，這是我們請的建筑維護(hù)公司的隊伍在作業(yè)，工人都是他們的，出事建筑公司負(fù)責(zé)，不歸我們管。伊利科電冰箱公司（2）在鍋爐房外，A審核員看到煙囪冒著淡淡的黑煙。B經(jīng)理說，公司對鍋爐運(yùn)行有嚴(yán)格的控制。對煤質(zhì)也有標(biāo)準(zhǔn)要求，在采購和使用前都要采樣化驗煤質(zhì)。A審核員去現(xiàn)場化驗間查閱了化驗報告。報告顯示四月份以來所有煤質(zhì)的灰分、水分和熱值指標(biāo)都不適合燃煤標(biāo)準(zhǔn)要求。B經(jīng)理解釋道：“我們的燃煤一直來自X礦，但近來煤質(zhì)欠佳，我們沒辦法”。伊利科電冰箱公司（3）A審核員來到公司總化驗室，并問了一些問題，現(xiàn)場唯一的化驗員說：“我們按國家標(biāo)準(zhǔn)方法化驗，但作業(yè)指導(dǎo)書被班

22、長鎖在柜子里，他上夜班。”A審核員巡視了以下化驗室，發(fā)現(xiàn)墻角堆放著十余個500g裝的K2CrO7空瓶。他被告之K2CrO7是用來配制洗液用的。A審核員對分析化學(xué)很在行，他問化驗員洗液失效后如何處理。化驗員回答，既然失效就是沒用了，當(dāng)然倒進(jìn)化驗室下水道了，每周約有2000ml。（注：洗液+6價Cr的濃度50g/L，ph1)伊利科電冰箱公司（4）A審核員來到化學(xué)品庫。這里堆放著大量鐵桶裝的多元醇、異氰酸酯和R134a制冷劑。某些桶上無中英產(chǎn)品標(biāo)識，僅注明聚氨脂原料，而且還看到有多元醇和異氰酸酯混放現(xiàn)象和倒放現(xiàn)象。許多鐵桶因野蠻裝卸而變形嚴(yán)重。倉庫保管員回答了A審核員的一些提問，她說：“我不懂外文，

23、僅憑鐵桶的顏色發(fā)貨。這里從未發(fā)生過人身和環(huán)境事故，現(xiàn)在這一切都挺正常?！保ㄗⅲ憾嘣?、異氰酸酯應(yīng)分類堆放物質(zhì)，異氰酸酯易燃、有毒，遇水將分解、受紫外線照射或燃燒、爆炸能產(chǎn)生有后害氣體 如CO、Nox、CO2等）伊利科電冰箱公司（6）A審核員來到公司用紙大戶的行政部，查看了有關(guān)文件和記錄。95年初公司分配該部的節(jié)約用紙目標(biāo)指標(biāo)是：每半年比上個半年節(jié)約10%。第一、二個半年實(shí)現(xiàn)了，但第三個半年未實(shí)現(xiàn)。部長助理說：“我們嚴(yán)格按管理方案中的方法執(zhí)行：加強(qiáng)紙張發(fā)放管理。但總不能不滿足工作需要啊！”A審核員問他：“有沒有其他節(jié)紙方案？”“沒有”A審核員看到復(fù)印機(jī)邊有一個大紙箱，裝著只單面用過的廢紙。部長助

24、理說“我們注意保護(hù)資源，這些紙將交給回收站”體系有效性的總體評價一、體系有效性評價 1.實(shí)現(xiàn)環(huán)境/OHSMS方針和目標(biāo)的能力； 2.對重大環(huán)境因素/不可容許風(fēng)險實(shí)施控制的能力； 3.是否形成一套自我完善持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制； 4.員工的環(huán)保/OHS意識，有章必循的自覺性。二、實(shí)施效果的評價 改進(jìn)績效、污染預(yù)防、節(jié)約能源、資源方面，降低或消除環(huán)境/OHS風(fēng)險方面的成果 如預(yù)防和控制環(huán)境事故、工傷事故 / 職業(yè)病等； 體系實(shí)施效果的評價1 污染預(yù)防 a 組織中各種可能造成重大環(huán)境影響的環(huán)境因素得到了有效控制 b 各種污染物的排放水平滿足國家和地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的要求，主要污染物排放水平較體系建立前有明顯改善

25、c 通過改革工藝和材料，減少生產(chǎn)中有毒、有害物質(zhì)的使用 d 通過改造或更新減少對環(huán)境的不利影響 e 廢棄物實(shí)現(xiàn)分類管理，并實(shí)現(xiàn)廢物的減量化、無害化和資源化體系實(shí)施效果的評價2 降低能源和資源消耗 a 加強(qiáng)對能源使用的管理，合理利用能源、提高能源效率、減少能源浪費(fèi)所取得的效果 b 通過改革工藝技術(shù)、改造設(shè)備實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的效果，或采用先進(jìn)工藝技術(shù)提高原材料的利用率 c 通過控制各工藝的廢品率減少廢品損失，或?qū)崿F(xiàn)邊角余料、工藝廢料的綜合利用以及再生利用方面取得的成效3 改進(jìn)產(chǎn)品的性能、降低產(chǎn)品使用中對環(huán)境的影響末次會議末次會議的目的1.向受審核方高層管理者和部門負(fù)責(zé)人介紹審 核情況；2.宣布審核結(jié)果

26、和審核結(jié)論；3.提出糾正措施的跟蹤驗證要求；4.介紹證后監(jiān)督審核的規(guī)定；5.宣布結(jié)束現(xiàn)場審核。 1.與會者簽到。 2.感謝。 3.重申審核目的、范圍和準(zhǔn)則。 4.情況總結(jié)。 5.宣讀不符合報告。 6.澄清。 7.說明抽樣的局限性。 8.保密承諾。 9.宣布審核結(jié)論。 10.糾正措施要求。 11.證后監(jiān)督要求。 12.受審方領(lǐng)導(dǎo)表態(tài)。 13.結(jié)束。末次會議的內(nèi)容（議程）審核報告對審核全面、準(zhǔn)確的結(jié)果報告；組長編制；經(jīng)審批后正式分發(fā)；審核報告審核報告的主要內(nèi)容1受審核方的基本情況2審核綜述3審核結(jié)論 糾正措施的跟蹤糾正措施的跟蹤糾正措施跟蹤的目的促使受審核方認(rèn)真分析原因，防止類似事件再次發(fā)生，進(jìn)一

27、步完善管理。使受審核方實(shí)施有效糾正措施，為過去的問題劃上句號，為審核組的結(jié)論提供依據(jù)。通過糾正措施實(shí)施情況跟蹤，促使受審核方完善管理體系的內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制。1.原因分析方面 是否分析了原因？是否確切找到問題的根源？是否強(qiáng)調(diào)客觀原因？2.措施制定方面 是否針對原因？是否與程度相適應(yīng)？是否舉一反三？是否保證有效？3.實(shí)施及效果方面 是否按期全部完成？是否有效？記錄？文件修改？糾正措施的驗證案例一 審核員在供銷科張科長陪同下來到了原材料庫。審核員發(fā)現(xiàn)在倉庫左邊轉(zhuǎn)角處有一個樓梯走道，便問樓上放置什么物品，張科長說由于最近生 產(chǎn)形勢很好，從勞動服務(wù)公司聘用了5個臨時工，是專門為本公司產(chǎn)品打包的，為了解決他們

28、的住宿，故在倉庫上設(shè)置了員工的集體宿舍，反正倉庫還空，也規(guī)定了不允許在上面燒水和做飯，應(yīng)該是沒有問題的，審核員在張科長陪同下走上了集體宿舍，未見任何消防安全措施和標(biāo)志，在走道內(nèi)還堆放了不少雜物。糾正措施（案例一）措施之一： 1、設(shè)置安全標(biāo)志； 2、清理雜物；措施之二： 1. 修改危險源清單，增加 “原材料倉庫安全隱患”； 2. 規(guī)定控制辦法。糾正措施案例糾正措施：1.修改危險源清單，增加 “原材料倉庫安全隱患”；2.識別類似 情況，并納入危險源清單中；3.搬家4。獲取國家對倉庫消防管理的有關(guān)規(guī)定，查尋有關(guān)規(guī)定辦法；5.所有倉庫場所的清理；6.對所有操作人員進(jìn)行消防管理方面的培訓(xùn)。(建筑業(yè)）安全

29、現(xiàn)場審核要點(diǎn)1高處墜落；2物體打擊；3土方開挖，模板支撐及墻體等的坍塌、塌落等；4臨時設(shè)施和機(jī)電設(shè)備移動頻繁，造成傾覆、損壞等；5使用各類機(jī)電設(shè)備引起人員觸電等。建筑施工行業(yè)主要常見事故工程施工過程安全控制要點(diǎn) 尚未安裝欄桿的陽臺周別 無外架防護(hù)的屋面周邊 框架結(jié)構(gòu)樓層周邊 斜道兩側(cè)邊 振動臺的外側(cè)邊 安全網(wǎng)安全帽安全帶 通道口 預(yù)留口 電梯井口 樓梯口三寶五臨邊四口(1) 審查施工圖紙。包括及對職業(yè)健康安全的影響。(2) 原始資料調(diào)查分析，調(diào)查氣象、地形、工程地質(zhì)和水 文地質(zhì)等自然條件對施工安全控制的影響等。(3) 編制安全管理費(fèi)用的預(yù)算。(4) 識別施工現(xiàn)場的危險源，實(shí)施風(fēng)險評價，并對不可

30、接 受風(fēng)險的危險源的控制進(jìn)行策劃。(5) 建立重大危險源清單和風(fēng)險評價記錄。(6) 編制施工組織設(shè)計，包括確定采用安全目標(biāo)、安全工 藝技術(shù)和施工方法、確定符合安全施工特性的設(shè)備的 配備、制定安全檢查計劃、防護(hù)設(shè)施、安全管理方案、 職業(yè)病預(yù)防和安全控制計劃等。 施工準(zhǔn)備過程安全控制-安全策劃過程施工準(zhǔn)備過程安全控制-物資準(zhǔn)備過程對建筑材料、構(gòu)(配)件和制品加工、施工機(jī)具需要量、 工藝設(shè)備等需要計劃中有關(guān)危險源及風(fēng)險的控制。(2) 對物資供應(yīng)合同有關(guān)安全條款的控制。(3) 確定物資運(yùn)輸方案和計劃。(4) 物資按照計劃進(jìn)場和分類保管，特別是易燃易爆物質(zhì) (如乙炔瓶、氧氣瓶、煤氣罐)的分類儲存等。(5

31、) 對需有安全許可或認(rèn)證的物質(zhì)嚴(yán)格進(jìn)行進(jìn)場驗證 施工準(zhǔn)備過程安全控制-施工現(xiàn)場準(zhǔn)備過程(1) 現(xiàn)場施工安全控制網(wǎng)的設(shè)置與測量。(2) 確保施工現(xiàn)場水、電、道路、通訊暢通和場地平整， 保證相關(guān)場地的排水通暢及用電安全。(3) 根據(jù)臨時用電及設(shè)施計劃和施工平面圖建造各項施工 及安全防護(hù)設(shè)施(臨時用房及臨電設(shè)施)。(4) 施工機(jī)械、設(shè)備、機(jī)具進(jìn)場應(yīng)滿足安全的性能要求， 重要電機(jī)應(yīng)有安全保障，不能跑冒滴漏。(5) 對建筑材料進(jìn)場(堆放、貯存)及試驗、檢驗和驗證工 作應(yīng)根據(jù)材料對施工和人體健康的風(fēng)險特性進(jìn)行運(yùn)作。(6) 現(xiàn)場圍檔應(yīng)符合行業(yè)或地方規(guī)定，施工工程與住宿應(yīng) 分開運(yùn)行。民工宿舍應(yīng)有保暖和防煤氣中

32、毒措施。(7) 施工現(xiàn)場實(shí)行封閉式管理，安全基礎(chǔ)設(shè)施齊全，各類 安全防火標(biāo)識清楚，材料堆放有序。(8) 應(yīng)急設(shè)備應(yīng)按計劃設(shè)置到位。 施工準(zhǔn)備過程安全控制-人員(1) 建立施工項目職業(yè)健康安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確員工代表。(2) 建立精干有效的安全保證工作隊伍。(3) 組織有安全素質(zhì)的勞動力進(jìn)場。(4) 做好進(jìn)場職工職業(yè)健康安全教育工作。(5) 做好職業(yè)病的識別及評審工作，準(zhǔn)備相應(yīng)的管理方案。(6) 做好員工的勞動防護(hù)，防止中暑窒息、中毒等常見事 故的發(fā)生。 1. 預(yù)算匯編 2. 項目安全控制的目標(biāo)指標(biāo)。 3. 有關(guān)安全的法律法規(guī)。 4. 施工準(zhǔn)備階段的安全管理方案。 5. 重要危險源清單。 6. 有

33、關(guān)社區(qū)的安全規(guī)定。 依據(jù)1. 土方施工準(zhǔn)備(1) 審查土方施工圖紙，勘查施工場地特別是危險源地質(zhì)情況。(2) 編制土方施工安全管理方案。(3) 設(shè)置土方測量控制點(diǎn)。(4) 準(zhǔn)備好相關(guān)安全防護(hù)機(jī)具、物資和人員等。2. 土方開挖(含基坑支護(hù))(1) 挖土機(jī)械應(yīng)保證廢氣排放達(dá)標(biāo)，并按方案要求挖土。(2) 在基坑上部設(shè)置排水措施。(3) 根據(jù)土質(zhì)情況設(shè)置降塵方法，降塵方法符合管理方案以及施工規(guī)范。(4) 雨季開挖考慮相應(yīng)護(hù)坡措施。土方運(yùn)輸應(yīng)注意機(jī)械安全和交通安全問題。(5) 基坑深度超過5m應(yīng)有專項支護(hù)設(shè)計，坑壁開挖設(shè)置安全坡度應(yīng)符合安全要求。(6) 積土、料具堆放及機(jī)械設(shè)備施工與槽邊距離應(yīng)符合規(guī)定要

34、求。3. 回填和壓實(shí)(1) 土質(zhì)的選擇和含水量的測定。(2) 對有壓實(shí)排水要求的填方施工，應(yīng)進(jìn)行安全防護(hù)。(3) 回填土的運(yùn)輸應(yīng)防止遺灑和泄露。(4) 回填土的機(jī)械運(yùn)作應(yīng)防止坍塌或事故發(fā)生。 土石方工程施工過程安全控制 模板工程應(yīng)有施工方案?，F(xiàn)場“三寶”、“四口”、 “五臨邊”防護(hù)工作應(yīng)到位。2. 現(xiàn)澆混凝土模板的支撐系統(tǒng)應(yīng)有設(shè)計計算，且支撐 模板的立柱材料及立柱底部墊板應(yīng)符合規(guī)定要求。3. 模板上施工荷載應(yīng)滿足設(shè)計和規(guī)范要求。4. 地下連續(xù)墻強(qiáng)度、抗?jié)B、位置相關(guān)安全特性檢查。5. 樁基安全管理方案編制、 樁的檢驗和承載力評定， 并與安全要求相對比。6. 地下防水工程大體積混凝土的澆搗過程噪聲

35、、揚(yáng)塵 及固體廢棄物的控制；模板及澆注、振搗設(shè)備要安 全運(yùn)行規(guī)定等。地基和基礎(chǔ)工程施工過程安全控制 腳手架的立桿基礎(chǔ)、架體與建前結(jié)構(gòu)拉結(jié)、 桿件間距與剪力撐、安全網(wǎng)、腳手板與防護(hù) 欄桿應(yīng)符合施工安全規(guī)定要求。(2) 腳手架的桿件間距、架體防護(hù)、層間防護(hù)及 腳手架材質(zhì)均應(yīng)符合相應(yīng)安全標(biāo)準(zhǔn)。(3) 應(yīng)對腳手板的安置進(jìn)行測試，以確保其安全 性、穩(wěn)定性。 腳手架工程安全控制 鋼筋加工機(jī)械、包括切斷機(jī)、彎曲機(jī)等應(yīng)維護(hù)完好、 加工人員應(yīng)有聽力保護(hù)裝置。(2) 電焊機(jī)等設(shè)備應(yīng)避免出現(xiàn)機(jī)械故障，電焊工應(yīng)有勞動 防護(hù)，職業(yè)病塵肺應(yīng)及時進(jìn)行治療。(3) 鋼筋的水平和垂直運(yùn)輸應(yīng)防止出現(xiàn)人身傷害事故。(4) 任何鋼材

36、代用需經(jīng)過安全論證。(5) 鋼筋加工過程的刺割傷害應(yīng)予以防護(hù)。 鋼筋工程安全控制混凝土工程安全控制水泥、砂、石、水、外加劑等有毒有害成分滿足要求。(2) 攪拌設(shè)備及防護(hù)裝置應(yīng)符合安全要求。(3) 混凝土的運(yùn)輸、布料、振動滿足安全規(guī)范要求。(4) 對砼輸送設(shè)備及起重垂直運(yùn)輸設(shè)備的安全防護(hù)裝置 及噪聲特性檢查和評定。(5) 預(yù)應(yīng)力混凝土的安全管理技術(shù)交底的編制、安全方法 的選擇應(yīng)符合設(shè)計要求和相關(guān)規(guī)定要求等。(6) 模板支撐系統(tǒng)應(yīng)有設(shè)計計算，立柱底部應(yīng)有墊板，縱 向橫向支撐、立柱間距等均應(yīng)符合規(guī)定要求。(7) 應(yīng)準(zhǔn)備應(yīng)付突然停電、停水的應(yīng)急措施。(8) “三寶”、“四口”、“五臨邊”應(yīng)符合要求。(

37、9) 用電及吊車，垂直運(yùn)輸設(shè)備等均應(yīng)按安全規(guī)范要求運(yùn)作。 模板工程安全控制模板的設(shè)計滿足規(guī)范和設(shè)計要求-支撐系統(tǒng)的計算， 立柱底部的墊枝、縱向、橫向支撐、立柱間距及施工 荷載規(guī)定等。(2) 脫模劑的使用應(yīng)注意防中毒工作。(3) 在模板上運(yùn)輸混凝土應(yīng)有走道墊板等。 砌體工程安全控制(1) 建筑砂漿外加劑的選擇應(yīng)符合安全規(guī)定要求。(2) 對砌筑的砂漿機(jī)，垂直運(yùn)輸設(shè)備的安全運(yùn)行進(jìn)行控制。(3) 砌筑的安全工作按安全管理方案或程序進(jìn)行。(4) 做好腳手架的防護(hù)及支設(shè)工作。(5) 跳板應(yīng)在上人前進(jìn)行固定性檢查。(6) “三寶”、“四口”、“五臨邊”防護(hù)應(yīng)工作到位。(7) 施工用電應(yīng)保證安全規(guī)程的要求 門

38、窗工程施工過程安全控制油漆和其他易燃有毒材料，應(yīng)存放在專用庫房內(nèi)， 揮發(fā)性油料應(yīng)裝入密閉容器內(nèi)，要妥善保管。3. 安裝過程中相對噪聲采取措施。5. 在室內(nèi)或容器內(nèi)噴涂，要保持通風(fēng)良好，噴漆作業(yè) 周圍不準(zhǔn)有火種。6. 在高處安裝玻璃，應(yīng)放置平穩(wěn)，垂直下方禁止通行。7. 裝屋頂采光玻璃，應(yīng)鋪設(shè)腳手板或其他安全措施。 樓地面工程施工過程安全控制裝卸、搬運(yùn)、整制、鋪涂瀝青，必須使用規(guī)定的防護(hù) 用品，皮膚不得外露。整制瀝青的地點(diǎn)和施工過程均 應(yīng)符合安全規(guī)程要求。3. 施工過程中，環(huán)境溫度和相應(yīng)的安全防護(hù)(如高溫)應(yīng)滿 足規(guī)范要求。4. 有關(guān)耐酸防腐的地面工程應(yīng)按照有關(guān)有毒有害物資的安 全控制規(guī)定進(jìn)行施工

39、。5. 使用有害和有引起火災(zāi)危險的材料按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。6. 制定應(yīng)急預(yù)案，對火災(zāi)有毒有害危險源進(jìn)行預(yù)防性控制。 電氣安裝工程及施工用電安全控制1. 臨時用電工程圖必須單獨(dú)繪制，外電防護(hù)應(yīng)與在建 工程及外電線路安全要求相一致，各類帶電作業(yè)需 符合電工安全規(guī)程要求的規(guī)定。2. 電力線路應(yīng)采用接地與防雷的保護(hù)系統(tǒng)，配電箱、 開關(guān)箱應(yīng)符合“三級配電兩級保護(hù)”要求，各類機(jī)械 設(shè)備、安裝設(shè)備均應(yīng)執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。1. 管材、管件及其他附件貯存和堆放應(yīng)符合安全要求。2. 管道的敷設(shè)及焊接工藝應(yīng)符合安全要求。3. 對管材防腐及管道安裝有毒氣體、液體防護(hù)的措施。4. 管內(nèi)施工應(yīng)及時加設(shè)固壁。5. 新舊管道相連時，要

40、弄清舊管內(nèi)物質(zhì)。6. 試壓前應(yīng)制訂管道爆裂應(yīng)急預(yù)案。建筑采暖衛(wèi)生與煤氣工程安全控制 1. 拆除-電錘、空壓機(jī)、電鉆等應(yīng)注意機(jī)械傷害。2. 施工渣土清除、運(yùn)輸應(yīng)防止高空墜落和物體打擊。3. 機(jī)械噴灰應(yīng)戴防護(hù)用品，壓力表、安全閥應(yīng)靈敏可靠， 使用磨石機(jī)應(yīng)戴絕緣手套，穿膠靴。4. 有毒有害物質(zhì)應(yīng)進(jìn)行有效分類控制。5. 噴涂，應(yīng)保持通風(fēng)良好，噴漆作業(yè)周圍不得有火種。6. 注意夏季、冬季施工應(yīng)采取保溫、防護(hù)措施。7. 玻璃幕墻施工應(yīng)注意安全防護(hù)。8. 放射性進(jìn)行檢測。9. 外墻裝飾的腳手架或吊籃架子安全規(guī)定。裝飾工程施工過程安全控制 (建筑業(yè)）環(huán)境現(xiàn)場審核要點(diǎn)工程施工過程環(huán)?？刂埔c(diǎn) (1)審查施工圖紙

41、。包括施工圖作業(yè)規(guī)定的齊全性、符合性、一致性及對環(huán)境的影響。(2)原始資料調(diào)查分析，調(diào)查氣象、地形、工程地質(zhì)和水文地質(zhì)等自然條件對施工環(huán)境控制的影響等。(3)編制施工圖預(yù)算和施工預(yù)算及與環(huán)境管理費(fèi)用 的預(yù)算。(4)編制施工組織設(shè)計，包括確定采有的工藝技術(shù)和施工方法、確定符合工程質(zhì)量特性的環(huán)保型測試儀器的配備計劃、制定檢驗計劃和檢驗指導(dǎo)文件、制定能源、公用設(shè)施。(5)識別環(huán)境因素、重大環(huán)境因素控制及制定控制目標(biāo)、指標(biāo)等。(6)編制有關(guān)環(huán)境管理方案。 施工準(zhǔn)備過程環(huán)境控制-環(huán)保策劃過程施工準(zhǔn)備過程環(huán)境控制-物資準(zhǔn)備過程（1）對建筑材料、構(gòu)（配）件和制品加工、施工機(jī)具需要量、工藝設(shè)備等需要計劃中有關(guān)

42、環(huán)保的控制進(jìn)行策劃和實(shí)施。（2）對物資供應(yīng)合同有關(guān)環(huán)保條款（重在易燃易爆和商品砼）的控制。（3）確定物資運(yùn)輸方案和計劃。（4）物資按照計劃進(jìn)場和分類保管，特別是易燃易爆物資的分類儲存等。（5）應(yīng)制訂施工全過程的資源節(jié)約與控制管理方案。 施工準(zhǔn)備過程環(huán)境控制-施工現(xiàn)場準(zhǔn)備過程(1)現(xiàn)場施工控制網(wǎng)測量。按照建筑總平面圖要求，進(jìn)行施工場地控制網(wǎng)測量應(yīng)考慮其排水用電節(jié)能要求。(2)確保施工現(xiàn)場水、電、道路、通訊暢通和場地平整，保證相關(guān)場地的排水通暢及用電安全。(3)根據(jù)設(shè)施計劃和施工平面圖，建造環(huán)保型各項設(shè)施（臨時用房）。(4)施工機(jī)械、設(shè)備、機(jī)具進(jìn)場的控制（檢驗、維護(hù)等）設(shè)備應(yīng)滿足環(huán)保的性能要求，不

43、能跑冒滴漏。(5)對建筑材料進(jìn)場（堆放、貯存）及試驗、檢驗和驗證工作應(yīng)根據(jù)材料的環(huán)保特性進(jìn)行運(yùn)行。(6)各類環(huán)保設(shè)施，如隔油池、沉淀池、封閉型車間、封閉的分類垃圾箱、防火的倉庫、食堂等應(yīng)在施工前完成。（7）各類應(yīng)急設(shè)施或裝置應(yīng)在開工前配備到位。 施工準(zhǔn)備過程安全控制-人員對人員及供方環(huán)保準(zhǔn)備的控制（1）建立施工項目環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。（2）建立精干有效的工作隊伍。（3）組織有環(huán)保素質(zhì)的勞動力進(jìn)場。（4）做好現(xiàn)場職工進(jìn)場環(huán)保教育工作。（5）與供方（分承包方）進(jìn)行溝通，簽定環(huán)保協(xié)議。包括垃圾、搬運(yùn)土方、搬運(yùn)材料供方及勞務(wù)供方等。 土方施工準(zhǔn)備(1)審查土方施工圖紙，查勘施工場地情況。(2)編制土方施工環(huán)

44、境管理方案。(3)設(shè)置土方測量控制點(diǎn)。(4)準(zhǔn)備好相關(guān)環(huán)保、控制揚(yáng)塵機(jī)具、物資和人員等。2、土方開挖（含支護(hù)）（1）挖土機(jī)械應(yīng)保證廢氣排放達(dá)標(biāo)，并按方案要求挖土。（2）在基坑上部設(shè)置排水措施。（3）根據(jù)土質(zhì)情況設(shè)置降塵方法，降塵方法符合管理方案以及施工規(guī)范。（4）雨季開挖考慮防塌方及污染土質(zhì)的相應(yīng)措施。（5）土方運(yùn)輸應(yīng)注意遺灑問題。3、回填和壓實(shí)（1）土質(zhì)的選擇和含量的測定。（2）對密實(shí)度有要求的填方，應(yīng)進(jìn)行檢驗。（3）回填土的運(yùn)輸應(yīng)防止遺灑和泄露。（4）回填土施工使用的機(jī)械噪聲應(yīng)予以控制。 土石方工程施工過程環(huán)境控制 1地基基土的工程地質(zhì)勘察和現(xiàn)場試驗的揚(yáng)塵及固體廢物控制。2、滿足設(shè)計要求的

45、地基加固處理方法中有關(guān)環(huán)保要求的選擇。3、淺基砼施工滿足環(huán)保設(shè)計和規(guī)范要求。4、地下連續(xù)墻（1）環(huán)境方案的編制。（2）材料和設(shè)備準(zhǔn)備及其對環(huán)境的影響。（3）連續(xù)墻工藝方法的選擇符合地質(zhì)情況和施工環(huán)保要求。（4）對地下連續(xù)墻強(qiáng)度、抗?jié)B、位置相關(guān)環(huán)保特性的檢查。5、樁基（1）環(huán)境管理方案的編制。（2）環(huán)保型施工材料、設(shè)備的選擇和試驗、檢驗。（3）預(yù)制樁的預(yù)制、運(yùn)輸和存放滿足環(huán)保設(shè)計和工藝要求。（4）打入和壓入預(yù)制樁的程序滿足設(shè)計和環(huán)保規(guī)范要求。（5）灌注樁的成孔工藝滿足環(huán)保設(shè)計和規(guī)范要求。（6）灌注樁的施工程序滿足環(huán)保要求。（7）進(jìn)行樁的檢驗和承載力評定，并與環(huán)保要求相對比。地基和基礎(chǔ)工程施工過程

46、環(huán)境控制 地基和基礎(chǔ)工程施工過程環(huán)境控制6、地下防水工程（1）防水混凝土結(jié)構(gòu)水灰比設(shè)計、環(huán)保型材料（水泥、砂、石、水、外加劑等）的選擇和試驗、檢驗；大體積混凝土的澆搗過程噪聲、揚(yáng)塵及固體廢棄物的控制；結(jié)構(gòu)抗?jié)B問題的環(huán)保處理等。（2）水泥砂漿剛性抹面防水材料（水泥、砂、水、外加劑）和設(shè)備和環(huán)保型選擇和試驗、檢驗；施工環(huán)境的選擇等。（3）卷材防水環(huán)保型施工方法的選擇；環(huán)保材料的選擇和試驗、檢驗；卷材防水層施工環(huán)境控制及有毒氣體，液體及大氣污染質(zhì)量問題的預(yù)防等。 1、鋼筋工程(1)材料。鋼筋的品種質(zhì)量，焊條、焊劑的牌號、性能接頭使用的鋼板和型鋼均必須符合設(shè)計要求和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求；按批對進(jìn)場鋼筋進(jìn)行的質(zhì)

47、量和環(huán)保特性等進(jìn)行檢查。(2)配筋。確定的混凝土保護(hù)層滿足構(gòu)件需要和設(shè)計要求；錨固長度、搭接長度和鋼筋彎鉤滿足構(gòu)件需要、連接方式設(shè)計及材料節(jié)約要求；在板、梁柱和基礎(chǔ)內(nèi)的構(gòu)造鋼筋和滿足抗震要求的鋼筋滿足工藝過程的環(huán)保要求。(3)鋼筋連接。鋼筋焊接和連接設(shè)備的選擇滿足需要；焊接工藝和焊接參數(shù)的選擇滿足環(huán)保規(guī)范要求；鋼筋焊接接頭、焊接接縫和機(jī)械性能必須符合鋼筋焊接和驗收的有關(guān)規(guī)定；按規(guī)定進(jìn)行了焊接檢驗；進(jìn)行了擠壓連接和套筒連接的檢驗。且上述活動均符合鋼筋節(jié)約的策劃要求。焊接過程應(yīng)注意對光污染的控制。(4)鋼筋綁扎與安裝。核對鋼筋的鋼號、直徑、形狀、尺寸和數(shù)量、綁扎接頭搭接長度等符合規(guī)范要求；在安裝中

48、應(yīng)采取必要加固措施，注意節(jié)約鋼筋。鋼筋工程環(huán)境控制混凝土工程環(huán)境控制（1）各原料（水泥、砂、石、水、外加劑等）滿足規(guī)范和設(shè)計要求。（2）混凝土的工藝性能滿足規(guī)范和設(shè)計要求；混凝土的攪拌時間、攪拌工藝滿足規(guī)范要求。（3）混凝土的運(yùn)輸、布料、振動滿足規(guī)范要求，振動應(yīng)有防護(hù)措施。（4）按環(huán)保規(guī)范進(jìn)行混凝土的環(huán)保特性檢查和評定。（5）在大體積混凝土施工時采取相應(yīng)噪聲及廢水、固體廢棄物控制的技術(shù)措施。（6）對混凝土季節(jié)性施工的外加劑（如防凍劑）的環(huán)保特殊要求。（7）預(yù)應(yīng)力混凝土的環(huán)境管理技術(shù)交底的編制、施工機(jī)具的配置、施工方法的選擇應(yīng)符合設(shè)計要求和相關(guān)規(guī)定要求等。（8）混凝土攪拌站應(yīng)配置降塵噴淋裝置。

49、模板工程環(huán)境控制（1）模板的設(shè)計滿足規(guī)范和材料節(jié)約設(shè)計要求。（2）在安裝和使用中滿足該種模板的環(huán)保使用要求等。（3）脫模劑等有毒有害物質(zhì)應(yīng)進(jìn)行有效控制。（4）模板支、拆過程的噪聲應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)控制。 砌體工程環(huán)境控制（1）對進(jìn)場的砌體原材料（砌塊、砂漿等）的節(jié)能特性進(jìn)行檢驗。（2）建筑砂漿的配合比設(shè)計符合環(huán)保規(guī)定要求。（3）對砌筑的環(huán)保準(zhǔn)備工作進(jìn)行控制。（4）砌筑環(huán)保工作按環(huán)境管理方案進(jìn)行。（5）控制砌體的施工環(huán)境，使之固體廢棄物得到有效控制。（6）砂漿攪拌機(jī)或垂直運(yùn)輸設(shè)備的噪聲應(yīng)進(jìn)行有效控制。 門窗工程施工過程環(huán)境控制1.材料的所用基本要求應(yīng)符合設(shè)計規(guī)定和相關(guān)環(huán)保規(guī)范要求。2.本門窗制作的油飾選

50、用滿足環(huán)保要求。3.對先購的門窗的質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行環(huán)保驗證，確保滿足環(huán)保設(shè)計和規(guī)定要求。4.安裝過程中應(yīng)對施工噪聲、有毒有害物資和固體廢棄物采取相應(yīng)措施。5.門窗的垂直和水平運(yùn)輸應(yīng)注意搬運(yùn)安全及對施工環(huán)境的破壞。 樓地面工程施工過程環(huán)境控制1.所用材料、拌合物應(yīng)滿足環(huán)保要求，并應(yīng)進(jìn)行必要的強(qiáng)度和工藝檢驗。2.各構(gòu)造層、防水隔熱、面層的厚度和強(qiáng)度在滿足規(guī)范和設(shè)計要求的同時應(yīng)滿足環(huán)保要求。3.施工過程中，環(huán)境溫度等關(guān)鍵因素應(yīng)滿足規(guī)范要求，并進(jìn)行記錄。4.應(yīng)對完工或正在施工的樓地面采取保護(hù)措施。5.有關(guān)耐酸防腐的地面工程應(yīng)按照有關(guān)有毒有害物資的控制規(guī)定進(jìn)行施工。 6.對于在地面工程施工中，使用有害于健康和有引起職業(yè)病危險的材料（如瀝青、焦油、氟硅酸鈉、酸等）應(yīng)按照國務(wù)院和勞動部頒布的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。7.樓地面工程的成品保護(hù)及環(huán)境控制應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。 電氣安裝工程及施工用電環(huán)境控制1.室外線路安裝(1)電力線路器材的型號、規(guī)格等選擇和檢驗、試驗應(yīng)符合安全要求；各種帶電作業(yè)需保證安全規(guī)程的要求。(2)拉線安裝和導(dǎo)線架設(shè)應(yīng)符合設(shè)計和安全要求。(3)接戶線和進(jìn)戶線的安裝應(yīng)符合設(shè)計和安全規(guī)范要求。(4)電纜安裝時固定、彎曲半徑、有關(guān)距離及接線、排序、終端、接頭、接線等應(yīng)符合設(shè)計和安全規(guī)范要求。(5)電鉆等噪聲控制應(yīng)符合規(guī)定要求。2.室內(nèi)布線(1)確定照明工程器具盒(