生產(chǎn)中心月度報(bào)告課件

1、生產(chǎn)中心月度報(bào)告2022/7/27生產(chǎn)中心月度報(bào)告一.生管部1月業(yè)務(wù)報(bào)告生產(chǎn)中心月度報(bào)告1.排產(chǎn)計(jì)劃、達(dá)成率及同期對(duì)比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計(jì)環(huán)比13年實(shí)績1512414年排產(chǎn)1036014年實(shí)績989814年達(dá)成95.54%同比增減-5226A。1月逢春節(jié)，故整體入庫下降5226臺(tái)。B。為降低成品庫存，壓縮排產(chǎn)計(jì)劃，較2012年底庫存降低2449臺(tái)。生產(chǎn)中心月度報(bào)告2.零件周轉(zhuǎn)次數(shù)區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均環(huán)比13年零件14年零件同比增減此處進(jìn)行問題說明及闡述生產(chǎn)中心月度報(bào)告3.完成品周轉(zhuǎn)次數(shù)區(qū)分1月2月3月4月5月6

2、月7月8月9月10月11月12月平均環(huán)比13年成品-14年成品1.42同比增減2013年1月完成品周轉(zhuǎn)次數(shù)沒有進(jìn)行管理生產(chǎn)中心月度報(bào)告4.排產(chǎn)結(jié)構(gòu)、新品、促銷款占比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計(jì)環(huán)比排產(chǎn)數(shù)量10360新品數(shù)量1940新品占比18.7%促銷數(shù)量3600促銷占比34.7%促銷款型現(xiàn)統(tǒng)計(jì)為蝴蝶款車型生產(chǎn)中心月度報(bào)告5.呆滯物料及同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計(jì)環(huán)比13年呆滯-14年呆滯25.5同比增減-呆滯物料為2013年前呆滯物料庫物料，方案已出暫未進(jìn)行處理。生產(chǎn)中心月度報(bào)告6.次月計(jì)劃事項(xiàng)序號(hào)工作任務(wù) （項(xiàng)目）交付

3、物 （含完成標(biāo)準(zhǔn)）達(dá)成與否分析擔(dān)當(dāng)者完成日1部門內(nèi)部工作崗位及工作業(yè)務(wù)間調(diào)整各項(xiàng)工作交接完畢劉和江2014-2-282部門內(nèi)工作紀(jì)律規(guī)范按公司規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行劉和江2014-2-283部門KPI內(nèi)部試運(yùn)行達(dá)標(biāo)完成劉和江2014-2-2842014年2月計(jì)劃完成業(yè)務(wù)工作完成完成業(yè)務(wù)工作劉和江2014-2-285新品準(zhǔn)備及試產(chǎn)，量產(chǎn)完成業(yè)務(wù)工作劉和江2014-2-28生產(chǎn)中心月度報(bào)告二.組裝部1月業(yè)務(wù)報(bào)告生產(chǎn)中心月度報(bào)告1.生產(chǎn)實(shí)績及達(dá)成率、同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計(jì)環(huán)比排產(chǎn)數(shù)量1036013年實(shí)績1512414年實(shí)績9898同比增減-5226達(dá)成實(shí)績94.6%

4、生產(chǎn)實(shí)績同比減少5226臺(tái)，1月生產(chǎn)實(shí)績達(dá)成為94.6%生產(chǎn)中心月度報(bào)告2.生產(chǎn)效率及同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標(biāo)環(huán)比出勤時(shí)間241出勤人數(shù)10213年效率-1.014年效率0.81.0同比增減-1,將現(xiàn)有人員分成兩條線生產(chǎn)，減少閑置人員。2，車型重新熟悉。生產(chǎn)中心月度報(bào)告3.一次下線合格率及同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標(biāo)環(huán)比生產(chǎn)數(shù)量9898不良數(shù)量354313合格率-68.0%14合格率64.2%70.0%同比增減-2013年一次下線合格率統(tǒng)計(jì)部準(zhǔn)確，故沒有計(jì)算生產(chǎn)中心月度報(bào)告4.稼動(dòng)率及同比區(qū)分1月2月3月4月5月6

5、月7月8月9月10月11月12月目標(biāo)環(huán)比生產(chǎn)時(shí)間241中斷時(shí)間013稼動(dòng)率-89.5%14稼動(dòng)率100%92.5%同比增減-2013年1月稼動(dòng)率沒有進(jìn)行管理，故無法對(duì)比生產(chǎn)中心月度報(bào)告5.人工費(fèi)用及實(shí)績、同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標(biāo)環(huán)比13年人工3218.514年人工31.218.513年同比-0.8增減率-2.5%工資總支出309228元，此費(fèi)用是生產(chǎn)19504臺(tái)的。（包括放假43人）2014年1月較2013年1月人工費(fèi)用支出減少0.8元/臺(tái)生產(chǎn)中心月度報(bào)告6.消耗費(fèi)用預(yù)算與實(shí)績、同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標(biāo)環(huán)比13

6、年實(shí)績2.11.4314年預(yù)算1.381.3814年實(shí)績0.591.3813年同比-1.51預(yù)算對(duì)比-0.79水電費(fèi)用與2月份一起產(chǎn)出，2014年1月較2013年1月減少費(fèi)用支出1.51元/臺(tái)，較2014年預(yù)算降低0.79元/臺(tái)生產(chǎn)中心月度報(bào)告七.次月計(jì)劃事項(xiàng)序號(hào)工作任務(wù) （項(xiàng)目）交付物 （含完成標(biāo)準(zhǔn)）達(dá)成與否分析擔(dān)當(dāng)者完成日1新員工的招聘及崗前培訓(xùn)招聘申請(qǐng)已交生產(chǎn)中心，新員工入場(chǎng)培訓(xùn)由部長，課長負(fù)責(zé)張洪偉，張鳳林2014年1月31日2兩條生產(chǎn)的準(zhǔn)備工作人員熟練后方可分線張洪偉2014年1月31日32014年工作計(jì)劃的實(shí)施嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行張洪偉2014年1月25日前42014績效管理的準(zhǔn)備工作與

7、公司研討張洪偉2014年1月25日前5生產(chǎn)中心月度報(bào)告三.涂裝部1月業(yè)務(wù)報(bào)告生產(chǎn)中心月度報(bào)告1.生產(chǎn)實(shí)績及同比、達(dá)成率區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計(jì)環(huán)比排產(chǎn)數(shù)量498913年實(shí)績694714年實(shí)績4632同比增減-2315達(dá)成實(shí)績92.8%2014年1月較2013年1月減少2315臺(tái)生產(chǎn)中心月度報(bào)告2.生產(chǎn)效率及同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標(biāo)環(huán)比出勤時(shí)間110出勤人數(shù)18.513年效率-1.814年效率2.31.8同比增減2013年1月生產(chǎn)效率沒有詳細(xì)數(shù)據(jù)，故無法對(duì)比生產(chǎn)中心月度報(bào)告3.烤漆合格率及同比區(qū)分1月2月3月4月5月

8、6月7月8月9月10月11月12月目標(biāo)環(huán)比生產(chǎn)數(shù)量4632不良數(shù)量38513合格率83%98%14合格率91.6%98%同比增減+8.6%2014年1月較2013年合格率上升8.6%生產(chǎn)中心月度報(bào)告4.稼動(dòng)率及同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標(biāo)環(huán)比生產(chǎn)時(shí)間110中斷時(shí)間013稼動(dòng)率-98%14稼動(dòng)率100%98%同比增減-2013年稼動(dòng)率沒有統(tǒng)計(jì)，故無法對(duì)比生產(chǎn)中心月度報(bào)告5.人工費(fèi)用及實(shí)績、同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標(biāo)環(huán)比13年人工9.75元/件914年人工13.1元/件913年同比3.35元/件增減率34.4%2014年

9、1月較2013年1月由于產(chǎn)量減少，導(dǎo)致人工費(fèi)增加生產(chǎn)中心月度報(bào)告6.消耗費(fèi)用預(yù)算與實(shí)績、同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標(biāo)環(huán)比13年實(shí)績9.78元/件14年預(yù)算10.9元/件14年實(shí)績7.10元/件13年同比-2.70元/件預(yù)算對(duì)比-3.80元/件1月電費(fèi)和2月一起出數(shù)據(jù)生產(chǎn)中心月度報(bào)告七.次月計(jì)劃事項(xiàng)序號(hào)工作任務(wù) （項(xiàng)目）交付物 （含完成標(biāo)準(zhǔn)）達(dá)成與否分析擔(dān)當(dāng)者完成日12014年工作計(jì)劃的實(shí)施按計(jì)劃執(zhí)行劉和江2014年1月31日2對(duì)賬按實(shí)際生產(chǎn)數(shù)產(chǎn)出劉和江2014年1月31日3成本產(chǎn)出每套成本劉和江2014年1月20日前4與技術(shù)溝通氣墊膜減尺寸從新定尺、定價(jià)在

10、進(jìn)行劉和江2014年1月20日前5春節(jié)放假前的衛(wèi)生清理全面衛(wèi)生清理劉和江2014年1月20日生產(chǎn)中心月度報(bào)告四.物流部1月業(yè)務(wù)報(bào)告生產(chǎn)中心月度報(bào)告1.裝車實(shí)績與同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計(jì)環(huán)比入庫數(shù)量989813年裝車1367010359364264003019890193883723730591351401016888351133227306614年裝車922313年同比-4447增加率-32.5%2014年1月較2013年1月發(fā)貨減少4447臺(tái)，減少32.5%生產(chǎn)中心月度報(bào)告2.裝車效率與同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目

11、標(biāo)環(huán)比裝車時(shí)間95.5裝車人數(shù)6613年效率15.6/人.時(shí)16.4/人.時(shí)20.5/人.時(shí)21.1/人.時(shí)15.6/人.時(shí)17.1/人.時(shí)21.5/人.時(shí)18.8/人.時(shí)23.3/人.時(shí)16.9/人.時(shí)15.5/人.時(shí)15.8/人.時(shí)14年效率16/人.時(shí)13年同比0.42014年1月較2013年1月裝車效率提升0.4臺(tái)/人.時(shí)生產(chǎn)中心月度報(bào)告3.車架、套件、完成品庫存區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均環(huán)比車架庫存5057套件庫存110743月下成品50443月上成品1445套件庫存數(shù)量過多生產(chǎn)中心月度報(bào)告4.人工費(fèi)用及實(shí)績、同比區(qū)分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標(biāo)環(huán)比13年人工8.68元/臺(tái)14年人工8.48元/臺(tái)13年同比-0.2元/臺(tái)增減率-2.3%2014年1月較2013年1月人工費(fèi)支出減少0.2元/臺(tái)，減少2.3%生產(chǎn)中心月度報(bào)告5.消耗費(fèi)用預(yù)算與實(shí)績、同