安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

1、健康安全環(huán)境一專注安全知識(shí)分享健康安全環(huán)境一專注安全知識(shí)分享安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度模板健康安全環(huán)境專注健康安全環(huán)境知識(shí)分享安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度一、目的識(shí)別本公司在生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備檢修及服務(wù)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有 害因素，并對(duì)危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)，確定危險(xiǎn)有 害因素引發(fā)事故的可能性和造成事故的嚴(yán)重程度， 確定重大危害因素; 為控制危害因素，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案提 供依據(jù)；檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性。并確定、更新重大危害因素和 重要環(huán)境因素，以對(duì)其進(jìn)行控制管理，并在新問題出現(xiàn)或其他情況時(shí) 對(duì)其進(jìn)行更新和持續(xù)改進(jìn)。二.適用范圍適用于公司內(nèi)的生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備檢修及服

2、務(wù)過程中相關(guān)危險(xiǎn)因素的識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施及控制、重大風(fēng)險(xiǎn)和更新管理等。三、編制依據(jù)中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見（2016年12月9日）國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見安委辦201611號(hào)國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知安委辦20163號(hào)55號(hào)令危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法安監(jiān)總局企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范 GB/T 33000-2016四、定義1、重大危險(xiǎn)源：是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用 或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì)，且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元 (包 括場(chǎng)所和設(shè)施)。2、危險(xiǎn)有害因素：可能

3、造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作 環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。五、職責(zé)1、主管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序或指導(dǎo)書，明確 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍，選擇科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，成立 評(píng)價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2、安全員(1)負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)因素的匯總和記錄以及具體組織實(shí) 施；。(2)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)有害因素匯總表的保存。3、各部門負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全危害識(shí)別和記錄以及本部門危害因素的控制。企業(yè)的各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì) 從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。六、程序內(nèi)容1、評(píng)價(jià)組織(1)組織組成公司主管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人組織公司安全環(huán)保委

4、員會(huì)人員成立 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，小組成員應(yīng)包括部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程技 術(shù)人員與崗位操作人員等。(2)危害識(shí)別與評(píng)價(jià)人員應(yīng)具備以下條件：熟悉本部門的生產(chǎn)、服務(wù)規(guī)范和技術(shù)；具有風(fēng)險(xiǎn)管理、健康安全與環(huán)境管理的能力；具備一定的組織能力、判斷能力及責(zé)任感；具有一定的基層工作經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)；具備質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)或教育經(jīng)歷。2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(1)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和 隱患。應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。(2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍活動(dòng)、服務(wù)、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、危害識(shí)別范圍必須覆蓋本公司所有生產(chǎn)、設(shè)備設(shè)施、人員(包括相關(guān)方人員)中能夠控制或使可加影響的因素

5、，具體應(yīng)包括：規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和異?；顒?dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；原材料、備件的運(yùn)輸和使用過程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。(3)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則現(xiàn)有的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，法律法規(guī)可以參照法律法規(guī)獲取制度和法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)的要求；行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求及其他安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；合同規(guī)定、相關(guān)方的要求；安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；上級(jí)主管部門和顧客有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、能源、資源使用等要求其他需要

6、關(guān)注的要求。（4）危險(xiǎn)有害因素的辨識(shí)各部門根據(jù)工作活動(dòng)場(chǎng)所及其設(shè)施的特點(diǎn)，填寫作業(yè)活動(dòng)清 單。根據(jù)作業(yè)活動(dòng)清單中列舉的作業(yè)崗位和作業(yè)活動(dòng)分析辨識(shí)所涉及到的危險(xiǎn)有害因素。將辨識(shí)的危險(xiǎn)有害因素填寫到 危害辨 識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表中，危險(xiǎn)源的辨識(shí)要考慮三種狀態(tài)（正常、異常、 緊急狀態(tài)）和三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）。以及參照GB6441 1996 企業(yè)傷亡事故分類中分為的 20類事故類別。座縣事他出別名稱/ J701020304050607物體打出車輛傷害機(jī)械傷害起重傷害觸電淹溺灼燙健康安全環(huán)境一專注安全知識(shí)分享,-|)|健康安全環(huán)境專注安全知識(shí)分享1 1q1108火災(zāi)ni i|91H09高處墜落1

7、II1 H 111 |: 1010坍塌q 111q 11 I011冒頂片幫1914 g111 h012013透水放炮1 ii1 I 1q 11 1i| 41 014火藥爆炸II 491491|015瓦斯爆炸1II1| 1 i|016鍋爐爆炸(1 il 11II1017容器爆炸II 4914|018其他爆炸IIflII|019中毒和窒息il i1II1020其他傷害i i 4 ill 4II|H危險(xiǎn)有害因素按照生產(chǎn)過程危險(xiǎn)源和有害因素分類與代碼IIfl 11II|i!(GB/T13861-1992 )的分類要求中危險(xiǎn)因素的六種類型，詳細(xì)的見I ia fl 1 |附件1。1 IIH 4II各部門填

8、寫危險(xiǎn)源分布登記表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后交安環(huán)部匯總，報(bào)評(píng)價(jià)組審核和分析評(píng)價(jià)。安環(huán)部對(duì)各部門上報(bào)的危險(xiǎn)源分布登記表進(jìn)行匯總。匯總的原則如下：對(duì)員工以及進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括外部訪問者、顧客等非操健康安全環(huán)境一專注安全知識(shí)分享健康安全環(huán)境一專注安全知識(shí)分享作人員）有極小影響可以除去；管理方法，危害影響相似的危害因素 可以合并，匯總后形成整個(gè)公司的危險(xiǎn)有害因素匯總表。（5）風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)按匯總的危險(xiǎn)源分布登記表選用作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法（LEC）對(duì)各個(gè)工作崗位進(jìn)行作業(yè)條件分析，每位評(píng)價(jià)組成員單獨(dú)對(duì) 各個(gè)作業(yè)活動(dòng)打分，然后取均值匯總在危險(xiǎn)有害因素匯總表中。根據(jù)危險(xiǎn)有害因素匯總表選用工作危害分析法（ JHA）

9、 對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并將分析評(píng)價(jià)的結(jié)果填寫在工作危害分 析（JHA）記錄表中。對(duì)于設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程、法律法規(guī)符合性等， 采用安全檢查表（SCL）法，然后將分析評(píng)價(jià)結(jié)果匯編在安全檢查 表（SCL） 中。對(duì)于新建、擴(kuò)建、改建、技改項(xiàng)目和操作變化或工藝改變采 用預(yù)先危險(xiǎn)性法（PHA）進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，分析結(jié)果匯總到預(yù)先危險(xiǎn)分 析評(píng)價(jià)表中。根據(jù)實(shí)際需要選用相應(yīng)的安全評(píng)價(jià)方法。6）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法工作危害分析法（JHA）a）風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生特定危害事件的可能性與后果的結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)度=可能性LX后果嚴(yán)重性S,其中R、L、S的取值及判別準(zhǔn)則分別見表 5.2.6.1-1、表 5.2.6.1-2、表 5.2.

10、6.1-3、表 5.2.6.1-4。表5.2.6.1-1危害事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒有米取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，作業(yè)未作出任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未啟效執(zhí)行或拄制措施/、當(dāng)，或危害帛發(fā)生或在預(yù)期情況卜發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按 操作制度執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng) 作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生過類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過 類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定

11、期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能肩效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極/、可能發(fā)生事故或事件。表5.2.6.1-2危害事件后果的嚴(yán)重性S判斷準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)人員傷財(cái)產(chǎn)損失停工對(duì)聲譽(yù)及其他要求亡程度的影響5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡50萬元2套以上裝置或設(shè)備停工重大影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力25萬元2套裝置或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等慢性病 1 0萬元1套裝置或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服320 分2 . 一定要制定

12、管理目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制文件準(zhǔn)備和響應(yīng)可忽略風(fēng)1 .直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才開始工作，為降低風(fēng)險(xiǎn)，必控制程序，險(xiǎn)須配給大量資源，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作按程序進(jìn)行160-320時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施管理分2 . 一定要制定管理目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制文件1 .應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)的措施；中度風(fēng)險(xiǎn)70-160 分.在中度與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)行進(jìn)一步的評(píng)價(jià)，以更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進(jìn)的控制措施。.視情況制定管理目標(biāo)和管理方案、必須制定運(yùn)行控制檔可容許風(fēng)可視情況制定運(yùn)行控制檔，如通知、注意事項(xiàng)、標(biāo)險(xiǎn)牌等控制，具體控制方法可根

13、據(jù)控制方法的肩效性20-70 分和難易程度加以選擇可忽略風(fēng)險(xiǎn)20分/、需采取措施且不必保留文件記錄表526.2-3危險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)值（D）危險(xiǎn)等級(jí)及程度320 分不可容許危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160-320 分不可忽略危險(xiǎn)，需立即整改70-160 分中度危險(xiǎn)，需要整改20-70 分可容許危險(xiǎn)，需要注意20分可忽略危險(xiǎn)，可以接受安全檢查表（SCL）法安全檢查表是根據(jù)相關(guān)要求編制安全檢查的項(xiàng)目，查找是否滿足 法律法規(guī)、規(guī)范等要求，檢查表的編制所需要的依據(jù)：a）有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等；b）國(guó)內(nèi)外事故案例；c）系統(tǒng)安全分析要求；d）研究成果等有關(guān)資料。安全檢查表必須滿足本制度中安全檢查表中的基本條款

14、。預(yù)先危險(xiǎn)性法（PHA）預(yù)先危險(xiǎn)性分析方法是：對(duì)危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行了系統(tǒng)分析以后， 預(yù)測(cè)本項(xiàng)目可能出現(xiàn)的事故。并根據(jù)同行業(yè)、同類生產(chǎn)裝置或同類生 產(chǎn)場(chǎng)所在過去生產(chǎn)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的各種危險(xiǎn)形態(tài)，作為平行類比， 推斷出本項(xiàng)目相應(yīng)的評(píng)價(jià)單元潛在的危險(xiǎn)，辨識(shí)出危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)和危害因素、事故類別、引發(fā)事故發(fā)生的條件、事故危害的嚴(yán)重程度和發(fā) 生事故的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等，提出預(yù)防事故發(fā)生的對(duì)策措施。安全預(yù)評(píng)價(jià)的預(yù)先危險(xiǎn)分析通常采用事故后果嚴(yán)重程度等級(jí)及 事故發(fā)生可能性等級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)概率）表示危險(xiǎn)性的大小，并作為相對(duì)量 化程度的比較。事故后果嚴(yán)重程度等級(jí)的劃分見下表5.1-1。表5.1-1危險(xiǎn)性等級(jí)劃分級(jí)別危險(xiǎn)程度可能導(dǎo)致

15、的后果I安全的(可忽視的)不會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞R臨界的處于事故的邊緣狀態(tài)，暫/、至于造成人員傷亡、系統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能，但應(yīng)予以排除，可采取控制措施。m危險(xiǎn)的會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即米取防范措施。IV災(zāi)難性的造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴(yán)重破壞的災(zāi)難性事故，必須予以果斷排除并進(jìn)行重點(diǎn)防范。在預(yù)先危險(xiǎn)性分析匯總表中，事故發(fā)生可能性分為五個(gè)等級(jí)，各等級(jí)的發(fā)生可能性如表5.1-2。表5.1-2事故發(fā)生可能性分級(jí)在舁 廳P可能性等級(jí)事故發(fā)生頻率說明1A級(jí)頻繁發(fā)生，經(jīng)常發(fā)生2B級(jí)很容易發(fā)生，相當(dāng)可能發(fā)生3C級(jí)容易發(fā)生或偶然發(fā)生4D級(jí)很少發(fā)生5E級(jí)發(fā)生概率接近零，在設(shè)備使用壽命期內(nèi)幾乎不發(fā)生3、風(fēng)險(xiǎn)控制(1)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和經(jīng)營(yíng)的實(shí)際運(yùn)行情況，有各部門主要負(fù)責(zé)人與評(píng)價(jià)組一起確定有限控制的順序， 采取相應(yīng)的控制措施消解風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度、預(yù)防事故的發(fā)生。(2)對(duì)于構(gòu)成重大隱患的項(xiàng)目，建立重大隱患檔案，檔案中包 括：評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；評(píng)審意見；隱患治理方案，包括資金概預(yù) 算情況等；治理時(shí)間表和責(zé)任人；竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等內(nèi)容。(3)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣 傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)