非煤礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格匯總

1、露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)程序文件之四沐川縣龍門溪礦業(yè)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格撐材料沐川縣龍門溪礦業(yè)有限公司二。一三年十二月 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark3 o Current Document 1、安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)考評表 -1 - HYPERLINK l bookmark5 o Current Document 2、法律法規(guī)及其他要求符合性檢查表 -2 - HYPERLINK l bookmark7 o Current Document 3、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議記錄 -3 - HYPERLINK l bookmark9 o Current Do

2、cument 4、員工認(rèn)可與獎懲登記表 -4 - HYPERLINK l bookmark11 o Current Document 5、危險源檢查表-5 - HYPERLINK l bookmark13 o Current Document 6、危險源辨識與風(fēng)險評價調(diào)查登記表（安全、設(shè)備） -6 - HYPERLINK l bookmark15 o Current Document 7、危險源辨識與風(fēng)險評價調(diào)查登記表（職業(yè)危害） -7 - HYPERLINK l bookmark17 o Current Document 8、危險、危害因素辨識及預(yù)防一覽表 -8 - HYPERLINK l

3、bookmark19 o Current Document 9、礦山現(xiàn)場安全檢查表 -9 - HYPERLINK l bookmark21 o Current Document 10、特種作業(yè)人員臺帳 -12 - HYPERLINK l bookmark23 o Current Document 11、職工安全教育培訓(xùn)登記表 -13 - HYPERLINK l bookmark25 o Current Document 12、施工技術(shù)交底記錄 -14 - HYPERLINK l bookmark27 o Current Document 13、設(shè)備臺賬-15 - HYPERLINK l boo

4、kmark29 o Current Document 14、需持證上崗人員清單 -17 - HYPERLINK l bookmark31 o Current Document 15、勞動保護(hù)用品采購、發(fā)放記錄 -18 - HYPERLINK l bookmark33 o Current Document 16、年度員工職業(yè)健康檔案匯總表 -19 - HYPERLINK l bookmark35 o Current Document 17、工傷事故登記表 -20 - HYPERLINK l bookmark37 o Current Document 18、應(yīng)急預(yù)案演練記錄-21 - HYPERL

5、INK l bookmark39 o Current Document 19、事故、事件記錄表 -22 - HYPERLINK l bookmark41 o Current Document 20、2013度安全生產(chǎn)費用使用計劃 -23 - HYPERLINK l bookmark49 o Current Document 21、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范考核記錄 -24 - HYPERLINK l bookmark51 o Current Document 22、設(shè)備設(shè)施定期維護(hù)記錄 -25 - HYPERLINK l bookmark53 o Current Document 23、承包商、供應(yīng)商

6、技術(shù)服務(wù)/安全生產(chǎn)表現(xiàn)評估記錄表 -26 - HYPERLINK l bookmark55 o Current Document 24、重大隱患治理臺帳 -27 - HYPERLINK l bookmark57 o Current Document 25、2013年警示標(biāo)志、報警設(shè)施、急救藥箱、呼吸器檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄 -28 -前言為了使安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化制度匯編在生產(chǎn)運行中得到有效落實，根據(jù) 管理職能和制度要求，對現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的記錄表格及臺賬進(jìn)行了歸納整 理，規(guī)范了標(biāo)準(zhǔn)化支撐材料體系中的表格記錄格式及臺賬，形成了安全生 產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格支撐材料。各部門均可根據(jù)管理情況選用相對應(yīng)的記錄材料，

7、 為能夠準(zhǔn)確指導(dǎo)我礦 實際工作，對在使用過程中的問題，各部門應(yīng)及時反饋，并作為下一步更新 和修訂時的依據(jù)。該安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄僅為樣式，各部門在填寫時可根據(jù)填寫內(nèi)容多少 設(shè)置版面。填寫要求：1）填寫人必須按照表格各欄規(guī)定的要求填寫內(nèi)容； 2） 打印時采用A4紙面，手寫時采用碳素筆填寫，保證字跡清晰，成冊的記錄 禁止撕頁、隨意涂改，并保持記錄本整潔；3）部門和人員簽字處必須蓋本部門印章和本人簽字。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄由我礦安全科負(fù)責(zé)組織編制，礦屬各部門根據(jù)管理 職能和制度要求，對現(xiàn)有系統(tǒng)的記錄進(jìn)行了歸納整理和補充完善，由安全生 產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理者代表審核，最后由礦長批準(zhǔn)發(fā)布。標(biāo)準(zhǔn)化記錄的管理工 作

8、參照安全文件與資料的識別與控制制度。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄的解釋權(quán)歸礦山安全科1、安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)考評表年 月 日廳P單位安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況修正或更新考核單位：考核人員:說明1.支撐對象：礦山安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度；2.適用范圍：礦山各部門安全生 產(chǎn)目標(biāo)的考評；3.要求：安全科每月月底匯總各部門考評結(jié)果，報安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組； 4.安全科保存，保存期限一年。2、法律法規(guī)及其他要求符合性檢查表文件名稱文件內(nèi)容適用的法律法規(guī)及其他要求符合性如何改進(jìn)檢查人：年 月 日說明：1.支撐對象：礦山法律、法規(guī)及其他要求管理制度；2.適用范圍：礦山使 用的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及其他要求；3.要求：安全科原

9、則上每年檢查一次，當(dāng)法 律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時進(jìn)行符合性檢查；4.填寫“符合性” 一欄時對符合要求的“，”、不合要求的“X” ； 5.安全科保存，保存期限三年。3、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議記錄第 頁時間地點主持人記錄人參加人員缺席人員會議內(nèi)容說明：1.支撐對象：礦山安全機構(gòu)與人員任命管理制度；2.適用范圍：安全生產(chǎn) 領(lǐng)導(dǎo)小組會議記錄；3.要求：安全領(lǐng)導(dǎo)小組會議每月月底舉行一次；4.安全科保存，保 存期限永久保存。4、員工認(rèn)可與獎懲登記表廳P姓名部門工種安全表現(xiàn)及評價獎懲日期填表人：批準(zhǔn)人:說明：1.支撐對象：礦山安全認(rèn)可與獎勵制度；2.適用范圍：礦全體人員在安全 生產(chǎn)方面的獎懲情況；

10、3.要求：安全科將員工的獎懲情況進(jìn)行登記建檔和保存；4.保存期限五年。5、危險源檢查表單位：危險源名稱檢查時間檢查人檢查項目主要 變化 情況存在問題處理措施備注記錄人：單位負(fù)責(zé)人:說明：1.支撐對象：礦山危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度；2.適用范圍：礦重大危 險源的安全管理；3.要求：相關(guān)單位對本單位危險源開展的例行檢查，將檢查的結(jié)果如實 進(jìn)行認(rèn)真記錄，一份存檔，一份報安全科保存；4.保存期限三年.6、危險源辨識與風(fēng)險評價調(diào)查登記表（安全、設(shè)備）單位：姓名：年 月日作業(yè)場所工作程序崗位涉及安全的危險因素類別是否存在 （，、）嚴(yán)重性 等級可能性 等級預(yù)防措施冒頂片幫車輛傷害機械傷害物體打擊觸電灼燙

11、火災(zāi)高處墜落邊坡坍塌水災(zāi)其他傷害填寫人：審核人:說明：1.支撐對象：礦山危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度；2.適用范圍：礦所有作業(yè) 場所、危險源（點）、工藝、崗位、設(shè)備等危險因素辨識；3.要求：各部門崗位員工填寫, 部門安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，保存1份，并報安全科1份存檔；4.保存期限三年。7、危險源辨識與風(fēng)險評價調(diào)查登記表（職業(yè)危害）單位：姓名：年 月日作業(yè)場所工作程序崗位涉及職業(yè)危害因素類別是否存在 （，、）嚴(yán)重性 等級可能性等級預(yù)防措施粉塵高溫與低溫振動噪聲輻射照度生物危害人機，效危害心理因素危害填寫人：審核人:說明：1.支撐對象：礦山危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度；2.適用范圍：礦所有 作業(yè)場所

12、、危險源（點）、工藝程序、崗位、設(shè)備等職業(yè)危害因素的辨識； 3.要求：各部 門崗位員工填寫，部門安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，保存 1份，并報安全科1份存檔；4.保存 期限三年。8、危險、危害因素辨識及預(yù)防一覽表危險、危害因素種類事故的起因可能出現(xiàn)后果預(yù)防措施應(yīng)急措施填寫人：審核人:說明：1.支撐對象：礦山危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度；2.適用范圍：礦所有作業(yè)場所、危險源（點）、工藝程序、崗位、設(shè)備等危險、危害因素的辨識及預(yù)防；3.要求：安全科、技術(shù)科、機動科等部門按危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度中管理職責(zé)進(jìn)行組織崗位員工填寫，各部門負(fù)責(zé)人及組織部門進(jìn)行審核，保存1份，并報安全科1份存檔；4.保存期限三年

13、。9、礦山現(xiàn)場安全檢查表序 號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查 結(jié)果1安全出口查每個礦井是否應(yīng)有2個獨立直達(dá)地面的安全出 口 ,安全出口的間距是否大于 30m?，F(xiàn)場查看豎井作為安全出口，是否按規(guī)定裝設(shè)梯子問。現(xiàn)場察看2礦井通風(fēng)查是否安裝主扇。掘進(jìn)工作面和通風(fēng)不良的米 場,是否安裝局部通風(fēng)設(shè)備?，F(xiàn)場查看查是否有通風(fēng)系統(tǒng)圖。是否按規(guī)定填圖、測風(fēng)。查圖紙查掘進(jìn)工作面是否安裝局部通風(fēng)設(shè)備。現(xiàn)場查看查井下炸藥庫及儲存動力油的碉室是否建立獨 立回風(fēng)道。現(xiàn)場查看查是否配備檢測風(fēng)量及有毒有害氣體濃度的儀 器設(shè)備?，F(xiàn)場查看3礦井防排水查每年雨季前，主管礦長是否組織防水檢查，并 編制防水計劃。查資料及記 錄查豎井、斜

14、井、平碉等井口的標(biāo)圖，是有圖于當(dāng) 地歷史最高洪水位1m以上。查設(shè)計資料查排水設(shè)備是否至少由三臺水泵組成。現(xiàn)場查看查井筒內(nèi)是否裝設(shè)兩條相同的排水管，其中一條工作，一條備用。現(xiàn)場查看查宗房是含不少于兩個出口，其中一個通往井底車場，另一個用斜巷與井筒連通?，F(xiàn)場查看查礦山的主要泵房是否裝設(shè)防水門?，F(xiàn)場查看查探放水制度建立落實情況，是否配有探水設(shè)備。在開采過程中，是否堅持“有疑必探，先探后掘”的原則查制度、現(xiàn) 場4礦井提升查過卷保護(hù)裝置和信號裝置是否安裝到位。現(xiàn)場查看查升降人員的單純提升罐籠是否有安全可靠的 防墜器。查檢測報告-9 -序 號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查 結(jié)果查提升礦車的斜井是否安裝常閉式

15、防跑布裝置?，F(xiàn)場查看查斜井上部和中間車場是否設(shè)置阻車器或擋車 欄?，F(xiàn)場查看查是否建立定期檢查維修制度和定期檢測報告。查制度及記 錄查提升設(shè)備班檢、日檢、周檢、月檢制度落實情 況。查記錄5頂板管理和采空區(qū)處理查礦山企業(yè)是否建立頂板分級管理制度，對頂板 不穩(wěn)固的米場是否有監(jiān)控手段和處理措施。查制度建立 和落實情 況、現(xiàn)場查是否按照設(shè)計留出足夠的礦柱。查設(shè)計、現(xiàn) 場分析查對于必須進(jìn)行充填的采空區(qū)是否已建立充填系統(tǒng)并按照設(shè)計及時進(jìn)行充填。查設(shè)計、現(xiàn)場查無法進(jìn)行充填的采空區(qū)是否進(jìn)行了及時封閉，建立監(jiān)控制度并有相應(yīng)的監(jiān)控手段。查設(shè)計、制度和現(xiàn)場查已經(jīng)充填處理的采空區(qū)是否對地表構(gòu)成影響。查現(xiàn)場6供電查由地面

16、到井下中央變電所或主排水泵房的電 源電纜是否有兩條獨立線路，其中一條線路停止供電 時，另一條線路的供電能力是否能擔(dān)負(fù)全部負(fù)荷。查設(shè)計、現(xiàn)場查、山企業(yè)是否備有地面、井下供（配）電系統(tǒng) 圖、井卜變電所、電氣設(shè)備布置圖。查資料7防空壓機爆炸重點檢查空壓機是否啟壓力表和安全閥，是否定 期校驗；空壓機排氣溫度是否大于 160 C,是否設(shè)置 了超溫自動斷電保護(hù)裝置。查現(xiàn)場查資料8防火查礦井是否存在局扇使用非阻燃風(fēng)筒、電纜非阻 燃和主要井巷木支護(hù)等情況。井下電機室、機修室、 變壓器室、變電所、電機車庫、炸藥庫和油庫等，是 否用非燃材料建造，室內(nèi)是否配備相應(yīng)的滅火器材。查現(xiàn)場-10 -序 號檢查項目檢查內(nèi)容檢

17、查方法檢查 結(jié)果查井下動火制度的執(zhí)行情況。查礦用電纜、梯子間玻璃鋼隔板等生產(chǎn)廠家資質(zhì)和產(chǎn)品檢測報告。查資料查是否每年進(jìn)一次反風(fēng)試驗，主要風(fēng)路反風(fēng)后的風(fēng)量是否滿足要求。查記錄9礦井通訊查地表調(diào)度室至井下各中段采區(qū)、馬頭門、裝卸 礦點、井卜車場、主要機電洞室、井卜艾電所、主要 泵房和主扇風(fēng)機房等重要部位的通訊系統(tǒng)是否暢通?，F(xiàn)場打電話查高音報警裝置是否有效?，F(xiàn)場查看填寫人：審核人：說明：1.支撐對象：礦山礦山現(xiàn)場安全檢查表；2.適用范圍：礦所有作業(yè)場所；3.要 求：安全科、技術(shù)科、機動科等部門填寫，各部門負(fù)責(zé)人及組織部門進(jìn)行審核，保存 1 份，并報安全科1份存檔；4.保存期限三年。-11 -10、特

18、種作業(yè)人員臺帳單位:廳P姓名單位工種證號發(fā)證時間復(fù)審時間備注記錄人：年 月曰說明：1.支撐對象：礦山特殊作業(yè)現(xiàn)場管理與審批制度；2.適用范圍：礦所有特 種工的安全管理；3.要求：安全科每年填寫一次并存檔保存。人員變化時，要及時更新; 4.保存期限三年。-12 -11、職工安全教育培訓(xùn)登記表廳P日期單位姓名性別年齡文化 程度培訓(xùn) 內(nèi)容培訓(xùn) 形式成績備注說明：1.支撐對象：礦山安全教育培訓(xùn)制度；2.適用范圍：礦全體員工的安全職業(yè)培訓(xùn)教育工作;3.要求：安全科負(fù)責(zé)登記保存；4.保存期限永久。-13 -12、施工技術(shù)交底記錄日期： 年 月 日交底地點交底部門交底人接受交底人工程名稱分項，程名稱施工單位

19、交底內(nèi)容一、施工技術(shù)質(zhì)量要求：二、安全保障措施：備注說明：1.支撐對象：礦山設(shè)計管理制度；2.適用范圍：各單位施工技術(shù)交底；3.要求：施工前及時交底，認(rèn)真做好記錄，技術(shù)科保存；4.保存期為3年。-14 -13、設(shè)備臺賬編 號設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家安裝調(diào)試 單位驗收 單位安裝 位置投運 時間報廢 時間備注-15 -適用于設(shè)備、設(shè)施的規(guī)劃、采購、安裝（建設(shè)）、調(diào)試、驗收、使用、維護(hù)和報廢全過程的管理。說明：1.支撐對象：礦山設(shè)備設(shè)施管理制度；2.適用范圍：礦設(shè)備的檔案的登記管理；3.要求：機動科負(fù)責(zé)設(shè)備的登記填報并 保存；4.保存期限三年。-16 -14、需持證上崗人員清單廳P人員類別培訓(xùn)日期證

20、件后效期說明：1.支撐對象：礦山設(shè)備管理制度；2.適用范圍：礦特種設(shè)備的操作人員；3.要求：機動科每年進(jìn)行登記，保存一份，報安全科一份；4.保存期限三年。-17 -15、勞動保護(hù)用品采購、發(fā)放記錄廳P勞動保護(hù)用品名稱購進(jìn)日期數(shù)量合格供應(yīng)商名稱接收部門接收人 簽字12345678910111213141516171819說明：1.支撐對象：礦山勞動防護(hù)用品管理制度；2.適用范圍：礦勞動防護(hù)用品的管 理；3.要求：供應(yīng)科材料員填寫；4.供應(yīng)科保存，保存期限三年。-18 -16、年度員工職業(yè)健康檔案匯總表序 號姓名性別出生 年月部門崗位專業(yè) 工齡體檢 日期診斷 單位診斷 情況病情 變化1234567

21、8910111213141516171819說明：1.支撐對象：礦山職業(yè)衛(wèi)生管理制度；2.適用范圍：礦職業(yè)危害接觸人員的體檢管理；3.要求：辦公室組織實施體檢，體檢結(jié)果進(jìn)行登記，保存一份，報安全科一份；4.保存期限永久。-19 -17、工傷事故登記表序 號姓名性 別年 齡工種單位受傷 時間受傷程度及部位傷過 受經(jīng)受過何種 安全教育程度受傷部位說明：1.支撐對象：礦山工傷社會保險及保障管理制度；2.適用范圍：礦工傷事故的 登記；3.要求：安全科進(jìn)行登記、保存；4.保存期限永久。-20 -18、應(yīng)急預(yù)案演練記錄演練內(nèi)容演練方式演練地點時間演練單位記錄人參加演練人員演練內(nèi)容演練過程概述演練總結(jié)（包括

22、改進(jìn)建議）說明：1.支撐對象：礦山應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)制度；2.適用范圍：礦應(yīng)急演練的管理；3.要求：應(yīng)急預(yù)案演練時，安全科記錄保存；3.保存期限為三年。-21 -19、事故、事件記錄表廳P時間地點事故、事件基本情況責(zé)任人損失 情況處理結(jié)果改進(jìn)跟蹤說明：1.支撐對象：礦山事故、事件報告制度；2.適用范圍：事故、事件的登記管理;3.要求：礦有關(guān)單位和部門應(yīng)按照生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例規(guī)定的程序和時間 要求報告事故，安全科負(fù)責(zé)收集存檔，3.保存期限三年。-22 -20、2013度安全生產(chǎn)費用使用計劃廳P費用項目金額（萬元）備注1完善、改造和維護(hù)安全健康防護(hù)設(shè)備設(shè)施2安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動防護(hù)用

23、品3安全評價、職業(yè)危害評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱 患評估和整改4職業(yè)危害防治措施、職業(yè)危害作業(yè)點檢測、 職業(yè)健康體檢5設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗6應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練7安全標(biāo)志、標(biāo)識及職業(yè)危害警示標(biāo)識8其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動合計注：按財務(wù)二級科目統(tǒng)計制表人:編制部門:批準(zhǔn)人:批準(zhǔn)日期:-23 -21、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范考核記錄部門（崗位）部門負(fù)責(zé)人被考核人法律法規(guī)內(nèi)容1、協(xié)助本單位決策機構(gòu)和有關(guān)負(fù)責(zé)人組織制定本單位安全生產(chǎn)管理目標(biāo)及安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化各項計劃并實施考核工作；擬訂本單位安全管理工作計劃，明確本單位各部門、各崗位的安全生廣職責(zé)，并實施監(jiān)督檢查；2、參與本單位安全生產(chǎn)投入計劃和安全技術(shù)措施計劃并組織實施或者監(jiān)督相關(guān)部門實施；3、組織擬定或者修訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度，參與審查安全技術(shù)操作規(guī)程及相關(guān)技術(shù)規(guī)范，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；4、實施生產(chǎn)經(jīng)營場所現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)令相關(guān)人員及時處理，情況緊急的，責(zé)令停止生產(chǎn)，并立即報告有關(guān)負(fù)責(zé)人予以處理；5、參加審查本單位新建、改建、擴建、大修工程項目設(shè)計計劃，參加項目安全評價審查、工程驗收和試運行工作，并負(fù)責(zé)審查承包、承租單位資質(zhì)、條件和證照等資料；6、組織落實本單位職業(yè)危害防治工作，落實職業(yè)危害防治措施；7、組織實施本單位安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓(xùn)，總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)工作的先進(jìn)