桑樹種植與深加工示范項目可行性研究報告

1、 桑樹種植及深加工示范項目可行性研究報告第一章 總則1.1 項目總結(jié)1.1.1 項目名稱：XX縣桑樹種植及深加工項目1.1.2 建設(shè)性質(zhì)：新建1.1.3項目建設(shè)單位：甘肅某某農(nóng)業(yè)高科技有限公司法定代表人：股權(quán)形式：民營1.1.4 建設(shè)內(nèi)容、地點、規(guī)模和工期1、建設(shè)內(nèi)容：桑樹種植3萬畝；果汁、果酒、果餅三條加工生產(chǎn)線2、工地：XX3、建設(shè)期：2012-2015年1.1.5 項目示范單位：XX縣農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室1.1.6 投資規(guī)模及資本構(gòu)成：1、項目總投資：3.1億元，其中桑樹種植3萬畝5000萬元，土地補償費5000萬元，200畝溫室種植示范基地5000萬元，生產(chǎn)經(jīng)營1.6億元。處理固定資

2、產(chǎn)2、固定資產(chǎn)投資1.6億元，其中：生產(chǎn)基地建設(shè)費用：8000萬元研發(fā)中心費用：1800元1.1.7 籌資：本項目建設(shè)總投資3.1億元，單位自籌1億元，申請銀行貸款1.5億元，申請中央預(yù)算內(nèi)資金4000萬元，地方政府將支持2000萬元。1.1.8 主要技術(shù)經(jīng)濟指標：1、新生產(chǎn)車間總建筑面積：6000平方米。2、年產(chǎn)量：桑葚原漿：70203、年銷售收入：22224.6萬元4、項目經(jīng)濟效益計算周期：本項目經(jīng)濟效益計算周期為20年，其中建設(shè)期2年開始投產(chǎn)，第4年達到設(shè)計產(chǎn)能。年生產(chǎn)負荷分別為40%、60%、80%和100%。5、項目達產(chǎn)后，年平均銷售收入22224.6萬元，預(yù)計年平均總成本11800

3、萬元。6、營業(yè)稅金及附加：按綜合平均稅率7.2%計算，年平均1581.48萬元，所得稅33%，年平均1957.08萬元，兩稅合計3538.56萬元.7、稅后利潤：年均6886.04萬元。 8、投資利潤率：（年平均利潤總投資）100%=（6886.0431000）100%=22.2%1.2 綜合評價與論證結(jié)論1.2.1 綜合評價1.2.1.1 必要性和可行性1、我縣是種桑適宜區(qū)。 1960年代和1970年代種植桑樹，果實繁茂，產(chǎn)量極高。計劃兩年內(nèi)開發(fā)種植1萬畝桑葚，逐步達到3萬畝。桑葚種植三年后，將進入盛產(chǎn)期，畝產(chǎn)可達2500公斤。 7500元以上，對種植戶的增產(chǎn)增收效益顯著。為促進全區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)

4、戰(zhàn)略性調(diào)整，保障農(nóng)民增收，本項目的建設(shè)勢在必行。2、隨著人民生活水平的提高，對無公害、無公害食品的需求將顯著增加。由于桑葚種植地區(qū)的特殊性和起步時間短，特別是桑葚自古以來就被用作水果和藥材，被衛(wèi)生部列入“藥食同源”的名錄。 .桑葚不僅在臨床中藥中用作中藥材，在食品工業(yè)中的應(yīng)用也很廣泛，在食品工業(yè)中的應(yīng)用也很廣泛。目前已開發(fā)出桑葚汁飲料、桑椹香精（桑椹果酒）、桑椹果漿、天然桑葚紅色素等產(chǎn)品。桑樹產(chǎn)業(yè)發(fā)展因其深加工前景廣闊和本能加工屬性，通過“公司+基地+農(nóng)戶”的運營模式，可以保證該項目的成功。1.2.1.2 技術(shù)先進性：本項目采用常規(guī)技術(shù)與高新技術(shù)相結(jié)合的生產(chǎn)工藝，具有一定的技術(shù)先進性。此外，在

5、加工龍頭企業(yè)的帶動下，鼓勵基地農(nóng)戶采用科學的標準化種植管理方式和初級加工方式。1.2.1.3 環(huán)境影響評價：項目對環(huán)境的利大于弊。通過該項目的實施，可顯著提高森林覆蓋率，桑葚加工過程中不產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)，種植生產(chǎn)過程中幾乎不使用農(nóng)藥，桑葉還可用于養(yǎng)蠶。加工過程不產(chǎn)生廢物，清洗廢水經(jīng)沉淀后可直接排放。本項目的實施可以促進生態(tài)平衡，進一步改善生態(tài)環(huán)境。1.2.2 結(jié)論桑樹產(chǎn)業(yè)化龍頭項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵優(yōu)先發(fā)展項目的要求。通過桑葚產(chǎn)品的開發(fā)，保障人們對高品質(zhì)果汁飲料和新型果酒的需求，資源優(yōu)勢快速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。極具競爭力的區(qū)域代表性項目。經(jīng)可行性論證，經(jīng)濟合理，技術(shù)較先進。1.3 存在的問題及建

6、議資金短缺是這個項目最大的問題。桑葚產(chǎn)品開發(fā)包括：基地建設(shè)、產(chǎn)品開發(fā)、營銷。一系列的工作需要大量的資金投入。企業(yè)依靠自籌資金難以快速完成規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營。它需要政府和銀行信貸的財政支持。解決資金短缺問題。第二章項目背景及必要性2.1 國家產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2.1.1 國家產(chǎn)業(yè)政策：農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)，國家始終把農(nóng)業(yè)放在國民經(jīng)濟發(fā)展的首位。 中共中央關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作若干重大問題的決定明確指出：“實現(xiàn)我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村跨世紀發(fā)展目標，必須始終把農(nóng)業(yè)放在”，并指出：“發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營是關(guān)鍵，是培育市場開拓能力，能夠進行農(nóng)產(chǎn)品深加工，為農(nóng)民提供服務(wù)的龍頭企業(yè)，帶動農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)?！苯陙?，全國農(nóng)村工作會

7、議多次強調(diào)：“支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化就是支持農(nóng)業(yè)、支持農(nóng)業(yè)。龍頭企業(yè)是支持農(nóng)民的新方式”。 “十二五”規(guī)劃綱要指出，要積極調(diào)整種植業(yè)作物結(jié)構(gòu)、品種結(jié)構(gòu)和質(zhì)量結(jié)構(gòu)，發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效種業(yè)，合理調(diào)整布局農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，形成規(guī)?；I(yè)化生產(chǎn)格局，提高商品率，加快引進和開發(fā)農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)和裝備，提高農(nóng)產(chǎn)品加工水平和效率，重視農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化作為推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要途徑，鼓勵和支持農(nóng)產(chǎn)品加工銷售企業(yè)帶動農(nóng)民進入市場，形成利益共享，風險共擔的組織形式和管理機制要依托科技進步，提高農(nóng)業(yè)的整體效率，和公司拉動農(nóng)民增收。2.1.2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃：發(fā)展種植業(yè)和深加工產(chǎn)品生產(chǎn)是國家重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。甘肅省委省政府明

8、確指出，要以當?shù)刭Y源優(yōu)勢和比較效率優(yōu)勢為依托，以市場為導(dǎo)向，以農(nóng)業(yè)科技成果為依托，積極推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化.示范，培育一批輻射面廣、帶動力強的龍頭企業(yè)，發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，建設(shè)具有縣域特色的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地，促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。2.2 項目建設(shè)的必要性和依據(jù)2.2.1 項目建設(shè)的必要性：1、滿足市場需求，豐富人們的健康生活。我國農(nóng)業(yè)進入了能夠滿足國家溫飽需求的綜合生產(chǎn)能力新階段。人們對食品的需求開始向綠色、天然、營養(yǎng)、美味、健康的方向發(fā)展。桑椹自古以來就被用作水果和藥材。具有生津止渴、滋陰養(yǎng)血、明目安神之功效。出色的。國內(nèi)市場也已啟動。隨著人們生活水平的提高，桑椹、桑椹汁飲料、桑椹精越來越受到消費

9、者的青睞。因此，發(fā)展桑葚是為了改善人們的膳食結(jié)構(gòu)，適應(yīng)市場需求，豐富人們的生活。為實現(xiàn)這一目標，必須實施桑棋產(chǎn)業(yè)化發(fā)展工程。2、是創(chuàng)建品牌，提高市場競爭力的需要。隨著改革開放的深入，人們的生活質(zhì)量越來越高，常規(guī)農(nóng)產(chǎn)品的競爭也越來越激烈，具有特殊、天然、保健功能的食品受到消費者的青睞，特色品種是創(chuàng)建品牌的先決條件。 .桑葚加工市場潛力巨大，創(chuàng)品牌容易。只有廣東和廣西有臺灣農(nóng)民種植，以新鮮水果的形式以高價供應(yīng)市場。因此，我公司抓住機遇，在縣域開展桑樹種植推廣和深加工，是打造農(nóng)產(chǎn)品品牌、提高X農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力的需要。三是完善配套服務(wù)，確保優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)，增加農(nóng)民收入，增加財政稅收。當前，農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)

10、展中最突出的問題是農(nóng)民增收困難。農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的重點是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，以市場為導(dǎo)向，以提高效率為重點，實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，完善配套服務(wù)，達到增加農(nóng)民收入、增加財政稅收的目的.桑葚果是具有廣闊市場前景的資源型特色產(chǎn)品。從該縣試種情況來看，該縣土壤氣候適宜桑樹生產(chǎn)。如果是當年種植，第二年就可以見效。畝產(chǎn)可達1000斤?？蛇_5000多斤，平均畝產(chǎn)可達5000元。因此，通過實施桑樹產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，充分利用當?shù)厣降刭Y源，擴大種植規(guī)模，可以保證農(nóng)民增收、財政稅收增加，保證XX農(nóng)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。和農(nóng)村經(jīng)濟。2.2.2 可行性研究依據(jù)：一、中共中央、國務(wù)院關(guān)于發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟的方針政策。2.國民經(jīng)濟和社

11、會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要。3. 全國農(nóng)村科技發(fā)展綱要（2010-2015年）4.定西市制定“一縣一品”工作方案。五、甘肅省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要。 第三章 項目建設(shè)的有利條件和阻礙因素3.1 項目區(qū)及工地概況3.1.1 項目區(qū)概況：XX縣位于甘肅中東部，黃河上游。全縣土地總面積2908.5平方公里，其中耕地面積185.3萬畝?？v貫東西，距定西市70公里，距蘭州200公里，距天水100公里。產(chǎn)品的配送和運輸十分便利，具有優(yōu)越的區(qū)位和交通優(yōu)勢。項目建設(shè)地點規(guī)劃以萍鄉(xiāng)鎮(zhèn)為重點，輻射周邊三店，形成“點對面”一期萬畝桑果發(fā)展格局。3.1.2 施工現(xiàn)場3.1.2.1 選址原則： 1、科學合理

12、利用土地資源，建設(shè)用地不占用良田。實施集約化、工業(yè)化生產(chǎn)，提高土地利用率和生產(chǎn)力。 2、用地必須符合工藝要求，工藝路線短，物流搬運方便合理。 3、工地對外交通便利，水電供應(yīng)充足。 4、施工場地有滿足擴建需要的空間。 5、施工場地周邊無污染源，滿足桑葚深加工生產(chǎn)條件。 6、建設(shè)場地有利于農(nóng)業(yè)科技的示范和推廣，引導(dǎo)農(nóng)民調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。3.1.2.2 建設(shè)地點確定：在上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的支持和配合下，在技術(shù)和經(jīng)濟方面進行了多方比較。擬在萍鄉(xiāng)鎮(zhèn)五星村建設(shè)年加工能力近萬噸鮮桑葚加工廠。3.2 有利條件3.2.1 自然條件優(yōu)良，年平均氣溫7.7，極端最低氣溫-20.7。 XX縣憑祥鎮(zhèn)屬典型的大陸性季風氣候，

13、屬龍山中溫帶半濕潤向半干旱過渡帶。全縣土地資源豐富，近150萬畝山區(qū)未利用地約占20%。土層深，質(zhì)地好。海拔在2000m以下，是桑樹種植的最佳地區(qū)。種植業(yè)的成功發(fā)展提供了先決條件。3.2.2 勞動力資源充足，技術(shù)力量雄厚。全縣總?cè)丝?7萬，其中農(nóng)業(yè)人口42.68萬人，勞動力29.9萬人。每年都有大量剩余勞動力可以引導(dǎo)到桑樹開發(fā)項目。此外，還有西北農(nóng)林大學的科技實力做后盾。在加工技術(shù)層面，人才培養(yǎng)和產(chǎn)品銷售提供保障，充足的人力資源和雄厚的技術(shù)實力為XX縣桑樹發(fā)展提供人力和技術(shù)產(chǎn)品市場保障。 .3.2.3 發(fā)展基礎(chǔ)好：桑葚發(fā)展經(jīng)濟效益好、風險小、見效快、產(chǎn)品市場前景廣闊，受到XX縣委、縣政府的高度

14、重視，農(nóng)戶在項目區(qū)反響積極，公司基地建立了示范模板。第四章 工程承包商基本情況4.1 簡要說明甘肅凱越農(nóng)業(yè)高科技有限公司現(xiàn)有正式員工12人，其中管理人員5人，專業(yè)技術(shù)人員6人，全部具有中級以上職稱的專業(yè)技術(shù)人員，其中高級職稱2人，擬招聘120人人員 合同工，經(jīng)過短期強化培訓(xùn)，打造了一支高素質(zhì)的技術(shù)工人隊伍。公司技術(shù)力量雄厚。4.2 技術(shù)支持4.2.1 技術(shù)支持單位本項目主要依托西北農(nóng)林大學風景園林與食品科學學院、甘肅農(nóng)業(yè)大學等高等院校和科研院所。雄厚的技術(shù)力量可以為本項目提供強有力的技術(shù)支持。4.2.2 生產(chǎn)技術(shù)標準 桑果深加工嚴格執(zhí)行國家綠色食品標準和有機食品標準。第五章產(chǎn)品市場需求預(yù)測與市

15、場銷售5.1 市場預(yù)測和現(xiàn)有產(chǎn)能估算我國雖然桑葚種植歷史悠久，但桑葚種植發(fā)展的時間不長，桑葚作為天然保健水果還沒有被國內(nèi)消費者認可。目前僅陜西、山東部分地區(qū)種植加工，產(chǎn)品僅限于冷凍鮮果、干果、原汁等，屬于一般粗加工。個別廠家生產(chǎn)的桑葚酒出口到歐洲。由于基地規(guī)模小，海外銷量逐年增加，產(chǎn)品供不應(yīng)求，利潤空間大，發(fā)展梯度深。因此，XX縣抓住這一機遇，利用良好的自然條件，于近期發(fā)展了1萬至3萬畝的桑樹種植生產(chǎn)基地。全部投產(chǎn)后，年產(chǎn)新鮮桑葚30000-80000噸，加工成桑原。果汁2-5萬噸，桑葚噸，仍不能滿足市場需求。5.2 產(chǎn)品競爭力及進入國內(nèi)外市場前景桑葚鮮果制品是一種風味獨特的新型天然保健食品。

16、衛(wèi)生部已被列入“食藥并舉”名單。它是韓國女性餐桌上的必備菜，在超市無需廣告即可出售。產(chǎn)品競爭力強，2009年鮮果價格在20元/公斤以上。從桑葚汁、桑葚酒、桑葚醬和桑葚紅素來看，我國桑葚汁飲料的需求量逐年增加，桑葚汁市場前景十分看好。桑椹發(fā)酵生產(chǎn)的桑椹酒色澤鮮艷，酒香濃郁，酒體飽滿圓潤，酸甜適中。血管、增強免疫功能等功效。桑葚酒的發(fā)展符合國家釀造行業(yè)向低糧低酒精轉(zhuǎn)變的產(chǎn)業(yè)政策，能夠更好地適應(yīng)酒類消費市場的變化。桑葚醬（果醬）是西方國家人民的生活必需品，具有很大的出口潛力。隨著中國生活質(zhì)量的提高，需求也在逐漸擴大。桑葚醬味道鮮美，風味獨特，味道鮮美，別具一格。很容易被消費者接受和認可。桑葚紅素是一

17、種天然食用色素。雖然目前的生產(chǎn)成本很高，但符合目前食用色素的發(fā)展方向。桑椹因其花青素含量高、色素穩(wěn)定，已成為其他水果不可替代的色素。前景更加廣闊。5.3 產(chǎn)品銷售計劃和營銷策略5.3.1 產(chǎn)品銷售計劃1、實行“公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式。公司對桑葚生產(chǎn)基地實行種子供應(yīng)、標準化管理、優(yōu)惠價收購桑葚一站式服務(wù)、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一銷售。2、加強公司新產(chǎn)品的開發(fā)創(chuàng)新，以提高產(chǎn)品質(zhì)量為前提。桑葚酒和桑葚醬以海外市場銷售為主，國內(nèi)銷售為輔。冷凍新鮮水果、桑葚汁和飲料以國內(nèi)市場為主，占據(jù)國內(nèi)市場。國內(nèi)市場將為擴大甘肅桑葚加工品出口奠定基礎(chǔ)。3、以品牌戰(zhàn)略開拓國內(nèi)市場，開發(fā)適合國內(nèi)大眾口味的產(chǎn)品，

18、滿足人們對綠色食品的需求。5.3.2 營銷策略1、科學定位。根據(jù)公司性質(zhì)和特點，立足國內(nèi)市場，前期可以利用生產(chǎn)基地的資源優(yōu)勢，打造品牌，搶占國內(nèi)市場。隨著產(chǎn)品的深加工和升級換代，保證了產(chǎn)品的市場競爭力。2.強化質(zhì)量。根據(jù)桑葚的特性，前期開發(fā)了三類產(chǎn)品；即新鮮水果和冷凍新鮮水果、桑葚汁和飲料、桑葚酒和桑葚醬。強化核心產(chǎn)品的無污染、安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)；注重產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、風味特征和包裝特征；提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品銷售服務(wù)，使公司在市場競爭中立于不敗之地。3、加強宣傳，提高認識，充分利用互聯(lián)網(wǎng)，在互聯(lián)網(wǎng)和媒體上發(fā)布產(chǎn)品信息，推動產(chǎn)品潛在市場向現(xiàn)實市場轉(zhuǎn)化，不斷拓展國內(nèi)市場。4、創(chuàng)建品牌產(chǎn)品，根據(jù)綠色食品質(zhì)量標

19、準申請綠色食品認證和有機食品認證。提高產(chǎn)品知名度，形成產(chǎn)品規(guī)模，以品牌效益促進銷售。第六章項目建設(shè)計劃6.1 建設(shè)目標該項目是甘肅凱悅農(nóng)業(yè)科技有限公司在XX縣政府大力支持下開發(fā)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭項目。項目開發(fā)后，力爭通過國家綠色食品標準認證和國家質(zhì)監(jiān)局標準化生產(chǎn)認證。項目建成后，將帶動20萬畝桑產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益的同步發(fā)展。到2012年，通過“公司+基地+農(nóng)戶”的行動模式，全縣形成桑樹種植、加工、營銷產(chǎn)業(yè)鏈，保障農(nóng)戶畝均收入7000元，創(chuàng)造農(nóng)業(yè)產(chǎn)值21000元；核心區(qū)農(nóng)民年均收入1萬元以上。 .6.2 技術(shù)方案6.2.1 總體規(guī)劃：實施綠色食品發(fā)展戰(zhàn)略，通過種苗供應(yīng)和

20、栽培技術(shù)服務(wù)，開展桑葚加工和銷售增值，使桑葚生產(chǎn)實現(xiàn)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展的目的。6.2.2加工廠項目主要技術(shù)方案：正確確定采果時間和產(chǎn)地保鮮處理方法，推廣科學采果技術(shù)，嚴格商品化（清洗、烘干、發(fā)酵、壓榨） 、過濾、殺菌、包裝）產(chǎn)品上市。6.2.3 技術(shù)措施 1、桑葚加工應(yīng)嚴格執(zhí)行國家衛(wèi)生標準等規(guī)定。 2、加強來料檢驗檢測。不符合無公害水果標準的，必須就地加工或退回，不得加工成產(chǎn)品。 3、加強產(chǎn)品檢驗驗收，不合格產(chǎn)品一律不得流入市內(nèi)。 4、對在職員工進行定期培訓(xùn)和定期體檢。無健康證明者不得聘用。制定各生產(chǎn)崗位的生產(chǎn)規(guī)程。只能采用操作程序。6.3 建設(shè)內(nèi)容6.3.1 施工基本原則1、嚴格按

21、照功能劃分進行總體布局； 2、有利于集約化、工業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營； 3、有利于快速生產(chǎn)周轉(zhuǎn)； 4、有利于引進先進技術(shù)； 5、有利于衛(wèi)生防疫和環(huán)境保護； 6.有利于推廣適用農(nóng)業(yè)技術(shù)和高新技術(shù)； 7.有利于推廣適用農(nóng)業(yè)技術(shù)和高新技術(shù)； 8、必須滿足生產(chǎn)工藝要求； 9、必須符合國家建筑防火、防暴、安全、交通等法規(guī)要求； 10、必須符合國家和國際產(chǎn)品衛(wèi)生標準的要求以及綠色或有機食品的要求； 11、交通便利，布局緊湊，用地和投資合理。6.3.2 建設(shè)內(nèi)容6.3.2.1 1.8萬噸桑葚鮮果加工廠項目主要內(nèi)容：1、建設(shè)6000平方米的加工車間和產(chǎn)品倉儲倉庫，建設(shè)榨汁生產(chǎn)線、飲料生產(chǎn)線、果醬生產(chǎn)線、桑椹酒生產(chǎn)線。廠

22、區(qū)布局包括鮮果驗收區(qū)、清洗區(qū)、壓榨區(qū)、發(fā)酵區(qū)、烘干區(qū)、冷凍儲藏區(qū)、產(chǎn)品包裝區(qū)。2、購買產(chǎn)品加工設(shè)備。包括2臺模板式過濾器、5臺膠體磨、5臺水果壓榨機、50臺片材工作臺、2臺帶自動攪拌100kg夾套鍋的立式薄膜包裝臺。6.4 項目實施進度項目建設(shè)工期3年，即2012年至2014年。2012年完成廠房建設(shè)、設(shè)備安裝及試生產(chǎn)加工。 2013年桑酒加工生產(chǎn)線建成投產(chǎn)。第七章勞動組織管理7.1 勞動定額的資格和培訓(xùn)項目建成后：員工總數(shù)180人，其中加工生產(chǎn)工人120人，加工廠及生產(chǎn)基地管理人員20人，營銷人員40人。公司所需的生產(chǎn)工人全部是現(xiàn)場招聘培訓(xùn)，解決公司所在地農(nóng)民工問題。管理人員和業(yè)務(wù)員采取全社

23、會公開招聘、擇優(yōu)錄用的方式。 20名管理人員中，要求具有大專以上學歷、高級職稱或同等企業(yè)管理經(jīng)驗和水平的5人；需要一般管理人員15人。中專以上學歷，兩年以上管理經(jīng)驗；專業(yè)技術(shù)人員20人，要求大專以上學歷，相關(guān)專業(yè)，高級職稱占技術(shù)人員總數(shù)的40%，其余可以是食品加工或農(nóng)業(yè)專業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生。大學生、工人 100 所有生產(chǎn)工人必須持有健康證明，并在上崗前接受 10-15 天的密集技術(shù)培訓(xùn)。7.2 組織與管理機構(gòu) 企業(yè)管理機構(gòu)本著高效、精干、科學管理的原則，實行總經(jīng)理負責制?？偨?jīng)理負責公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策。第八章投資估算和籌資8.1 投資估算8.1.1 依據(jù)：一、國家農(nóng)業(yè)建設(shè)項目優(yōu)惠政策規(guī)定，本項目固定

24、資產(chǎn)投資方向調(diào)整稅率為零。2、國家計委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價辦法及參考規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一收費參數(shù)。3、建設(shè)項目按當?shù)貙嶋H成本估算。4、設(shè)備費根據(jù)廠家公布的價格和市場詢價估算。五、前期費用和設(shè)計費按照甘肅省計委、省物價局發(fā)2000號文規(guī)定統(tǒng)一執(zhí)行。6、管理費、啟動費等相關(guān)費用按有關(guān)規(guī)定計算。7、儲備金：只計算基礎(chǔ)儲備金，按工程造價的5%計算，不含漲價儲備金。8、建設(shè)期貸款利息年利率為5.85%，財政支付的資金占用費年利率為5.85%。9、流動資金以生產(chǎn)周期和經(jīng)營周期為依據(jù)，參照省內(nèi)同類項目實際占用指標確定資金周轉(zhuǎn)天數(shù)和年周轉(zhuǎn)次數(shù)，計算資金占用指標。8.1.2 估計1、固定資產(chǎn)投資：

25、預(yù)計固定資產(chǎn)投資1.6億元，其中基建工程8000元，設(shè)備2000萬元，安裝工程1000萬元，冷庫100萬元，共120個100萬元，占總投資的75%。 %;其他費用（設(shè)計費、管理費）1280萬元，占總投資的8%；儲備費64萬元，占總投資的4%。2、營運資金：預(yù)計營運資金3000萬元。分項測算，各階段資金占用綜合平均周轉(zhuǎn)次數(shù)為7.5次，最低周轉(zhuǎn)天數(shù)為50天。 3、建設(shè)總投資：固定資產(chǎn)+流動資金，合計190億元.8.2 資金來源和融資8.2.1企業(yè)自籌資金：企業(yè)自籌資金1億元，占固定資產(chǎn)投資的100%。8.2.2 銀行貸款：申請銀行貸款1.5億元。銀行貸款高峰期為2013年至2014年，貸款期限為三

26、年左右。根據(jù)項目效益預(yù)測，項目建成投產(chǎn)后完全具備償還能力。8.3 資金的使用和管理8.3.1 嚴格執(zhí)行國家財政紀律和相關(guān)法律法規(guī)，建立項目資金管理、使用程序和經(jīng)濟責任制。8.3.2 設(shè)備采購：參加交易會、合同招標，爭取設(shè)備先進、生產(chǎn)一流、自動化程度高。8.3.3 成立項目管理專業(yè)團隊，對項目實施和項目完成情況進行全面質(zhì)量評價和資金使用審計監(jiān)督，確保資金使用效果達到預(yù)期目標。第九章財務(wù)評估9.1 評價依據(jù)9.1.1 經(jīng)濟效益計算期：本項目主要建設(shè)桑葚加工廠，主要為果汁生產(chǎn)線和果酒生產(chǎn)線。除設(shè)備使用壽命超過 20 年外，動態(tài)經(jīng)濟效益按 20 年計算（含建設(shè)工期 39.1.2 投入產(chǎn)出價格依據(jù)：基本

27、建設(shè)投入品價格已在投資估算中確定。生產(chǎn)經(jīng)營中的物耗價格根據(jù)省內(nèi)外市場成本調(diào)查估算，銷售的桑葚加工產(chǎn)品的物耗根據(jù)調(diào)查的實際參數(shù)和價格估算。9.1.3 經(jīng)濟效益計算范圍：按照投入產(chǎn)出對應(yīng)的原則，只計算投入的新增效益。每條生產(chǎn)線的加工生產(chǎn)設(shè)備可年使用。9.1.4 銀行貸款利率為5.85%，貼現(xiàn)率為10%。 9.2 銷售收入及成本概算 9.2.1 預(yù)計銷售收入：項目投產(chǎn)至設(shè)計產(chǎn)能，預(yù)計年銷售收入 22224.6 萬元，日均加工鮮果 100 噸，年產(chǎn)產(chǎn)量180個（5-10月），年加工鮮果18000噸，其中60%按桶裝桑汁產(chǎn)品10800個計算，出汁量7020噸，出廠價10000元/個噸，總收入7020萬元

28、；其中40%按7200噸桑酒計算，60%白酒產(chǎn)量4320噸，出廠價32000元/噸，總收入13824萬元。此外，將生產(chǎn)桑椹渣6660噸，生產(chǎn)桑椹醬4662噸，占總量的70%。出廠價3000元/噸，總收入1398.6萬元。生產(chǎn)負荷預(yù)測：建設(shè)投資將在三年內(nèi)投入。第一年（2012年）生產(chǎn)負荷達到設(shè)計產(chǎn)能的40%，總收入達到8889.84萬元；第二年所有項目生產(chǎn)負荷達到設(shè)計產(chǎn)能的60%（第三年項目生產(chǎn)負荷達到設(shè)計產(chǎn)能的80%，總收入17779.68萬元；第四年，項目全部達到設(shè)計產(chǎn)能，總收入22224.6萬元。9.2.2 預(yù)計總成本：1、預(yù)計原料成本：11800萬元，其中鮮果費18000元/噸=7200萬元，原汁包裝費1800元/噸71.20 1423.6萬元，果酒包裝費：酒瓶包裝5000元/噸43.20 2160萬元 外包裝144元/個=576萬元，果醬桶1200元/噸，4662噸=559.44萬元。2、人員工資福利支出：員工人數(shù)180人，年