2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

1、2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 填報(bào)日期: 2020/11/13 23:26:19 單位：元項(xiàng)目名稱缺編人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主管部門建始縣教育局項(xiàng)目執(zhí)行單位建始縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人雷明武聯(lián)系電話3235555單位地址建始縣業(yè)州鎮(zhèn)柏蠟樹社區(qū)郵政編碼 445300項(xiàng)目屬性新增性項(xiàng)目項(xiàng)目類型一次性項(xiàng)目支出功能分類類 教育支出 款 普通教育 項(xiàng) 小學(xué)教育項(xiàng)目申請(qǐng)依據(jù)根據(jù)建始縣人民政府 和 湖南益陽(yáng)高平教育集團(tuán)合作辦學(xué)協(xié)議書第3.3條和6.7條約定根據(jù)每年實(shí)際在校建始籍小學(xué)學(xué)生人數(shù)與教職工按19：1的比例測(cè)算教職工人數(shù)，甲方承擔(dān)其中60%的教師編制”的規(guī)定，按照建編發(fā)201926號(hào)文件核定，2021年應(yīng)為我校

2、配備50名編制教師，我?，F(xiàn)有事業(yè)編制人員29人，存在21人的差額。根據(jù)小學(xué)教師月均工資0.7萬(wàn)元每人為基礎(chǔ)測(cè)算應(yīng)撥差額資金約為100萬(wàn)元整每年。項(xiàng)目主要內(nèi)容 發(fā)展民辦教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，為國(guó)家培養(yǎng)更多的社會(huì)有用之才。項(xiàng)目總預(yù)算1000000.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算1000000.0000項(xiàng)目前兩年預(yù)算1000000.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動(dòng)情況有變動(dòng)，編制核定人數(shù)增加。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)確保教職工合理待遇，提升教師業(yè)務(wù)水平，改善學(xué)校辦學(xué)條件，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。 項(xiàng)目資金來(lái)源來(lái)源項(xiàng)目金額合計(jì)1000000.00公共預(yù)算財(cái)政撥款1000000.00 其中：申請(qǐng)當(dāng)年預(yù)算撥款1000000.00

3、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0其他資金0 其中：使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)余0項(xiàng)目支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目名稱測(cè)算依據(jù)及說明總計(jì)(支出經(jīng)濟(jì)分類科目_項(xiàng)目支出)部門項(xiàng)目 0其他工資福利支出缺編差額教師工資1000000.0000年度績(jī)效指標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo) 2121產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo) 70007000效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 月平均工資70007000效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo) 教育教學(xué)，義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展等 長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)表 一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo) 21建編發(fā)201926號(hào)文件核定產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo) 7000教師月平均工資7000效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 月平均工資70007000效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo) 教育教學(xué)