金地集團(tuán)地產(chǎn)業(yè)務(wù)流程績(jī)效指標(biāo)庫(kù)

1、金地集團(tuán)業(yè)務(wù)流程績(jī)效指標(biāo)庫(kù)戰(zhàn)略框架財(cái)務(wù)客戶/市場(chǎng)戰(zhàn)略目的現(xiàn)期利潤(rùn)有利潤(rùn)地成長(zhǎng)提供咼品活空關(guān)鍵考核領(lǐng)域現(xiàn)期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)人工效能成本控制產(chǎn)品生命周期成本客戶忠誠(chéng)一級(jí)績(jī)效指標(biāo)銷售額目標(biāo)達(dá)成率銷售回款目標(biāo)達(dá)成率銷售面積達(dá)成率凈利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)成率ROIC（資源占用回報(bào)率）現(xiàn)金流偏差率土地投資目標(biāo)達(dá)成率公司凈資產(chǎn)五年復(fù)合增長(zhǎng)率人工效能指數(shù)人力成本項(xiàng)目目標(biāo)成本達(dá)成率項(xiàng)目成本利潤(rùn)率無效成本戶均維修成本戶均賠償費(fèi)用客戶忠誠(chéng)度一級(jí)指標(biāo)定義/計(jì)算公式實(shí)現(xiàn)銷售額/年度KPI考核值實(shí)際回款額/年度KPI考核值實(shí)際銷售（簽約）面積/年初KPI考核值實(shí)際權(quán)益凈利潤(rùn)/年初KPI考核值權(quán)益凈利潤(rùn)/占用集團(tuán)資金資源見集團(tuán)發(fā)文實(shí)現(xiàn)

2、投資目標(biāo)/年度KPI考核值公司的平均水平不低于A.H增長(zhǎng)率前十名綜合分=（實(shí)際人均凈利潤(rùn)/目標(biāo)人均凈利潤(rùn)）*20%+（目標(biāo)管理費(fèi)用占簽約金額比率/實(shí)際比例）*20%+（目標(biāo)營(yíng)銷費(fèi)用占簽約金額比率/實(shí)際比率）*20%+（實(shí)際人均開發(fā)面積/目標(biāo)人均開發(fā)面積）*20%+（實(shí)際人均簽約面積/目標(biāo)人均簽約面積）*20%。達(dá)成目標(biāo)值且排名為前20%的為A人力投入產(chǎn)出率=人工成本/利潤(rùn)，人力成本控制在目標(biāo)范圍內(nèi)且排名前20%的為A（新公司第一年沒有利潤(rùn)的不排名，只考核人力成本是否在目標(biāo)范圍之內(nèi)）目標(biāo)成本/預(yù)控目標(biāo)成本動(dòng)態(tài)或?qū)嶋H成本/目標(biāo)成本項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)/項(xiàng)目綜合成本結(jié)算中無效成本/結(jié)算造價(jià)%入伙一年內(nèi)維修成本

3、/總戶數(shù)賠償費(fèi)用總額/總戶數(shù)客戶滿意度評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核周期年度年度年度年度年度半年年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度評(píng)價(jià)的主管職能部門經(jīng)營(yíng)管理部計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)管理部人力資源部人力資源部財(cái)務(wù)部成本組財(cái)務(wù)部成本組財(cái)務(wù)部成本組財(cái)務(wù)部成本組經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)營(yíng)管理部一級(jí)指標(biāo)對(duì)應(yīng)的相關(guān)程序/流稈/職能金地集團(tuán)營(yíng)運(yùn)管理稈序集團(tuán)發(fā)文人均凈利潤(rùn)人均開發(fā)面積人均簽約面積管理費(fèi)用占簽約金額比率營(yíng)銷費(fèi)用占簽約金額比率工程成本管理與監(jiān)控程序工程成本管理與監(jiān)控稈序無效成本管理流程二級(jí)績(jī)效指標(biāo)銷售收入增長(zhǎng)率金地集團(tuán)項(xiàng)目投資管理程序責(zé)任成本落實(shí)與達(dá)成率（責(zé)任主體：成本）設(shè)計(jì)責(zé)任成本達(dá)成率成本測(cè)算準(zhǔn)確度（建安部分）營(yíng)銷

4、費(fèi)用率偏差建安成本利潤(rùn)率|無效成本（成本原因）|無效成本（設(shè)計(jì)原因）|無效成本（工程原因）|無效成本（營(yíng)銷原因）因工程質(zhì)量缺陷引起的維修成本因設(shè)計(jì)功能缺陷引起的維修成本因材料/設(shè)備缺陷引起的維修成本因客戶關(guān)系受損而引起的賠償費(fèi)用銷售服務(wù)滿意度客戶入伙驗(yàn)收滿意度工稈質(zhì)量滿意度設(shè)計(jì)質(zhì)量滿意度物業(yè)服務(wù)滿意度三級(jí)績(jī)效指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)定義/計(jì)算公式考核周期集團(tuán)監(jiān)控/評(píng)價(jià)結(jié)構(gòu)含鋼量符合度混凝土含量指標(biāo)達(dá)成率限額設(shè)計(jì)成本達(dá)成率成本利潤(rùn)率（各項(xiàng)目）無效成本（各項(xiàng)目）工程管理過失引發(fā)成本增加率甲供材料超供總成本施工困難引發(fā)成本增加率突發(fā)事件引發(fā)成本增加率不可抗力因素引發(fā)成本增加率房屋設(shè)計(jì)滿意度小區(qū)環(huán)境與規(guī)劃滿意度銷

5、售服務(wù)投訴滿意度客戶入伙驗(yàn)收投訴滿意度物業(yè)服務(wù)投訴滿意度項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)/項(xiàng)目實(shí)際成本見無效成本管理程序定義工程管理過失引發(fā)成本增加/建安總成本施工困難引發(fā)成本增加/建安總成本突發(fā)事件引發(fā)成本增加/建安總成本不可抗力因素引發(fā)成本增加/建安總成本年度年度年度區(qū)域公司區(qū)域公司根據(jù)年度第三方調(diào)查獲得經(jīng)營(yíng)管理部客戶/市場(chǎng)高品客戶忠誠(chéng)16客戶忠誠(chéng)度年度經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)年度第三方調(diào)查獲得質(zhì)生活空間投訴處理滿意度維修服務(wù)投訴滿意度二次投訴率投訴及時(shí)關(guān)閉率二次投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量投訴及時(shí)關(guān)閉數(shù)量/總投訴量客戶推薦/再購(gòu)比率維修服務(wù)滿意度業(yè)主意向推薦購(gòu)房比率業(yè)主意向再購(gòu)比率非業(yè)主會(huì)員增長(zhǎng)數(shù)量1=1十、,#員工滿意度員工

6、滿意度/敬業(yè)度第三方調(diào)查/內(nèi)部調(diào)查人力資源部分部門員工滿意度投資決策能力投資決策方案一次通過率投資決策成功率投資決策方案一次通過數(shù)量/項(xiàng)目總數(shù)量年度項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理部金地集團(tuán)項(xiàng)目投資決策管理流程取得項(xiàng)目數(shù)量/決策項(xiàng)目總數(shù)量投資決策成果報(bào)告通過率（拓展）投資決策階段，成本測(cè)算報(bào)告一次通過率投資決策方案（市場(chǎng)部分）一次通過率投資決策評(píng)審階段設(shè)計(jì)方案一次通過率經(jīng)營(yíng)分析能力經(jīng)營(yíng)方案一次通過率項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成果達(dá)標(biāo)率項(xiàng)目管理綜合能力里程碑任務(wù)達(dá)成率規(guī)范及執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方案一次通過數(shù)量提交項(xiàng)目總數(shù)量年度項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)營(yíng)情況優(yōu)于投資決策項(xiàng)目數(shù)/投資項(xiàng)目總數(shù)量工年度各期（項(xiàng)目規(guī)劃方案獲得政府批準(zhǔn)日期-計(jì)劃

7、日期）+（項(xiàng)目施工圖獲得政府批準(zhǔn)日期-計(jì)劃日期）+（項(xiàng)目實(shí)際主體開工日期-計(jì)劃日期）+（項(xiàng)目實(shí)際開盤日期-計(jì)劃開盤日期）/365項(xiàng)目年度年度經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)營(yíng)管理部金地集團(tuán)項(xiàng)目投資決策管理流程金地集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方案評(píng)審管理程序金地集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方案評(píng)審管理程序營(yíng)運(yùn)管理程序營(yíng)運(yùn)管理程序經(jīng)營(yíng)方案評(píng)審階段設(shè)計(jì)方案一次通過率經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告（市場(chǎng)部分）一次誦.過率經(jīng)營(yíng)方案評(píng)審階段，成本測(cè)算報(bào)次通過率項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析表審核一次性通過率工程里程碑及關(guān)鍵路線任務(wù)達(dá)成率設(shè)計(jì)里程碑及關(guān)鍵路線任務(wù)達(dá)成率招標(biāo)率信息上報(bào)及時(shí)率各公司，招標(biāo)合同金額/（招標(biāo)+未招標(biāo)）合同金額（政府壟斷、戰(zhàn)略采購(gòu)合同除外）及時(shí)提交信息報(bào)告數(shù)/應(yīng)

8、提交信息報(bào)告數(shù)年度財(cái)務(wù)部成本組地產(chǎn)子公司工程招標(biāo)原則成本信息管理年度總價(jià)包干合同比率關(guān)鍵能力/內(nèi)部流程咼效運(yùn)營(yíng),提升能力客戶關(guān)系信息及時(shí)上報(bào)率營(yíng)銷信息上報(bào)及時(shí)率經(jīng)營(yíng)信息及時(shí)上報(bào)率市場(chǎng)信息及時(shí)上報(bào)率經(jīng)營(yíng)指標(biāo)制訂、經(jīng)營(yíng)信息統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確度成果文件內(nèi)容成果文件分析深度成果文件邏輯經(jīng)濟(jì)測(cè)算合理性項(xiàng)目效益水平項(xiàng)目開發(fā)周期技術(shù)成果符合集團(tuán)深度及質(zhì)量要求技術(shù)成果可行性設(shè)計(jì)概念前瞻性沒計(jì)成本合理性技術(shù)成果符合集團(tuán)深度及質(zhì)量要求規(guī)劃合理性規(guī)劃效益能否實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目?jī)r(jià)值最大化規(guī)劃理念創(chuàng)新性單體設(shè)計(jì)產(chǎn)品符合性單體設(shè)計(jì)產(chǎn)品功能合理單體設(shè)計(jì)產(chǎn)品創(chuàng)新性立面設(shè)計(jì)綜合評(píng)價(jià)新技術(shù)運(yùn)用綜合評(píng)價(jià)示范區(qū)設(shè)計(jì)綜合評(píng)價(jià)招標(biāo)率（各項(xiàng)目）總價(jià)包干合同

9、比率（各項(xiàng)目）市場(chǎng)定價(jià)能力見項(xiàng)目投資決策論證成果審核表見項(xiàng)目投資決策設(shè)計(jì)成果技術(shù)評(píng)價(jià)表見項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方案評(píng)審技術(shù)評(píng)價(jià)表招標(biāo)合同金額/（招標(biāo)+未招標(biāo)）合同金額（政府壟斷、戰(zhàn)略采購(gòu)合同除外）各項(xiàng)目，總價(jià)包干合同金額總合同金額定標(biāo)價(jià)與市場(chǎng)水平的偏差：定標(biāo)價(jià)市場(chǎng)價(jià)格投資決策分析報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告營(yíng)銷策劃報(bào)告價(jià)格策略報(bào)告；市場(chǎng)月報(bào)周報(bào)：明源系統(tǒng)信息上傳及時(shí)率明源系統(tǒng)信息上傳及時(shí)率年度/季度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成偏差率經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)際完成值-統(tǒng)計(jì)目標(biāo)值/統(tǒng)計(jì)目標(biāo)值項(xiàng)目項(xiàng)目年度年度年度VVVVVVVVVVVVV經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)營(yíng)管理部技術(shù)管理部技術(shù)管理部技術(shù)管理部技術(shù)管理部技術(shù)管理部技術(shù)

10、管理部技術(shù)管理部技術(shù)管理部技術(shù)管理部技術(shù)管理部技術(shù)管理部技術(shù)管理部技術(shù)管理部技術(shù)管理部區(qū)域公司區(qū)域公司區(qū)域公司關(guān)鍵能力/內(nèi)部流程咼效運(yùn)營(yíng)，提升能力內(nèi)審合格率合格項(xiàng)/抽檢總項(xiàng)年度技術(shù)管理部?jī)?nèi)部審核程序分專業(yè)、職能部門審核合格項(xiàng)/本專業(yè)、職能部門抽檢總項(xiàng)資源整合能力創(chuàng)新及持續(xù)改進(jìn)關(guān)鍵能力及風(fēng)險(xiǎn)防范、控制品質(zhì)保持與提升服務(wù)質(zhì)量保持與提升品牌傳播/認(rèn)知組織資本準(zhǔn)備度與成長(zhǎng)性人力/信/組息準(zhǔn)備度織管集團(tuán)戰(zhàn)略米購(gòu)執(zhí)行率采購(gòu)集中度供應(yīng)商滿意度供應(yīng)商合格率新供應(yīng)商拓展數(shù)量重大風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量品牌認(rèn)知率建立基于戰(zhàn)略的組織管控模式梯隊(duì)人才成長(zhǎng)指數(shù)各項(xiàng)目/公司，集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu)材料設(shè)備執(zhí)行比例：（按種數(shù)統(tǒng)計(jì)）已執(zhí)行種數(shù)/按制度

11、應(yīng)執(zhí)行種數(shù)；年度集中采購(gòu)金額/年度總采購(gòu)金額年度財(cái)務(wù)部成本組集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu)制度區(qū)域戰(zhàn)略采購(gòu)執(zhí)行率項(xiàng)目）（各各項(xiàng)目，區(qū)域戰(zhàn)略采購(gòu)材料設(shè)備執(zhí)行比例；（按種數(shù)統(tǒng)計(jì)）已執(zhí)行種數(shù)/按制度應(yīng)執(zhí)行種數(shù)；年度區(qū)域公司第三方調(diào)查供應(yīng)商合格數(shù)量/供應(yīng)商數(shù)目重大風(fēng)險(xiǎn)定義第三方調(diào)查，認(rèn)知人數(shù)/調(diào)查總?cè)藬?shù)管控模式的執(zhí)行情況視情況選取一項(xiàng)或兩項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)作為一級(jí)指標(biāo)，如提取人才晉升率反映梯隊(duì)人才成長(zhǎng)指數(shù)年度年度年度年度年度年度年度年度財(cái)務(wù)部成本組經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)營(yíng)管理部人力資源部人力資源部供應(yīng)商滿意度（材料設(shè)備）工程總/分包施工單位滿意度設(shè)計(jì)單位滿意度設(shè)計(jì)單位合格率供應(yīng)商合格率（材料設(shè)備）工程總/分包施工單位合格率新設(shè)計(jì)單位拓展

12、的數(shù)量設(shè)計(jì)創(chuàng)新新技術(shù)新材料運(yùn)用產(chǎn)品定位變更率定價(jià)及銷售計(jì)劃準(zhǔn)確率銷售執(zhí)行及時(shí)率重大安全/環(huán)境事故數(shù)量群訴及公共關(guān)系危機(jī)事件數(shù)量施工圖設(shè)計(jì)成果滿足清單招標(biāo)實(shí)現(xiàn)率一次交付戶均缺陷數(shù)鋁合金門窗滲漏率現(xiàn)場(chǎng)交付成功率集中交付戶均返修數(shù)量交付返修滿意度銷售回訪率客戶關(guān)系專員與認(rèn)購(gòu)客戶的溝通覆蓋面投訴解決及時(shí)率投訴回復(fù)及時(shí)率客戶投訴回訪率維修處理及時(shí)率維修處理回訪率品牌與項(xiàng)目結(jié)合傳播實(shí)施率品牌傳播關(guān)鍵媒體落實(shí)率品牌年度傳播方案?jìng)浒讣皶r(shí)率流程績(jī)效改進(jìn)方案數(shù)量及計(jì)劃執(zhí)行率人才晉升率人才輸出率供應(yīng)商滿意度（材料設(shè)備）工程總/分包施工單位滿意度沒計(jì)單位滿意度開盤價(jià)格偏差率開盤銷售率偏差認(rèn)購(gòu)及時(shí)簽約率售前風(fēng)險(xiǎn)防范措施

13、落實(shí)率產(chǎn)品定位實(shí)現(xiàn)率成本清單招標(biāo)實(shí)現(xiàn)率關(guān)鍵部品定樣實(shí)現(xiàn)率銷售面積與竣工面積偏差率合同附圖準(zhǔn)確率一戶一圖準(zhǔn)確率崗前培訓(xùn)度人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)年度區(qū)域公司第三方調(diào)查（實(shí)際開盤銷售價(jià)格-經(jīng)營(yíng)決策階段預(yù)測(cè)價(jià)格）/實(shí)際開盤價(jià)格（實(shí)際開盤銷售總金額-經(jīng)營(yíng)決策階段預(yù)測(cè)銷售金額）/實(shí)際開盤銷售金額；認(rèn)購(gòu)時(shí)間和簽約時(shí)間相隔7天的比例；從明源系統(tǒng)中提??；售前風(fēng)險(xiǎn)防范檢查報(bào)告視情況選取一項(xiàng)或兩項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)作為學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)戰(zhàn)略性人力/信息/組織管理人力資本準(zhǔn)備度梯隊(duì)人才成長(zhǎng)指數(shù)級(jí)指標(biāo)，如提取人才晉升率反映梯隊(duì)人才成長(zhǎng)指數(shù)年度人力資源部人才開發(fā)指數(shù)個(gè)性化培養(yǎng)方案執(zhí)行率（中咼層和梯隊(duì)人才）以培訓(xùn)方案中的培訓(xùn)項(xiàng)目（課程）數(shù)為基準(zhǔn)計(jì)算執(zhí)行率V中高層人員授課數(shù)價(jià)值觀、戰(zhàn)略課程覆蓋率及人均課時(shí)人員配置指數(shù)視情況選取項(xiàng)或兩項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)作為級(jí)指標(biāo)