典型變更管理活動及風(fēng)險管理基層安全總監(jiān)作業(yè)活動危害辨識與風(fēng)險控制培訓(xùn)課件

1、典型變更管理活動及風(fēng)險管理第1頁，共34頁。最牛膠帶 第2頁，共34頁。變更管理意義變更管理范圍如何管理 第3頁，共34頁。變更管理意義規(guī)范技術(shù)改造、隱患治理、設(shè)備改造、裝置檢修等項目的變更管理，對人員、工作過程、工作程序、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進(jìn)行有計劃的控制，明確變更管理過程的風(fēng)險分析、申請、評估、審批、實施控制、驗收評估等管理過程，消除技術(shù)安全和作業(yè)風(fēng)險，防止產(chǎn)生新的事故隱患。第4頁，共34頁。不屬于變更管理范圍1)設(shè)備的檢修和維護(hù)；2)更換同一型號的設(shè)備和管線；3)更換同一型號的配件；4)清掃容器、管線或其它設(shè)備；5)日常的設(shè)備、設(shè)施防腐保溫處理；6)修理或重新校驗的儀器、儀

2、表；7)工藝參數(shù)在控制指標(biāo)范圍內(nèi)的調(diào)整；8)工藝流程、生產(chǎn)方案在工藝規(guī)程或崗位操作法范圍內(nèi)的調(diào)整。一般的維護(hù)作業(yè)不涉及任何修改原設(shè)計的，不屬于變更管理范圍。第5頁，共34頁。變更管理范圍工藝化學(xué)品和產(chǎn)品添加劑包括腐蝕抑制劑、防污劑、除乳劑、防泡劑、去氧劑、聚合物母料添加劑等變更管理包括工藝流程中添加的化學(xué)品與添加劑、有關(guān)產(chǎn)品的變更管理。1)任何生產(chǎn)過程中新使用的化學(xué)品或添加劑；2) 處理流程中停止使用一種添加劑 一般的維護(hù)作業(yè)不涉及任何修改原設(shè)計的，不屬于變更管理范圍。第6頁，共34頁。變更管理范圍工藝化學(xué)品和產(chǎn)品3)新安裝或者修改添加劑設(shè)備4)改變添加/注入點的位置5)用不同類型的化學(xué)品替代

3、6) 改變壓縮機或者泵機潤滑油等級第7頁，共34頁。變更管理范圍工藝化學(xué)品和產(chǎn)品7)改變化學(xué)品規(guī)格8)改變要求的蒸汽濃度9)稀釋工藝添加劑10)增加或者取消某些化學(xué)品、庫存改變、或者增加或者取消容器第8頁，共34頁。變更管理范圍工藝化學(xué)品和產(chǎn)品11)每一種產(chǎn)品的過程控制操作參數(shù)的變化12)每一種產(chǎn)品的規(guī)格和性能指標(biāo)的變化第9頁，共34頁。變更管理范圍工藝/設(shè)備技術(shù)1）新的或者改進(jìn)的催化劑或者添加劑（工藝化學(xué)品變更）；2) 更新處理流程控制硬件（控制/儀表變更）；3) 對現(xiàn)有設(shè)施實施新的創(chuàng)新工作方式（安全工作限度變更）；4) 以不同的方式運行處理流程而產(chǎn)生新的產(chǎn)品（操作程序變更），變更的例子包括

4、啟動程序/順序的改變、鍋爐除焦程序的改變等等.；第10頁，共34頁。變更管理范圍工藝/設(shè)備技術(shù)5) 更新有毒物質(zhì)或者碳?xì)浠衔锏谋O(jiān)測系統(tǒng)（安全系統(tǒng)變更）；6) 在線分析方法變更（控制/儀表變更）；7) 變更燃燒爐燃燒器的設(shè)計；8) 塔盤至填料的變更；9) 設(shè)備用途的變更，包括讓設(shè)備閑置或者遺棄設(shè)備以及/或者安裝設(shè)備的旁通設(shè)施等。第11頁，共34頁。變更管理范圍設(shè)備/管路 工藝系統(tǒng)中局部的設(shè)備與管路的變更，這包括泵、壓縮機、管路、容器、閥門、換熱器、加熱爐、過濾器、存儲設(shè)施等 。第12頁，共34頁。8.26第13頁，共34頁。變更管理范圍設(shè)備/管路 1)新增永久的或臨時的設(shè)備或者管路；2) 拆除

5、工作設(shè)備；3) 用不同的設(shè)備更換或者修改設(shè)備，包括改變換熱器的設(shè)計與大小、改變泵葉輪的大小、改變設(shè)備的等級、對工藝流程設(shè)備的結(jié)構(gòu)的材料的改變等；第14頁，共34頁。變更管理范圍設(shè)備/管路 4) 改變既定安全操作限制或者設(shè)計限制，設(shè)備不得在安全操作限制的范圍以外運行5)對流程和設(shè)備的變更可能要改變卸壓排放的要求。包括增加流程產(chǎn)出、增加工作溫度或壓力、增加設(shè)備尺寸、改變管路或者設(shè)備的隔熱性能等；第15頁，共34頁。變更管理范圍設(shè)備/管路 6)對結(jié)構(gòu)件的修改，降低設(shè)計負(fù)載能力或者防火能力；7)任何電氣設(shè)備或者配電系統(tǒng)的變更；8)在處理區(qū)域?qū)ㄖ锿L(fēng)系統(tǒng)的變更,包括停用正壓通風(fēng)；第16頁，共34頁。

6、變更管理范圍設(shè)備/管路 9）改變密封圈、密封與墊層材料等；10) 在設(shè)備周圍安裝旁通連接；11) 安裝特殊工作用的臨時連接；12) 新裝工程安裝用的管箍（這作為一種臨時修復(fù)工作，要求完成變更管理程序），必須跟蹤所有管箍的位置，以便在可行的時候進(jìn)行拆除。第17頁，共34頁。 漏點武漢石化焦化 “5.10”火災(zāi)事故第18頁，共34頁。變更管理范圍操作流程（非常規(guī)操作）控制、監(jiān)控或者安全防護(hù)程序的變更，包括開車程序、停車程序、正常操作程序、臨時程序以及緊急情況操作程序等第19頁，共34頁。變更管理范圍操作流程（非常規(guī)操作）1) 新增、修改或取消影響處理流程安全操作的程序；2) 改變?nèi)魏尉o急程序；第2

7、0頁，共34頁。變更管理范圍安全操作參數(shù)限制變更對原材料（原料、催化劑等）、產(chǎn)品物流或者操作條件（流量、溫度、壓力以及成分）等的既定安全限制進(jìn)行變更。第21頁，共34頁。變更管理范圍安全操作參數(shù)限制變更1) 改變生產(chǎn)率或者裝置投料能力；2) 改變原材料或者原料混合比；3) 改變產(chǎn)品或者開發(fā)新產(chǎn)品；4) 任何對工作條件的改變，包括壓力、溫度以及流率等；5) 改變現(xiàn)有安全操作上限或下限；6) 建立新的安全操作極限；第22頁，共34頁。變更的管理變更可分為重大變更和一般變更，重大變更包括：重大技術(shù)變更：生產(chǎn)裝置的改建、擴建的變更；技術(shù)改造、隱患治理。工藝流程、參數(shù)發(fā)生重大變化。重大設(shè)備變更：重要設(shè)備

8、的更新（指設(shè)備構(gòu)造、工作原理發(fā)生變化）。重大管理變更：體制結(jié)構(gòu)發(fā)生變化、體系管理模式變更。重大生產(chǎn)變更：影響一個裝置（包括多個裝置）生產(chǎn)工藝的改變。除重大變更以外的其他變更為一般變更。第23頁，共34頁。重大變更第24頁，共34頁。重大變更，由變更申請的直屬單位按要求填寫變更申請單，由公司主管部門組織或委托外部機構(gòu)相關(guān)人員組成評估小組，對變更項目進(jìn)行可行性研究、技術(shù)評審和風(fēng)險評估（價），同時按程序報批。應(yīng)急及特殊事項變更，可越級報批，進(jìn)行變更處置后，補辦變更手續(xù)。一般變更，由變更所在的基層單位首先進(jìn)行風(fēng)險分析并提出變更申請，直屬單位主管部門組織技術(shù)評審和風(fēng)險評估后，按本單位的變更風(fēng)險管理流程進(jìn)

9、行審批并組織實施和過程控制。第25頁，共34頁。公司變更主管部門接到變更申請單后，根據(jù)不同的變更項目分別組織審核。工藝流程、生產(chǎn)方案的變更、產(chǎn)品及三劑變化等變更、工藝技術(shù)改造項目，由公司主管部門組織技術(shù)評審和風(fēng)險評估，報主管副總工程師審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。生產(chǎn)原料變更、公用工程中水、電、汽、風(fēng)的變更，由主管部門組織技術(shù)評審和風(fēng)險評估，報生產(chǎn)副總工程師審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備設(shè)施的更新、改造；設(shè)備材料的代用；電氣設(shè)備變更，由主管部門組織技術(shù)評審和風(fēng)險評估，報設(shè)備副總工程師審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。第26頁，共34頁。 隱患治理，安全措施項目、環(huán)境措施項目的變更，由主管部門 組織技術(shù)評審和風(fēng)險

10、評估，報主管副總工程師審核，主管副總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 HSE管理體制、機制的變更，由安全環(huán)保部組織評審、評估， 報HSE管理委員會討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 重要崗位人員的變更分別由黨委組織部、人力資源部組織審 核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 審批未通過的變更由申請單位重新按變更程序辦理申請。變更 申請無論是否得到批準(zhǔn)，都應(yīng)將結(jié)果在規(guī)定的時間內(nèi)反饋至變 更申請單位，經(jīng)批準(zhǔn)的變更應(yīng)發(fā)至所有相關(guān)單位。第27頁，共34頁。變更實施和過程控制 變更項目主管部門根據(jù)批復(fù)情況，安排變更項目實施計劃，明確項目內(nèi)容、責(zé)任人員和控制目標(biāo)； 如變更過程涉及新建、改造等建設(shè)項目，由工程部向設(shè)計單位下達(dá)設(shè)計任務(wù)委托書；涉及安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)

11、設(shè)施的項目，由安全環(huán)保部審查簽字；涉及消防設(shè)施的項目由安全環(huán)保部會同消防支隊審查簽字； 變更項目所在單位接到變更（工程）項目實施計劃后，組織進(jìn)行實施過程事故風(fēng)險和環(huán)境因素的識別、評估，制定變更項目實施（安全）方案和應(yīng)急預(yù)案，并報變更項目主管部門審核批準(zhǔn)； 第28頁，共34頁。 變更項目主管部門和變更項目所在單位，及時將批準(zhǔn)的變更項 目實施（安全）方案和應(yīng)急預(yù)案通知相關(guān)部門和崗位人員；必 要時組織專門的技術(shù)交底和專項培訓(xùn)； 變更項目主管部門及相關(guān)部門安排專業(yè)人員，進(jìn)行實施過程的 現(xiàn)場監(jiān)督，如在實施中出現(xiàn)新的變更，則應(yīng)按程序報變更項目 主管部門審查； 變更項目實施過程中，變更項目所在單位應(yīng)安排項目

12、負(fù)責(zé)人、 HSE管理人員和班組監(jiān)護(hù)人員，負(fù)責(zé)項目實施全過程的管理、監(jiān) 督和監(jiān)護(hù)工作。變更過程中，如出現(xiàn)異常緊急情況，按照應(yīng)急 預(yù)案進(jìn)行處理。 變更實施中發(fā)生的不符合，按照不符合糾正與預(yù)防控制程 序管理。第29頁，共34頁。變更驗收 變更實施結(jié)束后，由變更項目主管部門組織相關(guān)部門和提出變 更的直屬單位對變更的實施情況進(jìn)行驗收。驗收的內(nèi)容應(yīng)包括 變更的完整性、適用性、有效性、安全可靠性及對環(huán)境的影響。 驗收后應(yīng)對變更的實施作出評價（估），以確定變更是否符合設(shè) 計目標(biāo)和管理要求。對不符合要求的變更則應(yīng)找出原因，提出改 進(jìn)方案，再次實施變更。完成后組織復(fù)審，并填寫驗收報告。 驗收合格的變更項目，由直屬

13、單位組織制定修訂相應(yīng)文件，更新 技術(shù)管理信息、建立檔案和管理記錄，納入正常管理范圍進(jìn)行管 理。第30頁，共34頁。變更申請單變更通知單第31頁，共34頁。 齊魯石化公司變更項目風(fēng)險管理申請審批表序號： 申請日期：變更名稱變更性質(zhì)永久性 / 臨時性變更種類工藝、技術(shù)變更 設(shè)備設(shè)施、材料變更 管理變更 其他變更變更申請與風(fēng)險分析變更原因、理由、依據(jù)：變更的內(nèi)容：變更前后的事故風(fēng)險分析：申請單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日變更評估評價及的批準(zhǔn)技術(shù)評審與風(fēng)險評估意見：直屬單位主管部門簽字蓋章： 年 月 日技術(shù)評審與風(fēng)險評估復(fù)審意見：公司主管部門簽字蓋章： 年 月 日第32頁，共34頁。 齊魯石化公司變更項目風(fēng)險管理驗收評估表序號： 申請日期：變更名稱變更性質(zhì)永久性 / 臨時性變更種類工藝、技術(shù)變更 設(shè)備設(shè)施、材料、等變更 管理變更 其他變更變更驗