零星材料管理制度參考(3篇)

1、第PAGE17頁(yè)共NUMPAGES17頁(yè)零星材料管理制度參考第二十二章零星工程管理管理制度1目的：為了加強(qiáng)對(duì)零星工程的監(jiān)督管理，規(guī)范工程招標(biāo)分包行為，提高工作效率，特制定本規(guī)定。2范圍。本規(guī)定適用于公司所有零星工程的管理。3權(quán)責(zé)單位3.1辦公室負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止的起草工作；3.2辦公室負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止的核準(zhǔn)；3.3辦公室為本制度的管理單位。4作業(yè)程序4.1零星工程定義是指金額小、時(shí)間緊、建設(shè)內(nèi)容簡(jiǎn)單、不屬于基建范圍的零星的或臨時(shí)性的工程。4.2零星工程牽頭處理部門(mén)4.2.1設(shè)備部：負(fù)責(zé)水電、照明、空調(diào)、監(jiān)控、it布線(xiàn)等涉及到機(jī)電技術(shù)類(lèi)工程；4.2.2采購(gòu)部：負(fù)責(zé)不銹鋼工程、凈

2、化車(chē)間系統(tǒng)、窗簾等單一且不涉及土建的工程；4.2.3行政部：負(fù)責(zé)建筑維修裝飾工程：包括門(mén)窗、地面、墻面、天花、廁所、漏水、開(kāi)裂等損壞影響功能或美觀的零星工程；公共設(shè)施維修：包括廠區(qū)圍墻、道路、道牙、地面的維修；配合生產(chǎn)改造需要發(fā)生的零星土建及小型改動(dòng)項(xiàng)目；4.2.4同一工程內(nèi)涉及到多個(gè)牽頭部門(mén)的，可合并報(bào)價(jià)處理。4.3零星工程的申請(qǐng)及招標(biāo)4.3.1由需求部門(mén)先填報(bào)零星工程申報(bào)表，并附設(shè)計(jì)圖紙或施工方案、工程量清單，按照審批權(quán)限履行審批手續(xù)；14.3.2施工單位的選擇采取“公開(kāi)招標(biāo)”或“邀請(qǐng)招標(biāo)”的方式進(jìn)行：a.招標(biāo)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，安排至少兩家以上的具備符合工程施工資質(zhì)要求

3、、資信良好的單位進(jìn)行報(bào)價(jià)；b.在滿(mǎn)足工程質(zhì)量要求的情況下，采取“最低價(jià)中標(biāo)法”；c.下列工程可以工程項(xiàng)目基準(zhǔn)單價(jià)為依據(jù)，采用“競(jìng)爭(zhēng)性談判”或“詢(xún)價(jià)擇優(yōu)”方式發(fā)包：a)工程內(nèi)容單一、價(jià)格變化小，且工程造價(jià)_元的零星工程；b)采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足工程緊急實(shí)施需要的；c)經(jīng)技術(shù)部門(mén)評(píng)審認(rèn)為技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求的；d)潛在投標(biāo)人或投標(biāo)人少于兩家的或者招標(biāo)失敗的。4.3.3根據(jù)施工內(nèi)容確定是否組成評(píng)標(biāo)小組(申請(qǐng)單位、設(shè)備部、行政部、采購(gòu)部)，施工報(bào)價(jià)審批根據(jù)財(cái)務(wù)部資金審批權(quán)限執(zhí)行。4.4零星工程施工過(guò)程管理4.4.1施工現(xiàn)場(chǎng)移交a.施工前，申請(qǐng)部門(mén)/施工場(chǎng)地部門(mén)應(yīng)騰空施工

4、區(qū)域，并做好現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品及財(cái)物防護(hù)措施；b.施工前，設(shè)備部做好現(xiàn)場(chǎng)水、電、氣等施工必備進(jìn)場(chǎng)條件，并將施工范圍地下埋藏管網(wǎng)的資料及具體位置進(jìn)行交底。4.4.2施工時(shí)間規(guī)定a.施工時(shí)間原則安排在08：0024：00，特殊施工時(shí)間需以降低對(duì)正常工作的影響為目標(biāo)，施工期間如遇重要接待任務(wù)時(shí)，根據(jù)接待要求配合臨時(shí)停工。b.下列施工項(xiàng)目需安排在正常上班時(shí)外進(jìn)行(工作日18：30后或周末等休息日)：a)有噪聲、振動(dòng)等對(duì)正常辦公造成一定影響的機(jī)械性作業(yè)；b)大面積的油漆及其它會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)烈刺激氣味的施工項(xiàng)目；c)影響正常工作運(yùn)營(yíng)的施工項(xiàng)目，如衛(wèi)生間改造等。24.4.3施工現(xiàn)場(chǎng)管理施工人員及攜帶工具、材料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，必

5、須嚴(yán)格遵守公司門(mén)禁規(guī)定，做好登記；b.施工時(shí)前，做好地面、墻面、管網(wǎng)及其他財(cái)物的防護(hù)后方可施工，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)教育；c.地面墻面施工完工后，如需再次進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)必須做好防護(hù)，如人員穿鞋套、梯腳包膠皮等，避免碰撞刮花；d.不得隨意擴(kuò)大施工占地面積，嚴(yán)禁堵塞交通及安全疏散通道，各種施工材料，設(shè)備不得亂堆亂放；各種廢料及物品，做到當(dāng)天施工當(dāng)天清理，保證現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生；e.運(yùn)輸材料或工具進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須從指定的通道裝卸，使用電梯時(shí)不得超載超重、不得運(yùn)輸易燃易爆品；不得用物品強(qiáng)行擋住電梯門(mén)；f.施工過(guò)程不得破壞建筑物外觀、本體結(jié)構(gòu)。如有特殊要求的，需經(jīng)過(guò)審核同意后方可實(shí)施；g.施工單位應(yīng)負(fù)責(zé)現(xiàn)

6、場(chǎng)的衛(wèi)生工作，及時(shí)清理垃圾及多余廢料：a)建筑垃圾必須使用袋裝；b)建筑垃圾不得隨意堆放在公共場(chǎng)所、過(guò)道及傾倒到垃圾桶內(nèi)；c)建筑垃圾堆積到一定數(shù)量時(shí)必須及時(shí)清運(yùn)出廠區(qū)，不準(zhǔn)超期、超范圍堆放。h.施工過(guò)程監(jiān)管：a)生產(chǎn)及倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域：由施工申請(qǐng)部門(mén)/施工場(chǎng)地部門(mén)監(jiān)管，行政部派員巡查；b)公共及特殊區(qū)域：由行政部派員監(jiān)管、巡查；c)設(shè)備部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)水電氣等安全施工措施進(jìn)行監(jiān)管。4.4.4施工人員行為準(zhǔn)則施工人員進(jìn)入廠區(qū)必須遵守各項(xiàng)安全及規(guī)章制度；進(jìn)入施工區(qū)域必須佩戴相應(yīng)的安全防護(hù)用品，做到不違章冒險(xiǎn)施工；不得大聲喧嘩；禁止赤膊、穿短褲、穿拖鞋或光腳施工；不得隨意進(jìn)入非施工區(qū)，不得隨意閑逛、嬉戲、打鬧、玩

7、耍、打游戲3或在公共區(qū)域睡覺(jué)；不得擅自使用、故意損壞、偷竊我司或其他單位的工具或任何物品；不得在廠區(qū)范圍內(nèi)吸煙；未經(jīng)允許，不得在廠區(qū)內(nèi)拍照，不得將我司任何情況向外界人員泄露。4.4.5施工安全管理規(guī)定施工單位必須簽署工程施工環(huán)境與職業(yè)健康安全協(xié)議書(shū)后方可進(jìn)場(chǎng)施工；b.施工單位必須采取切實(shí)有效的措施來(lái)保障施工人員的人身安全；開(kāi)工前進(jìn)行安全教育，自覺(jué)穿帶好安全防護(hù)用品；特種作業(yè)人員必須持證上崗，嚴(yán)禁違章、無(wú)證操作；c.施工單位應(yīng)組織人員對(duì)施工區(qū)域、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備器具等進(jìn)行檢查，確認(rèn)符合安全要求；并應(yīng)做好預(yù)防事故發(fā)生的技術(shù)措施，包括防塌方、防高墜、防觸電、防塵、防砸傷等；d.應(yīng)在施工范圍裝設(shè)臨時(shí)圍欄

8、或警告標(biāo)志，不得超越指定的施工范圍進(jìn)行施工，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)；e.如施工中需使用電、水源，應(yīng)事先聯(lián)系，不得亂拉亂接臨時(shí)電源線(xiàn)；f.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)防火防爆制度，動(dòng)用明火必須履行審批手續(xù)，并落實(shí)監(jiān)護(hù)措施；g.不得隨意拆改移動(dòng)消防設(shè)施設(shè)備，確因工程需要的須報(bào)經(jīng)安全主任批準(zhǔn)后方可施工。4.5工程驗(yàn)收和結(jié)算4.5.1零星工程施工完畢，由以下部門(mén)組成工程驗(yàn)收小組：申請(qǐng)部門(mén)：負(fù)責(zé)工作量(含變更)驗(yàn)收；施工工藝及質(zhì)量驗(yàn)收；b.行政部：負(fù)責(zé)工期滿(mǎn)足驗(yàn)收、安全文明施工驗(yàn)收；c.設(shè)備部：負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)驗(yàn)收。44.5.2如工程達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，必須要求施工單位限期整改。零星材料管理制度參考（二）第二十二章零星工程管

9、理管理制度1目的：為了加強(qiáng)對(duì)零星工程的監(jiān)督管理，規(guī)范工程招標(biāo)分包行為，提高工作效率，特制定本規(guī)定。2范圍。本規(guī)定適用于公司所有零星工程的管理。3權(quán)責(zé)單位3.1辦公室負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止的起草工作；3.2辦公室負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止的核準(zhǔn)；3.3辦公室為本制度的管理單位。4作業(yè)程序4.1零星工程定義是指金額小、時(shí)間緊、建設(shè)內(nèi)容簡(jiǎn)單、不屬于基建范圍的零星的或臨時(shí)性的工程。4.2零星工程牽頭處理部門(mén)4.3零星工程的申請(qǐng)及招標(biāo)1a.招標(biāo)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，安排至少兩家以上的具備符合工程施工資質(zhì)要求、資信良好的單位進(jìn)行報(bào)價(jià)；b.在滿(mǎn)足工程質(zhì)量要求的情況下，采取“最低價(jià)中標(biāo)法”

10、；c.下列工程可以工程項(xiàng)目基準(zhǔn)單價(jià)為依據(jù)，采用“競(jìng)爭(zhēng)性談判”或“詢(xún)價(jià)擇優(yōu)”方式發(fā)包：a)工程內(nèi)容單一、價(jià)格變化小，且工程造價(jià)_元的零星工程；b)采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足工程緊急實(shí)施需要的；c)經(jīng)技術(shù)部門(mén)評(píng)審認(rèn)為技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求的；d)潛在投標(biāo)人或投標(biāo)人少于兩家的或者招標(biāo)失敗的。4.4零星工程施工過(guò)程管理a.施工前，申請(qǐng)部門(mén)/施工場(chǎng)地部門(mén)應(yīng)騰空施工區(qū)域，并做好現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品及財(cái)物防護(hù)措施；b.施工前，設(shè)備部做好現(xiàn)場(chǎng)水、電、氣等施工必備進(jìn)場(chǎng)條件，并將施工范圍地下埋藏管網(wǎng)的資料及具_(dá)置進(jìn)行交底。a.施工時(shí)間原則安排在08：0024：00，特殊施工時(shí)間需以降低對(duì)正常工作的影響

11、為目標(biāo)，施工期間如遇重要接待任務(wù)時(shí)，根據(jù)接待要求配合臨時(shí)停工。b.下列施工項(xiàng)目需安排在正常上班時(shí)外進(jìn)行(工作日18：30后或周末等休息日)：a)有噪聲、振動(dòng)等對(duì)正常辦公造成一定影響的機(jī)械性作業(yè)；b)大面積的油漆及其它會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)烈刺激氣味的施工項(xiàng)目；c)影響正常工作運(yùn)營(yíng)的施工項(xiàng)目，如衛(wèi)生間改造等。2施工人員及攜帶工具、材料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，必須嚴(yán)格遵守公司門(mén)禁規(guī)定，做好登記；b.施工時(shí)前，做好地面、墻面、管網(wǎng)及其他財(cái)物的防護(hù)后方可施工，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)教育；c.地面墻面施工完工后，如需再次進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)必須做好防護(hù)，如人員穿鞋套、梯腳包膠皮等，避免碰撞刮花；d.不得隨意擴(kuò)大施工占地面積，嚴(yán)禁

12、堵塞交通及安全疏散通道，各種施工材料，設(shè)備不得亂堆亂放；各種廢料及物品，做到當(dāng)天施工當(dāng)天清理，保證現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生；e.運(yùn)輸材料或工具進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須從指定的通道裝卸，使用電梯時(shí)不得超載超重、不得運(yùn)輸易燃_品；不得用物品強(qiáng)行擋住電梯門(mén)；f.施工過(guò)程不得破壞建筑物外觀、本體結(jié)構(gòu)。如有特殊要求的，需經(jīng)過(guò)審核同意后方可實(shí)施；g.施工單位應(yīng)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生工作，及時(shí)清理垃圾及多余廢料：a)建筑垃圾必須使用袋裝；b)建筑垃圾不得隨意堆放在公共場(chǎng)所、過(guò)道及傾倒到垃圾桶內(nèi)；c)建筑垃圾堆積到一定數(shù)量時(shí)必須及時(shí)清運(yùn)出廠區(qū)，不準(zhǔn)超期、超范圍堆放。h.施工過(guò)程監(jiān)管：a)生產(chǎn)及倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域：由施工申請(qǐng)部門(mén)/施工場(chǎng)地部門(mén)監(jiān)管，行政

13、部派員巡查；b)公共及特殊區(qū)域：由行政部派員監(jiān)管、巡查；c)設(shè)備部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)水電氣等安全施工措施進(jìn)行監(jiān)管。施工人員進(jìn)入廠區(qū)必須遵守各項(xiàng)安全及規(guī)章制度；進(jìn)入施工區(qū)域必須佩戴相應(yīng)的安全防護(hù)用品，做到不違章冒險(xiǎn)施工；不得大聲喧嘩；禁止赤膊、穿短褲、穿拖鞋或光腳施工；不得隨意進(jìn)入非施工區(qū)，不得隨意閑逛、嬉戲、打鬧、玩耍、打游戲3或在公共區(qū)域睡覺(jué)；不得擅自使用、故意損壞、偷竊我司或其他單位的工具或任何物品；不得在廠區(qū)范圍內(nèi)吸煙；未經(jīng)允許，不得在廠區(qū)內(nèi)拍照，不得將我司任何情況向外界人員泄露。施工單位必須簽署工程施工環(huán)境與職業(yè)健康安全協(xié)議書(shū)后方可進(jìn)場(chǎng)施工；b.施工單位必須采取切實(shí)有效的措施來(lái)保障施工人員的人身安

14、全；開(kāi)工前進(jìn)行安全教育，自覺(jué)穿帶好安全防護(hù)用品；特種作業(yè)人員必須持證上崗，嚴(yán)禁違章、無(wú)證操作；c.施工單位應(yīng)_人員對(duì)施工區(qū)域、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備器具等進(jìn)行檢查，確認(rèn)符合安全要求；并應(yīng)做好預(yù)防事故發(fā)生的技術(shù)措施，包括防塌方、防高墜、防觸電、防塵、防砸傷等；d.應(yīng)在施工范圍裝設(shè)臨時(shí)圍欄或警告標(biāo)志，不得超越指定的施工范圍進(jìn)行施工，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)；e.如施工中需使用電、水源，應(yīng)事先聯(lián)系，不得亂拉亂接臨時(shí)電源線(xiàn)；f.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)防火防爆制度，動(dòng)用明火必須履行審批手續(xù)，并落實(shí)監(jiān)護(hù)措施；g.不得隨意拆改移動(dòng)消防設(shè)施設(shè)備，確因工程需要的須報(bào)經(jīng)安全主任批準(zhǔn)后方可施工。4.5工程驗(yàn)收和結(jié)算申請(qǐng)部門(mén)：負(fù)責(zé)工作

15、量(含變更)驗(yàn)收；施工工藝及質(zhì)量驗(yàn)收；b.行政部：負(fù)責(zé)工期滿(mǎn)足驗(yàn)收、安全文明施工驗(yàn)收；c.設(shè)備部：負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)驗(yàn)收。零星材料管理制度參考（三）為規(guī)范零星材料的采購(gòu)、領(lǐng)用、驗(yàn)收、分?jǐn)傄约俺杀竞怂?，明確零星材料的管理責(zé)任，特制訂本管理制度。一、適用范圍本制度適用于公司總倉(cāng)、各項(xiàng)目部以及維修班組等使用各類(lèi)零星材料時(shí)的管理。二、管理職責(zé)(一)材料處職責(zé)1、負(fù)責(zé)零星材料的詢(xún)價(jià)、審批和購(gòu)買(mǎi)；2、負(fù)責(zé)辦理零星材料調(diào)拔的審批手續(xù)；3、負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)目部上報(bào)的零星材料分?jǐn)偸欠窈侠淼惹闆r；4、負(fù)責(zé)零星材料款項(xiàng)的審批支付；5、負(fù)責(zé)參與零星材料的驗(yàn)收；6、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。(二)總倉(cāng)職責(zé)1、負(fù)責(zé)按制度

16、辦理零星材料的出入庫(kù)手續(xù)，并建立好臺(tái)帳；2、負(fù)責(zé)參與零星材料入庫(kù)驗(yàn)收；3、負(fù)責(zé)做好在庫(kù)零星材料的日常管理工作；4、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。(三)項(xiàng)目部職責(zé)1、負(fù)責(zé)做好零星材料的領(lǐng)用、分?jǐn)偸掷m(xù)，并建立好臺(tái)帳和每月報(bào)表，按時(shí)上報(bào)公司材料處、督查處、土建公司等部門(mén)；2、負(fù)責(zé)做好入庫(kù)零星材料的驗(yàn)收；3、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。(四)土建公司職責(zé)1、負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)目部做好零星材料的領(lǐng)用、分?jǐn)偟裙ぷ鳎?、負(fù)責(zé)處理各項(xiàng)目部在零星材料分?jǐn)傔^(guò)程中存在的問(wèn)題；3、負(fù)責(zé)參與零星材料的采購(gòu)詢(xún)價(jià)；4、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。(五)督查處職責(zé)1、負(fù)責(zé)參與零星材料的采購(gòu)詢(xún)價(jià)；2、負(fù)責(zé)監(jiān)督各

17、項(xiàng)目部、總倉(cāng)是否按流程做好零星材料的領(lǐng)用、分?jǐn)傄约笆欠窠⒌?頁(yè)，共9頁(yè)好臺(tái)帳、月報(bào)表；3、負(fù)責(zé)參與零星材料的驗(yàn)收；4、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。(六)財(cái)務(wù)處職責(zé)1、負(fù)責(zé)參與零星材料的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或?qū)Σ牧咸?、督查處等處室的提供價(jià)格進(jìn)行核實(shí)；2、負(fù)責(zé)審核材料處、總倉(cāng)、各項(xiàng)目部的零星材料臺(tái)帳；3、負(fù)責(zé)審核零星材料采購(gòu)款的支付依據(jù)；4、負(fù)責(zé)審核零星材料分?jǐn)値?wù)；5、負(fù)責(zé)做好其他有關(guān)零星材料的相關(guān)事宜。(七)其他相關(guān)處室職責(zé)1、質(zhì)安處負(fù)責(zé)對(duì)塔吊、井架、人貨梯等特殊零星材料進(jìn)行當(dāng)面詢(xún)價(jià)、參與確定供應(yīng)商以及對(duì)材料款的支付進(jìn)行審核；2、物業(yè)公司負(fù)責(zé)對(duì)于維修類(lèi)零星材料的到貨驗(yàn)收；3、維修班負(fù)責(zé)對(duì)維修使用

18、的零星材料進(jìn)行領(lǐng)用、明確分?jǐn)傄约膀?yàn)收等工作。4、房產(chǎn)工程處負(fù)責(zé)對(duì)維修班做出的維修零星材料分?jǐn)傔M(jìn)行審核確認(rèn)等工作。三、零星材料的詢(xún)價(jià)采購(gòu)規(guī)定(一)先詢(xún)價(jià)審批后采購(gòu)。由材料處根據(jù)各項(xiàng)目部、總倉(cāng)或維修班提報(bào)的零星材料采購(gòu)需求，由材料處等處室通過(guò)以下三種方式先進(jìn)行當(dāng)面詢(xún)價(jià)：1、由材料處根據(jù)采購(gòu)需求，發(fā)出采購(gòu)詢(xún)價(jià)通知給督查處、財(cái)務(wù)處、土建公司等處室，然后分別進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)；詢(xún)價(jià)通知上注明發(fā)票、運(yùn)輸方式、付款支付方式等要求，口徑一致，否則會(huì)導(dǎo)致材料處與其他處室詢(xún)價(jià)有出入。2、由材料處先進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)后，然后將詢(xún)價(jià)單發(fā)至督查處、財(cái)務(wù)處、土建公司等處室進(jìn)行詢(xún)價(jià)審核。3、由督查處、財(cái)務(wù)處、土建公司等處室向材料處推薦

19、供應(yīng)商，然后進(jìn)行詢(xún)價(jià)。為不影響施工進(jìn)度，上述詢(xún)價(jià)各處室必須在材料處規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，并按照同質(zhì)材料的最低價(jià)作為采購(gòu)價(jià)，經(jīng)各處室會(huì)簽后由材料處上報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批，審批后材料處方可進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。對(duì)于采購(gòu)量比較大的零星材料，必須通過(guò)招投標(biāo)流程進(jìn)行，具體參照材料招標(biāo)采購(gòu)管理制度執(zhí)行。如是通過(guò)詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行零星材料采購(gòu)的，詢(xún)價(jià)單經(jīng)總經(jīng)理審批后有效期為一個(gè)月；如超過(guò)一個(gè)月采購(gòu)該類(lèi)零星材料的，價(jià)格沒(méi)有浮動(dòng)的，則由材料處寫(xiě)情況報(bào)告，經(jīng)各處室匯簽后上報(bào)總經(jīng)理審批，按已審批的詢(xún)價(jià)進(jìn)行采購(gòu)，原詢(xún)價(jià)單的有效期可從情況第2頁(yè)，共9頁(yè)報(bào)告審批之日起再延長(zhǎng)一個(gè)月；如詢(xún)價(jià)高于原審批價(jià)格的，由材料處按原審批價(jià)格與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商處

20、理；如詢(xún)價(jià)低于原審批價(jià)格的，由材料處按最低價(jià)原則進(jìn)行直接采購(gòu)。如零星材料詢(xún)價(jià)在審批后在詢(xún)價(jià)有效期限內(nèi)價(jià)格有下跌或又有比詢(xún)價(jià)更便宜的(同等質(zhì)量、同等品質(zhì)及規(guī)格型號(hào)、同等付款條件)供應(yīng)商，則材料處必須按最低價(jià)原則進(jìn)行直接采購(gòu)；如詢(xún)價(jià)高于原審批價(jià)格的，由材料處按原審批價(jià)格與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商處理。如在采購(gòu)合同中明確約定價(jià)格的且在整個(gè)工程施工過(guò)程中，對(duì)該類(lèi)材料不能隨意更換的，則按采購(gòu)合同約定條款執(zhí)行。如在合同中明確單價(jià)是按指定網(wǎng)站價(jià)格浮動(dòng)的，采購(gòu)合同簽訂后，在合同有效期限內(nèi)按合同執(zhí)行；如該類(lèi)合同沒(méi)有有效期限的，有效期限按_年計(jì)算，即從簽訂該合同之日起算起；合同有效期限屆滿(mǎn)后，進(jìn)行重新招投標(biāo)確定供應(yīng)商。(二

21、)先采購(gòu)后進(jìn)行詢(xún)價(jià)審批(針對(duì)特殊應(yīng)急使用的零星材料)。對(duì)于特殊的應(yīng)急性使用的零星材料，由材料處詢(xún)價(jià)后可以直接進(jìn)行采購(gòu)，詢(xún)價(jià)手續(xù)必須在采購(gòu)后十天之內(nèi)補(bǔ)辦完成。購(gòu)買(mǎi)價(jià)若小于、等于詢(xún)價(jià)的，按購(gòu)買(mǎi)價(jià)進(jìn)行結(jié)算；購(gòu)買(mǎi)價(jià)若大于詢(xún)價(jià)的，如貨款未支付的，由材料處負(fù)責(zé)按所詢(xún)的最低價(jià)與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算；如貨款已支付的，因采購(gòu)人員未盡詢(xún)價(jià)責(zé)任而草率購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)買(mǎi)價(jià)明顯高于市場(chǎng)價(jià)的，差價(jià)部分由該采購(gòu)人員承擔(dān)。(三)特殊類(lèi)零星材料的詢(xún)價(jià)采購(gòu)特殊類(lèi)零星材料主要指用于貨車(chē)、挖機(jī)、人貨梯、塔吊、井架等施工機(jī)械設(shè)備維修或發(fā)生故障時(shí)，為了保障項(xiàng)目施工的順利進(jìn)行，由材料處、督查處、土建公司、質(zhì)安處(參與塔吊、人貨梯、井架的當(dāng)面詢(xún)價(jià))直接派

22、人進(jìn)行當(dāng)面詢(xún)價(jià)，按當(dāng)面詢(xún)價(jià)的最低價(jià)格進(jìn)行維修或排除故障，當(dāng)面詢(xún)價(jià)審批手續(xù)在維修或故障排除之日起_天內(nèi)補(bǔ)辦完畢。四、零星材料領(lǐng)用分?jǐn)偛僮髁鞒?附件1)1、各班組長(zhǎng)向項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)保管員領(lǐng)用各類(lèi)零星材料時(shí)，必須填寫(xiě)領(lǐng)用單，然后由各班組長(zhǎng)進(jìn)行簽字確認(rèn)，然后由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)依據(jù)班組勞務(wù)承包合同判斷是否由班組承擔(dān)，如果由班組承擔(dān)的，班組長(zhǎng)在領(lǐng)用時(shí)也認(rèn)可的，則倉(cāng)庫(kù)保管員可以直接將零星材料領(lǐng)給該班組長(zhǎng)。如果倉(cāng)庫(kù)保管員無(wú)法確認(rèn)的，則領(lǐng)用單必須經(jīng)材料員、督查員、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并明確分?jǐn)偤?，由倉(cāng)庫(kù)保管員將零星材料領(lǐng)給該班組長(zhǎng)。如碰到項(xiàng)目部無(wú)法確認(rèn)的，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人上報(bào)土建公司及材料處進(jìn)行確認(rèn)。為確保零星材料使用

23、及責(zé)任承擔(dān)，由土建公司負(fù)責(zé)在與各類(lèi)班組簽訂勞務(wù)承包合第3頁(yè)，共9頁(yè)同時(shí)盡可能予以明確，哪些材料由公司承擔(dān)，哪些材料由班組承擔(dān)，同時(shí)在合同簽訂后負(fù)責(zé)與項(xiàng)目部、材料處做好交底工作。2、項(xiàng)目部管理人員領(lǐng)用零星材料，必須填寫(xiě)領(lǐng)用單，寫(xiě)明數(shù)量、用處后經(jīng)材料員、督查員、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并確認(rèn)是否需要分?jǐn)偤?，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)將零星材料領(lǐng)給該管理人員。3、由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)按月編制零星材料領(lǐng)用報(bào)表(附件3)，明確所領(lǐng)用的零星材料名稱(chēng)、數(shù)量、用途、分?jǐn)偝袚?dān)責(zé)任等內(nèi)容，經(jīng)材料員、督查員、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核簽字后于每月_日前統(tǒng)一上報(bào)公司材料處。4、材料處收到各項(xiàng)目部上報(bào)的零星材料領(lǐng)用報(bào)表，如對(duì)于分?jǐn)偞嬖谝蓡?wèn)的，由材

24、料處負(fù)責(zé)與土建公司及項(xiàng)目部進(jìn)行共同確定分?jǐn)偝袚?dān)責(zé)任部門(mén)或班組。5、如班組長(zhǎng)向項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用零星材料時(shí)，項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存的，則由項(xiàng)目部按材料申報(bào)流程上報(bào)材料處，由材料處通過(guò)總倉(cāng)調(diào)拔至項(xiàng)目部或通過(guò)采購(gòu)發(fā)貨至項(xiàng)目部。6、公司維修班組因維修作業(yè)需要領(lǐng)用零星材料的，參照班組領(lǐng)用零星材料流程執(zhí)行，維修班組領(lǐng)用時(shí)必須明確分?jǐn)傄?，并由房產(chǎn)工程處、土建公司等處室進(jìn)行確認(rèn)。維修班使用后有多余的材料必須上報(bào)材料處退回總倉(cāng)或由材料處退還給供應(yīng)商。五、零星材料的驗(yàn)收操作流程(附件2)(一)送貨至項(xiàng)目部的驗(yàn)收流程1、由材料處指定零星材料采購(gòu)經(jīng)辦人員到供應(yīng)商后領(lǐng)取零星材料，由供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)貨清單或銷(xiāo)售清單給經(jīng)辦人員，由經(jīng)辦

25、人員清點(diǎn)零星材料數(shù)量、核實(shí)品牌、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等內(nèi)容后，在無(wú)誤的清單上簽字確認(rèn)，并負(fù)責(zé)將該筆零星材料送至項(xiàng)目部。如果是供應(yīng)商直接送貨至項(xiàng)目部的，由材料處負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系零星材料送貨事宜，供應(yīng)商送貨至項(xiàng)目部時(shí)，材料處必須派人員到項(xiàng)目部參與驗(yàn)收。2、零星材料送至項(xiàng)目部后，由材料處經(jīng)辦人、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、督查員、材料員以及倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行共同驗(yàn)收，并由材料員或倉(cāng)庫(kù)保管員開(kāi)具零星材料驗(yàn)收單，然后進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等內(nèi)容后，并與發(fā)貨清單或銷(xiāo)售清單進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤的由上述人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收單原件交由材料處經(jīng)辦人附同供應(yīng)商提供的發(fā)貨清單或銷(xiāo)售清單一并上報(bào)材料處，項(xiàng)目部留存復(fù)印件。如由材料處自提

26、送貨至項(xiàng)目部的，驗(yàn)收人員不用在發(fā)貨清單或銷(xiāo)售清單上進(jìn)行簽字確認(rèn)；如供應(yīng)商送貨至項(xiàng)目部的，則驗(yàn)收人員在驗(yàn)收合格后必須在發(fā)貨清單或銷(xiāo)售清單上進(jìn)行簽字確認(rèn)，并留存清單的其中一聯(lián)上報(bào)材料處。3、倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)驗(yàn)收單復(fù)印件，開(kāi)具入庫(kù)單，然后由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、督查員、材料員及倉(cāng)庫(kù)保管員簽字確認(rèn)，入庫(kù)單其中一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保管員上報(bào)材料處。(二)送貨至總倉(cāng)的驗(yàn)收流程第4頁(yè)，共9頁(yè)1、零星材料送貨至總倉(cāng)后，由材料處經(jīng)辦人、倉(cāng)庫(kù)保管員、總倉(cāng)主管、督查員到總倉(cāng)進(jìn)行驗(yàn)收，并由材料處經(jīng)辦人開(kāi)具零星材料驗(yàn)收單，經(jīng)上述驗(yàn)收人員核對(duì)品牌、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等參數(shù)后，確認(rèn)無(wú)誤的，由上述驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，驗(yàn)收單原件上報(bào)材料

27、處，總倉(cāng)、督查處留存驗(yàn)收單復(fù)印件。如零星材料由供應(yīng)商直接送貨至總倉(cāng)的，由材料處經(jīng)辦人、倉(cāng)庫(kù)保管員、總倉(cāng)主管、督查員作為驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收無(wú)誤后在送貨清單或銷(xiāo)售清單上進(jìn)行簽字確認(rèn)，并留存發(fā)貨清單或銷(xiāo)售清單其中一份。然后同驗(yàn)收單一并上報(bào)材料處。2、總倉(cāng)根據(jù)驗(yàn)收單開(kāi)具入庫(kù)單，然后由材料處經(jīng)辦人、倉(cāng)庫(kù)保管員、總倉(cāng)主管、督查員簽字，入庫(kù)單其中一聯(lián)由總倉(cāng)主管上報(bào)材料處。(三)送貨至物業(yè)公司或維修班組的驗(yàn)收流程1、因物業(yè)公司維修使用的零星材料，如由材料處經(jīng)辦人員自提并送貨至物業(yè)公司的，則由物業(yè)處負(fù)責(zé)人、材料處經(jīng)辦人、維修班負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收，并由上述人員在零星材料驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，如物業(yè)處負(fù)責(zé)人不在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，可由其委托其他物業(yè)管理人員參與并進(jìn)行簽字。驗(yàn)收單原件由材料處經(jīng)辦人員上報(bào)材料處，維修班負(fù)責(zé)人留存復(fù)印件；由物業(yè)處負(fù)責(zé)人開(kāi)具入庫(kù)單，由物業(yè)處負(fù)責(zé)人、材料處經(jīng)辦人、維修班負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字確認(rèn)后，其中一聯(lián)由物業(yè)管理處負(fù)責(zé)人上報(bào)材料處。2、因維修使用的零星材料，如由材料處經(jīng)辦人自提并送貨至維修點(diǎn)(無(wú)物業(yè)公司)時(shí)，由督查員、材料處經(jīng)辦人、維修班負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收