北京市豐臺(tái)區(qū)水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站

1、PAGE 15PAGE 19北京市豐臺(tái)區(qū)水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站2020年度部門(mén)決算（草案）目 錄第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、政府采購(gòu)情況表十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況第一

2、部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表北京市豐臺(tái)區(qū)水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站2020年度部門(mén)決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明一、部門(mén)/單位基本情況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)我單位為全額撥款事業(yè)單位，二級(jí)預(yù)算單位。北京市豐臺(tái)區(qū)水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站的主要職責(zé)是：受區(qū)水務(wù)局委托，按照管理權(quán)限具體負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)所管轄的水利工程建設(shè)質(zhì)量和安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，承擔(dān)水利工程施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作；參加受監(jiān)督水利工程的階段工程、單位工程和工程竣工驗(yàn)收，核定受監(jiān)督工程的工程質(zhì)量等級(jí)；協(xié)助配合市中心站組織監(jiān)督的水利工程質(zhì)量、安全監(jiān)督工作；參與水利建設(shè)工程質(zhì)量事故和安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理。 （二）

3、人員構(gòu)成情況行政編制0人；實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制13人，實(shí)有人數(shù)12人。 二、收入支出決算總體情況說(shuō)明2020年度收、支總計(jì)729.63萬(wàn)元，比上年增加26.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.72%。（一）收入決算說(shuō)明2020年度本年收入合計(jì)356.75萬(wàn)元，比上年增加22.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.38%，其中：財(cái)政撥款收入356.75萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。（二）支出決算說(shuō)明2020年度本年支出合計(jì)372.88萬(wàn)元，比上年增加3.

4、96萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.25%，其中：基本支出345.42萬(wàn)元，占支出合計(jì)的92.64%；項(xiàng)目支出27.46萬(wàn)元，占支出合計(jì)的7.36%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2020年度收、支總計(jì)729.63萬(wàn)元，比上年增加26.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.72%。主要原因：人員保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出372.88萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出0.34萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出

5、 0.09 %，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.48萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出 9.25 %，農(nóng)林水支出284.76萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出 76.37 %，住房保障支出53.29萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出 14.29 %（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1、“教育支出”(類(lèi))2020年度決算0.34萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少1.16萬(wàn)元，下降77.25%。其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2020年度決算0.34萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少1.16萬(wàn)元，下降77.25%。主要原因：培訓(xùn)項(xiàng)目減少。2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2020年度決算34.48萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加5.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)

6、20.65%。其中“機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出、職業(yè)年金支出”（款）2020年度決算34.48萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加 5.9 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 20.65 %。主要原因：養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金增加。3、“農(nóng)林水支出”(類(lèi))2020年度決算284.76萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加42.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.42%其中“ 水利”（款）2020年度決算284.76萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加42.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.42。主要原因：行政運(yùn)行費(fèi)用增加。4、“住房保障支出”(類(lèi))2020年度決算53.92萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少1.12萬(wàn)元，下降2.05%。其中“ 住房改革支出”（款）2020年度決算5

7、3.92萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加1.12萬(wàn)元，下降2.05%。五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本年度無(wú)此項(xiàng)支出六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出327.01萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）

8、費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況 “三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)/單位所屬0個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0.08

9、萬(wàn)元，(減少）0.08萬(wàn)元。其中：沒(méi)有支出公務(wù)接待費(fèi)1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元。2020年組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。其中：沒(méi)有支出因公出國(guó)費(fèi)2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.08萬(wàn)元,（減少）0.08萬(wàn)元。主要原因：其中：沒(méi)有支出公務(wù)接待費(fèi)。2020年公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增

10、加（減少）0萬(wàn)元。2020年購(gòu)置（更新）0輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元， 2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車(chē)保有量0輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。其中：沒(méi)有支出公務(wù)用車(chē)費(fèi)用二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況（沒(méi)有此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)填寫(xiě)“不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍”）2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)20.71萬(wàn)元，比上年增加2.12萬(wàn)元，增加11.4%.主要原因：辦公費(fèi)支出增加。三、政府采購(gòu)支出情況

11、2020年政府采購(gòu)支出總額0.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.52萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況2020年車(chē)輛0臺(tái)，0萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算0萬(wàn)元。專(zhuān)業(yè)名詞解釋1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的

12、國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)

13、單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。5.支出功能分類(lèi)：“農(nóng)林水支出”(類(lèi)) 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出，“ 水利”（款）反映政府用于水利方面的支出。第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（ 2020 年度）項(xiàng)目名稱(chēng)工程質(zhì)量檢測(cè)費(fèi)主管部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)水務(wù)局實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站項(xiàng)目負(fù)責(zé)人劉培棟聯(lián)系

14、電目資金 （萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額2020191095%9.5其中:財(cái)政當(dāng)年撥款202019上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000其他資金000年度目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況委托第三方檢測(cè)單位對(duì)在建工程進(jìn)行主體結(jié)構(gòu)工程、地基基礎(chǔ)工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、混凝土工程、巖土工程檢測(cè)和鋼管等對(duì)接焊縫X射線拍片或超聲檢測(cè)（抽檢）、鋼管內(nèi)外防腐層測(cè)量（抽查）、焊縫磁粉檢測(cè)（抽檢）、焊縫滲透檢測(cè)（抽檢）等原材料、中間產(chǎn)品及實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行抽檢，加強(qiáng)在建水利工程重要、關(guān)健部位的質(zhì)量監(jiān)管，保證在建工程的質(zhì)量安全。檢測(cè)包含7個(gè)水利工程項(xiàng)目，檢測(cè)內(nèi)容包含原位密度試驗(yàn)、實(shí)體回彈、鋼筋

15、間距及保護(hù)層、平整度、鋼筋連接試驗(yàn)、混凝土抗?jié)B（抗壓、抗凍）試驗(yàn)、給水用聚乙烯管材、鋼材試驗(yàn)、土工合成材料試驗(yàn)及實(shí)體質(zhì)量檢測(cè)等，為單位在市水務(wù)局工程質(zhì)量評(píng)選中獲得A級(jí)奠定基礎(chǔ)。 績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)全年完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障1.豐臺(tái)區(qū)京港澳南崗?fù)菅鼐€積水治理工程2.豐草河（暗涵-西三環(huán)）河道治理工程3.豐臺(tái)區(qū)“兩田一園”高效節(jié)水灌溉工程4.小清河北支溝（京原鐵路橋-北宮路）河道治理工程5.豐臺(tái)區(qū)小井橋積水治理工程6.佃起河（云崗路-王佐中環(huán)路）河道治理工程7.豐臺(tái)區(qū)河西地區(qū)農(nóng)村污水治理工程對(duì)每項(xiàng)工程重要及關(guān)健部位的原材料、中間產(chǎn)品及實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行抽檢，年抽查

16、檢測(cè)報(bào)告預(yù)計(jì)150次，確保水利工程質(zhì)量安全。對(duì)7個(gè)水利工程項(xiàng)目開(kāi)展檢測(cè)206項(xiàng)，取得檢測(cè)報(bào)告182份9085項(xiàng)目執(zhí)行效果較好，但反應(yīng)項(xiàng)目效益的支撐材料不足總分：10094.5填報(bào)注意事項(xiàng)：1.得分一檔最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。2.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)，則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值（B）/年度指標(biāo)值（A）*該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)，則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值（A）/全年實(shí)際值（B）*該指標(biāo)分值。若年初指標(biāo)值設(shè)定偏低，則得分計(jì)算方法應(yīng)用（全年實(shí)際值（B）年度指標(biāo)值（A）/年度指標(biāo)值（A）*100%。若計(jì)算結(jié)果在200%-300%（含200%）區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的10%扣分；計(jì)算結(jié)果

17、在300%-500%（含300%）區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的20%扣分；計(jì)算結(jié)果高于500%（含500%），則按照該指標(biāo)分值的30%扣分。3.請(qǐng)?jiān)凇捌钤蚍治黾案倪M(jìn)措施”中說(shuō)明偏離目標(biāo)、不能完成的目標(biāo)的原因及擬采取的措施。4.90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（ 2020 年度）項(xiàng)目名稱(chēng)培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目主管部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)水務(wù)局實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站項(xiàng)目負(fù)責(zé)人劉培棟聯(lián)系電目資金 （萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額1.50.340.3410100%10其中:

18、財(cái)政當(dāng)年撥款1.50.340.34100%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000其他資金000年度目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況通過(guò)組織開(kāi)展質(zhì)量管理、安全管理、行政執(zhí)法培訓(xùn)，提升水利工程參建單位工作人員的基本素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。項(xiàng)目期目標(biāo)：通過(guò)開(kāi)展培訓(xùn)，使參建各方的工作人員對(duì)規(guī)程、規(guī)范及考核標(biāo)準(zhǔn)有更深刻的理解，工作過(guò)程中能規(guī)范管理，提供的文件資料規(guī)范完整。通過(guò)開(kāi)展2次培訓(xùn),提高了參建各方的工作人員對(duì)規(guī)程、規(guī)范及考核標(biāo)準(zhǔn)有更深刻的理解，工作過(guò)程中能規(guī)范管理，提供的文件資料規(guī)范完整,在北京市水務(wù)局組織的水利建設(shè)質(zhì)量考核中處于A級(jí)。績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)全年完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障數(shù)量指標(biāo)聘請(qǐng)專(zhuān)

19、家采用專(zhuān)題授課的方式開(kāi)展質(zhì)量、安全培訓(xùn)各1次一次為線上培訓(xùn)，一次為聘請(qǐng)3名專(zhuān)家現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)2522因受疫情影響,培訓(xùn)方式發(fā)生變更時(shí)效指標(biāo)10月底前完成所有培訓(xùn)10月底前完成培訓(xùn)1515成本指標(biāo)每次培訓(xùn)總成本控制在3000元以內(nèi)（含專(zhuān)家授課費(fèi)、資料費(fèi)、飲用水費(fèi)）成本控制在3000元以內(nèi)2525社會(huì)效益指標(biāo)使水利工程參建單位的工作人員對(duì)規(guī)程、規(guī)范及考核標(biāo)準(zhǔn)有更深刻的理解，理論基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)能力得到進(jìn)一步提高。使水利工程參建單位的工作人員對(duì)規(guī)程、規(guī)范及考核標(biāo)準(zhǔn)有更深刻的理解，理論基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)能力基本得到進(jìn)一步提高2520項(xiàng)目執(zhí)行效果較好，但反應(yīng)項(xiàng)目效益的支撐材料不足總分：10092填報(bào)注意事項(xiàng)：1.得分一檔最

20、高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。2.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)，則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值（B）/年度指標(biāo)值（A）*該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)，則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值（A）/全年實(shí)際值（B）*該指標(biāo)分值。若年初指標(biāo)值設(shè)定偏低，則得分計(jì)算方法應(yīng)用（全年實(shí)際值（B）年度指標(biāo)值（A）/年度指標(biāo)值（A）*100%。若計(jì)算結(jié)果在200%-300%（含200%）區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的10%扣分；計(jì)算結(jié)果在300%-500%（含300%）區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的20%扣分；計(jì)算結(jié)果高于500%（含500%），則按照該指標(biāo)分值的30%扣分。3.請(qǐng)?jiān)凇捌钤蚍治黾案倪M(jìn)措施”中說(shuō)明偏離目標(biāo)、不能完成的目標(biāo)的

21、原因及擬采取的措施。4.90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（ 2020 年度）項(xiàng)目名稱(chēng)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)項(xiàng)目主管部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)水務(wù)局實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站項(xiàng)目負(fù)責(zé)人譚香萍聯(lián)系電目資金 （萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額2.9042.9042.90410100%10其中:財(cái)政當(dāng)年撥款2.9042.9042.904上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000其他資金000年度目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況總體目標(biāo)：委托第三方單位為我單位員工提供后勤保障服務(wù)，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到合同約定。項(xiàng)目期目標(biāo)：

22、一季度完成委托合同的簽訂，雙方按照合同約定的條款履行責(zé)任，確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。委托第三方為我單位在職在崗員工提供了全年的用餐服務(wù)，確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)全年完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障進(jìn)度指標(biāo)一季度完成委托合同的簽訂，并按照合同約定支付費(fèi)用一季度完成委托合同的簽訂，并按照合同約定支付費(fèi)用3030成本指標(biāo)總費(fèi)用控制在財(cái)政批復(fù)的預(yù)算內(nèi)總費(fèi)用控制在財(cái)政批復(fù)的預(yù)算內(nèi)3030效益指標(biāo)由受委托的第三方單位提供后勤保障服務(wù)，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到合同約定，確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。由受委托的第三方單位提供后勤保障服務(wù)，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)基本達(dá)到合同約定，確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3025滿

23、意度調(diào)查問(wèn)卷個(gè)別打分60-75分，反映周末及晚餐質(zhì)量需提高總分：10095填報(bào)注意事項(xiàng)：1.得分一檔最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。2.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)，則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值（B）/年度指標(biāo)值（A）*該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)，則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值（A）/全年實(shí)際值（B）*該指標(biāo)分值。若年初指標(biāo)值設(shè)定偏低，則得分計(jì)算方法應(yīng)用（全年實(shí)際值（B）年度指標(biāo)值（A）/年度指標(biāo)值（A）*100%。若計(jì)算結(jié)果在200%-300%（含200%）區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的10%扣分；計(jì)算結(jié)果在300%-500%（含300%）區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的20%扣分；計(jì)算結(jié)果高于500%（含500

24、%），則按照該指標(biāo)分值的30%扣分。3.請(qǐng)?jiān)凇捌钤蚍治黾案倪M(jìn)措施”中說(shuō)明偏離目標(biāo)、不能完成的目標(biāo)的原因及擬采取的措施。4.90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（ 2020 年度）項(xiàng)目名稱(chēng)質(zhì)量監(jiān)督系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目主管部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)水務(wù)局實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站項(xiàng)目負(fù)責(zé)人劉培棟聯(lián)系電目資金 （萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額55510100%10其中:財(cái)政當(dāng)年撥款555100%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000其他資金000年度目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況總體目標(biāo)：委托相關(guān)單

25、位對(duì)我站的質(zhì)量監(jiān)督系統(tǒng)進(jìn)行年度維護(hù)，包括硬件維護(hù)和軟件升級(jí)，保障質(zhì)量監(jiān)督系統(tǒng)的正常運(yùn)行。項(xiàng)目期目標(biāo)：保證系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中能夠得到實(shí)時(shí)技術(shù)支持、故障響應(yīng)、熱線服務(wù)、備件更換、定期跟蹤及系統(tǒng)軟件升級(jí)等服務(wù)。委托相關(guān)單位對(duì)我站的質(zhì)量監(jiān)督系統(tǒng)進(jìn)行年度維護(hù)，包括硬件維護(hù)和軟件升級(jí)，保障質(zhì)量監(jiān)督系統(tǒng)的正常運(yùn)行，保障了系統(tǒng)的正常運(yùn)行?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)全年完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障數(shù)量指標(biāo)每月開(kāi)展1次系統(tǒng)常規(guī)維護(hù)，包括除塵及檢查檢測(cè)。開(kāi)展了10個(gè)月的系統(tǒng)維護(hù)25202月和12月未進(jìn)行維護(hù)質(zhì)量指標(biāo)系統(tǒng)故障24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，小故障1周內(nèi)恢復(fù)使用，大故障1個(gè)月內(nèi)恢復(fù)使用系統(tǒng)故障2

26、4小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，小故障1周內(nèi)恢復(fù)使用，大故障1個(gè)月內(nèi)恢復(fù)使用2018項(xiàng)目執(zhí)行效果較好，但反應(yīng)項(xiàng)目質(zhì)量的支撐材料不足成本指標(biāo)維護(hù)經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算批復(fù)金額內(nèi)維護(hù)經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算批復(fù)金額內(nèi)2020效益指標(biāo)系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，通過(guò)質(zhì)量監(jiān)督系統(tǒng)外網(wǎng)的使用，提升工程管理的規(guī)范化和精細(xì)化，提升服務(wù)對(duì)象的滿意度。系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，通過(guò)質(zhì)量監(jiān)督系統(tǒng)外網(wǎng)的使用，提升工程管理的規(guī)范化和精細(xì)化，提升服務(wù)對(duì)象的滿意度。2520項(xiàng)目執(zhí)行效果較好，但反應(yīng)項(xiàng)目效益的支撐材料不足總分：10088填報(bào)注意事項(xiàng)：1.得分一檔最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。2.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)，則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值（B）/年度指標(biāo)值（A）*該指標(biāo)分

27、值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)，則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值（A）/全年實(shí)際值（B）*該指標(biāo)分值。若年初指標(biāo)值設(shè)定偏低，則得分計(jì)算方法應(yīng)用（全年實(shí)際值（B）年度指標(biāo)值（A）/年度指標(biāo)值（A）*100%。若計(jì)算結(jié)果在200%-300%（含200%）區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的10%扣分；計(jì)算結(jié)果在300%-500%（含300%）區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的20%扣分；計(jì)算結(jié)果高于500%（含500%），則按照該指標(biāo)分值的30%扣分。3.請(qǐng)?jiān)凇捌钤蚍治黾案倪M(jìn)措施”中說(shuō)明偏離目標(biāo)、不能完成的目標(biāo)的原因及擬采取的措施。4.90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（ 2020 年度