拜泉縣人民醫(yī)院

1、PAGE PAGE 6拜泉縣人民醫(yī)院2018年部門預(yù)算及有關(guān)情況的說明第一部分 拜泉縣人民醫(yī)院部門概況一、主要職能承擔(dān)本區(qū)域居民的預(yù)防、醫(yī)療和保健任務(wù)。區(qū)域內(nèi)傳染病、職業(yè)病和非傳染性慢性病的防控。區(qū)域內(nèi)人群的健康教育工作。強(qiáng)化區(qū)域內(nèi)醫(yī)療救治體系，有效應(yīng)對(duì)各種突發(fā)性公共衛(wèi)生事件。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)科室 24個(gè)，分別是財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、病案科、新農(nóng)合科、醫(yī)?？?、藥劑科、體檢科、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、耳鼻喉科、眼科、病理科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、急診科、皮膚科、口腔科、肛腸科、感控科、碎石科、麻醉科、神經(jīng)外科、中醫(yī)科。 三、人員構(gòu)成1、按供養(yǎng)形式分：共有財(cái)政供養(yǎng)人518人，其中：在職325人，退休192

2、人，離休1人。 四、預(yù)算編報(bào)范圍 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則，2018年部門預(yù)算的編制范圍為拜泉縣人民醫(yī)院本部門收支。第二部分 拜泉縣人民醫(yī)院2018年部門預(yù)算安排情況說明一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明按照綜合預(yù)算的原則，拜泉縣人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入678.60萬元，支出包括：公共衛(wèi)生支出0.48萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出428.51萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出249.61萬元。拜泉縣人民醫(yī)院2018年收支總預(yù)算678.60萬元。二、關(guān)于部門收入總表的說明拜泉縣人民醫(yī)院2018年收入預(yù)算678.6萬元，其中：一般公共預(yù)算收入678.6萬元

3、，占100%。三、關(guān)于部門支出總表的說明拜泉縣人民醫(yī)院2018年支出預(yù)算678.6萬元，其中：基本支出678.12萬元，占99%；項(xiàng)目支出0.48萬元，占 0.07%。四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明拜泉縣人民醫(yī)院2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算678.60萬元。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款678.60萬元。支出包括：公共衛(wèi)生支出0.48萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出428.51萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出249.61萬元。五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表的說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。拜泉縣人民醫(yī)院2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款678.6 萬元。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。公共衛(wèi)生支出0.

4、48萬元，占0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出428.51萬元，占63%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出249.61萬元，占37%；（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、一般公共預(yù)算2018年預(yù)算數(shù)為678.6萬元。六、關(guān)于部門一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明拜泉縣人民醫(yī)院2017年一般公共預(yù)算基本支出678.6萬元，其中：工資福利支出673.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)。離退休公用支出553.8萬元，主要包括：離休人員特需費(fèi)、離休人員公用經(jīng)費(fèi)和退休人員公用經(jīng)費(fèi)。統(tǒng)籌外支出117.2萬元主要包括：離退休費(fèi)支出、撫恤金支出、項(xiàng)目支出0.48萬元。七、

5、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明拜泉縣人民醫(yī)院2018年政府公共預(yù)算支出678.6萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出673.72萬元，主要包括工資津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、一次性獎(jiǎng)金、采暖補(bǔ)貼；八、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出表的說明無。九、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明無。十、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明主要原因是：經(jīng)費(fèi)縮減。十一、關(guān)于政府采購支出情況說明我單位2018年政府采購預(yù)算是按照縣財(cái)政部門公布的2017年政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)編制的，即將我單位取得的財(cái)政預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)撥款、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級(jí)撥付的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付以及其他自有資金用于集中采購目錄以內(nèi)或限額標(biāo)準(zhǔn)以上

6、的貨物、工程和服務(wù)的政府采購支出反映在此表中。2018年共計(jì)安排政府采購預(yù)算資金 0萬元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款用于政府采購支出0萬元，采購品目名稱為 ；事業(yè)單位經(jīng)營收入用于政府采購支出0萬元，采購品目名稱為 ；上級(jí)撥付的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付用于政府采購支出0萬元，采購品目名稱為 ；其他自有資金用于政府采購支出 0萬元，采購品目名稱為 。十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明2018年初國有資產(chǎn)占有使用情況，包括資產(chǎn)總額13356.35萬元，負(fù)債總額1388.57萬元，固定資產(chǎn)總額14993.33萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物20318平方米，價(jià)值5670萬元。 名詞解釋財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算

7、單位資金。一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。其他財(cái)政事務(wù)支出：反映上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。社會(huì)保障支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。行政單位離退休費(fèi)：反映用于行政單位離退休方面的支出。歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。未歸口管理的行政單位離退休：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。醫(yī)療保障：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。行政單位醫(yī)療：反映政府部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源好社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：反映