鋼鐵公司工藝紀律檢查管理辦法

1、內(nèi)部事項注意保存新疆八鋼南疆鋼鐵拜城文件簽發(fā)：柯善良文件編號：BSCV/01-014第1版工藝紀律檢查管理方法1范圍為進一步加強南疆鋼鐵公司質(zhì)量管理，提高生產(chǎn)工序過程穩(wěn)定性， 確保各項規(guī)程、制度的貫徹落實，特制訂本方法。本方法適用于南疆鋼鐵公司各生產(chǎn)廠。2引用標準和術(shù)語3管理職責(zé)3.1本方法由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)制定，各生產(chǎn)廠可參照本方法結(jié)合本單位 實際，制定相應(yīng)的巡檢、抽查制度。2南疆鋼鐵公司工藝紀律檢查、抽查由生產(chǎn)技術(shù)部牽頭，各生產(chǎn)廠等 有關(guān)單位參加。各單位負責(zé)安排相關(guān)技術(shù)人員參加工藝紀律檢查。檢查出的問題項，責(zé)任單位進行整改落實。4工藝紀律檢查、抽查規(guī)定業(yè)務(wù)流程圖見附件1檢查內(nèi)容生產(chǎn)過程中工藝

2、技術(shù)文件的執(zhí)行情況檢查。關(guān)鍵過程控制情況檢查，關(guān)鍵過程控制點檢查分A、B、C三級。各生產(chǎn)工序間工藝制度執(zhí)行情況檢查。產(chǎn)、成品現(xiàn)場實物質(zhì)量情況檢查。包裝、儲運等對產(chǎn)品質(zhì)量有影響環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況檢查。對產(chǎn)品封鎖、在制品檢驗、最終檢驗放行的執(zhí)行情況檢查。較大以上質(zhì)量事故整改措施的落實情況。較大或典型質(zhì)量異議整改措施的落實情況。檢查的時機、頻次及方法每月不定期進行工藝紀律檢查、抽查，要求各區(qū)域（分焦化、 燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼、動力區(qū)域）每月至少開展2次檢查，檢查 時間由區(qū)域檢查負責(zé)人根據(jù)情況決定。2013年5月28日發(fā)布2013年6月1日實施第1頁共11頁附件4工藝紀律檢查問題整改表順序號：記錄編號：

3、BSCV/01-014-02A部門日期問題描述檢查人員簽字：責(zé)任部門代表簽字：日期：整改措施實施部門完成期限確認者責(zé)任部門代表簽字：生效日期：糾正措施完成情況：責(zé)任部門代表簽字：日期：糾正措施驗證情況：驗證人員簽字：日期：第10頁共11頁附件5工藝紀律檢查問題整改進度跟蹤表備注：進度示意圖含義1已開具問題整改表2已制定上報整改計劃3已完成整改措施4已驗證完畢第11頁共11頁產(chǎn)生較大以上質(zhì)量事故和質(zhì)量異議時實施工藝紀律檢查。當日質(zhì)量封鎖出現(xiàn)異常時實施工藝紀律檢查。設(shè)備功能嚴重缺失，對質(zhì)量產(chǎn)生潛在影響時實施工藝紀律檢查。設(shè)備進行檢修改造后對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生潛在影響時，實施工藝紀 律檢查。生產(chǎn)工藝狀態(tài)明

4、顯發(fā)生變化對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生潛在影響時，實施 工藝紀律檢查。3. 7檢查內(nèi)容填入工藝紀律檢查情況記錄表。（見附件3）通報及整改4. 1填寫問題整改表a）對于需要整改的問題，檢查人員填寫工藝紀律檢查問題整改 表（見附件4）,按照專業(yè)區(qū)域編號，以電子郵件形式發(fā)給責(zé)任單位， 由責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)進行簽字確認。b）工藝紀律檢查問題整改表編號如下：XX （區(qū)域代碼）-XXXX （年份，如2013） -XX （月份，如05） -XX（流水號,01、02.）區(qū)域代碼規(guī)定如下：序號區(qū)域代碼1焦化JH2燒結(jié)SJ3煉鐵LT4煉鋼LG5軋鋼ZG6動力DL4.2問題整改a）責(zé)任單位接到整改表后，立即組織技術(shù)管理人員進行原因分析

5、, 制定出糾正措施，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后，三天內(nèi)返回生產(chǎn)技術(shù)部。b）分析原因和制定措施時，務(wù)求找到問題的根本原因并針對原因 制定措施。如無特殊原因，糾正措施完成時間在一個月內(nèi)。c）生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)對上報的措施進行審核，如審核發(fā)現(xiàn)措施無效, 要求責(zé)任單位重新制定措施直至合格為止。d）責(zé)任單位按照糾正計劃時間進度要求實施，實施完成后將完成 情況填入工藝紀律檢查問題整改表，報生產(chǎn)技術(shù)部。4. 3檢查落實第2頁共11頁a） 一般情況下，在工藝紀律檢查時，對上一次問題整改情況進行 驗證。b）生產(chǎn)技術(shù)部對每次工藝紀律檢查需要整改的問題進行登記備 案，填入工藝紀律檢查問題整改進度跟蹤表（見附件5）,按PDCA

6、 要求，將每個環(huán)節(jié)時間節(jié)點進行記錄，并對整改情況進行檢查，直至 形成閉環(huán)。4.5考核4. 5.1對檢查中首次發(fā)現(xiàn)的問題不予考核但責(zé)任單位必須整改。4. 5. 2首次整改無效的必須重新查找原因并列出實施進度計劃表。4. 5. 3不進行整改的每次/項考核500元。4. 5. 4對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題已進行整改，而在下次檢查中又重復(fù)發(fā)生 的每次/項考核200元。5記錄序 號記錄編號記錄名稱產(chǎn)生 部門保管 部門保管 期限1BSCV/01-014-01A工藝紀律檢查情況 記錄表生產(chǎn)技 術(shù)部生產(chǎn)技 術(shù)部、 各生產(chǎn) r2年2BSCV/01-014-02A工藝紀律檢查問題 整改表生產(chǎn)技 術(shù)部生產(chǎn)技 術(shù)部、 各生

7、產(chǎn) r2年3BSCV/01-014-03A藝紀律檢查問題整 改進度跟蹤表生產(chǎn)技 術(shù)部生產(chǎn)技 術(shù)部、 各生產(chǎn)r2年擬稿：張志翔、周文勝 日期：2013年5月3日 張亮日期：2013年5月4日第3頁共11頁附件1第4頁共11頁附件2序號過程名稱關(guān)鍵點控制規(guī)范工藝檢查級別1配煤配比執(zhí)行當期下達配比A2儲、運煤料場儲煤按當期布置圖儲煤A配煤罐儲煤量按要求數(shù)量儲煤A混煤無混煤A3煤料粉碎細度單種煤到達規(guī)定指標B配合煤到達規(guī)定指標B4焦爐爐溫爐頭溫度焦爐煤氣加熱每個 爐頭火道溫度不得 低于標準溫度50, 高爐煤氣加熱不得 低于標準溫度60B5其它工藝執(zhí)行情況檢查，根據(jù)具體檢查計劃重點工藝檢查內(nèi)容焦化重點工

8、藝檢查內(nèi)容燒結(jié)重點工藝檢查內(nèi)容序號過程名稱關(guān)鍵點控制規(guī)范工藝檢查級別1混勻配比執(zhí)行當班記錄配比A2燒結(jié)配料配比執(zhí)行當班記錄配比A3混合料水分波動范圍土0.3A4燒結(jié)機料層厚度70050mmA點火溫度1100100B廢氣溫度除塵入口溫度10CTC 170B終點控制22#24#風(fēng)箱B5其它工藝執(zhí)行情況檢查，根據(jù)具體檢查計劃煉鐵重點工藝檢查內(nèi)容序號過程名稱關(guān)鍵點控制規(guī)范工藝檢查級別1上料系統(tǒng)槽位控制焦槽位8.5m,礦槽位8. 5mA2冷卻水系統(tǒng)工業(yè)水壓力1.60. 05 MPaA3除鹽水壓力0. 75-0. 8MPaA4除鹽水進水溫度381A5熱風(fēng)爐換爐風(fēng)壓波動不得超出指定風(fēng)壓土0.01 MPaA6

9、正常送風(fēng)時 風(fēng)溫波動5A7高爐返礦粒度小于5mm粒級W35% （上9下6） 小于5mm粒級W30% （上8下5）B8爐料篩分礦焦篩無堵篩、糊篩狀況，且 篩條無磨損、斷條情況B第5頁共11頁9鐵水Si按工藝要求A10爐渣堿度按工藝要求A11噴煤布袋出口含氧量W12%A12磨機出口溫度W95A13其它工藝執(zhí)行情況檢查，根據(jù)具體檢查計劃煉鋼重點工藝檢查內(nèi)容序號過程名稱關(guān)鍵點控制規(guī)范工藝檢查級別1脫S站脫硫終點SW0. 050% 目標：占80%B2轉(zhuǎn)爐出鋼溫度目標溫度20 目標：占80%B出鋼時間24min 目標：占 100%A成品成分分鋼種控制 目標：占80%B3吹氨吹氨時間25min 目標：占 1

10、00%A連鑄中間包溫度鋼水凝固溫度十10-50,目標：占 80%B5其它工藝執(zhí)行情況檢查，根據(jù)具體檢查計劃軋鋼重點工藝檢查內(nèi)容序號過程名稱關(guān)鍵點控制規(guī)范工藝檢查級別1軋制計劃品種及產(chǎn)量符合計劃安排C2加熱控制加熱爐各段溫度目標溫度50C3開軋開軋溫度目標溫度20A4終軋終軋速度目標速度5%B終軋溫度目標溫度20A5上冷床情況上床溫度目標溫度50B6吐絲吐絲溫度目標溫度5(TCA7冷卻控制風(fēng)機風(fēng)量控制工藝設(shè)計要求A風(fēng)冷線輻道速度工藝設(shè)計要求A收集溫度控制工藝設(shè)計要求C8成品成品尺寸產(chǎn)品標準要求A9其它工藝執(zhí)行情況檢查，根據(jù)具體檢查計劃動力廠重點工藝檢查內(nèi)容序號過程名稱關(guān)鍵點控制規(guī)范工藝檢查級別1

11、高爐焦爐混合煤 氣熱值高爐焦爐煤氣配比836016000kJ/m3B2高爐煤氣系統(tǒng)壓 力控制凈高爐煤氣大放散 壓力控制設(shè)定值目標壓力數(shù)值土 500PaB3鼓風(fēng)站制粉系統(tǒng)磨煤機出口風(fēng)溫7075A第6頁共11頁4鼓風(fēng)機站制粉系 統(tǒng)磨煤機入口負壓-100-300PaA5鼓風(fēng)機站制粉系 統(tǒng)磨煤機進出口壓差8002000PaB6鼓風(fēng)機站制粉系 統(tǒng)一次風(fēng)壓14002400PaB7軋鋼1#高線加熱 爐供水溫度控制33A8軋鋼1#棒材加熱 爐供水溫度控制W33A9軋鋼2#棒材加熱 爐供水溫度控制W33A10煉鐵1#高爐本體 除鹽水I系溫度控制波動范圍溫度1A11煉鐵1#熱風(fēng)爐除 鹽水n系溫度控制波動范圍溫度1

12、A12煉鐵2#高爐本體 除鹽水I系溫度控制波動范圍溫度1A13煉鐵2#熱風(fēng)爐除 鹽水n系溫度控制波動范圍溫度1A14煉鐵i#高爐小套 供水系統(tǒng)溫度控制波動范圍溫度1A15煉鐵2#高爐小套 供水系統(tǒng)溫度控制波動范圍溫度1A16煉鋼氧槍供水系 統(tǒng)供水壓力波動范圍壓力土0. 05A17煉鋼冶煉供水系 統(tǒng)供水壓力波動范圍壓力士 0. 05A181#連鑄結(jié)晶器供 水系統(tǒng)供水壓力波動范圍壓力土 0. 05A192#連鑄結(jié)晶器供 水系統(tǒng)供水壓力波動范圍壓力土 0. 05A20空分氧氣純度299.6%A21空分氮氣純度299.9%A22空分氨氣純度299.99%A23空分進空分空氣流量8OOOOm3/h 12OOOOm3/hB24空分工藝氮純度V 3Ppmc)2B25空分純氮微量氮5ppmN2B26空分上塔底部壓力0.06MPaB27空分主冷液氧液面2000mm 3500mmB28分子篩出分子篩空氣含 C02131OOm