IT部+計(jì)算機(jī)管理程序

1、IT 部+計(jì)算機(jī)管理程序修改日期日期 /版本批準(zhǔn)初次發(fā)行 2010 年 10 月 01 日版本 0第一次修訂年 月日版本審核第二次修訂年 月日版本第三次修訂年 月 日版本編寫(xiě)Michael第四次修訂年 月 日版本0 目的有效管理公司電腦資源，確保電腦及網(wǎng)絡(luò)的安全運(yùn)行。0 范圍適用于公司所有計(jì)算機(jī)，工廠網(wǎng)絡(luò)、信息化設(shè)備的管理。0 職責(zé)本程序由 IT 部編寫(xiě)，總經(jīng)理審核,相關(guān)部門配合實(shí)施。0 作業(yè)內(nèi)容作業(yè)內(nèi)容 責(zé)任部門 協(xié)力部門輸入GB出“相關(guān)文件 ”相關(guān)記錄硬件設(shè)備管理公司所有電腦（包括附帶設(shè)備）及其零部件均由 IT 部統(tǒng)一申購(gòu)，并登記入賬。電腦（包括顯示器）應(yīng)由 IT 部統(tǒng)一編號(hào)注冊(cè)管理。電腦

2、設(shè)備的編號(hào)辦法參照附表一。任何部門人員如需申購(gòu)電腦（包括顯示器）、打印機(jī)、掃描儀、碳粉等，均由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人填寫(xiě)信息化工作申請(qǐng)單交IT 部負(fù)責(zé)人審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交采購(gòu)部負(fù)責(zé)購(gòu)買。部門領(lǐng)用電腦（包括顯示器）、打印機(jī)、掃描儀、碳粉等,須在電腦及耗材領(lǐng)用登記本上簽名確認(rèn)。硬件設(shè)備的維修保養(yǎng)事項(xiàng)由 IT 人員統(tǒng)一負(fù)責(zé)，任何維修事項(xiàng)應(yīng)記錄清楚。各電腦用戶根據(jù)工作性質(zhì)配置所需設(shè)備，統(tǒng)一由 IT 部負(fù)責(zé)安裝和維護(hù)， 任何人不得有變更權(quán)限。it部相關(guān)部門信息化工作申請(qǐng)單件O腦及耗材領(lǐng)用登記本信息化工作申請(qǐng)單2 軟件管理公司規(guī)定所屬工作正常范圍內(nèi)的軟硬件由 iT 部配備；電腦軟硬件維修, 由使用人填寫(xiě)信息

3、化工作申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，交 iT 部處理；互聯(lián)網(wǎng)軟件與權(quán)限及其非正常工作所需的軟硬件，須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。IT部相關(guān)部門信息化工作申請(qǐng)單件信息化工作申請(qǐng)單3 電子文件控制1 各部門內(nèi)部共享的文件夾 , 只供各部門內(nèi)部人員使用,其它部門人員不享有此權(quán)限。各部門之間共享的文件夾,只供指定的其它部門人員使用,而沒(méi)有指定的其它部門人員不享有此權(quán)限。IT部相關(guān)部門電子文件無(wú)2 數(shù)據(jù)備份a.IT 部應(yīng)使用專用備份設(shè)備定期備份電子數(shù)據(jù)，確保電子數(shù)據(jù)安全、完整。b.備份用戶數(shù)據(jù)至少長(zhǎng)達(dá)半年；數(shù)據(jù)備份分為四個(gè)層次，具體做法如下IT部相關(guān)部門電子文件無(wú)u 作為每日自動(dòng)備份v 作為每周的循環(huán)備份w 作為一個(gè)月

4、的循環(huán)備份y數(shù)據(jù)備份對(duì)象包括 File server and Database served電子郵件服務(wù)器。c.每臺(tái)電腦的使用者都有其私人的密碼登入網(wǎng)絡(luò)和程序。每個(gè)用戶的密碼 在每?jī)蓚€(gè)月應(yīng)被服務(wù)器提示要求更改,否則將不能通過(guò)驗(yàn)證，即不可進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)。d.每個(gè)用戶儲(chǔ)存在本機(jī)上的文件由IT部定期統(tǒng)一備份。e.IT 部對(duì)公司的監(jiān)控閉路電視記錄定期進(jìn)行備份,并保存至少三個(gè)月。IT部相關(guān)部門電子文件無(wú)4 計(jì)算機(jī)安全保護(hù)IT 部嚴(yán)格按照 安全使用電腦資源 的原則，執(zhí)行公司電腦資源的配置,不得為任何未經(jīng)批準(zhǔn)的電腦用戶私自開(kāi)通網(wǎng)絡(luò)或安裝程序等操作。一般工作部門不安裝軟驅(qū)和光驅(qū)，如有安裝軟驅(qū)和光驅(qū)的電腦，每次使 用

5、軟盤(pán)或光盤(pán)都要用殺毒軟件檢查，確保無(wú)病毒。對(duì)于聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)，任何人在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，不得向計(jì)算機(jī)內(nèi)拷入 文件或文檔。計(jì)算機(jī)必須安裝防毒軟件，機(jī)密計(jì)算機(jī)須安裝防火墻等防護(hù)軟件；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)病毒，應(yīng)立即通知 IT 部專業(yè)人員處理。各使用者應(yīng)根據(jù)計(jì)算機(jī)提示經(jīng)常進(jìn)行病毒檢殺工作，對(duì)于新的軟件、檔案或電子郵件, 應(yīng)選用殺毒軟件掃描,檢查是否帶有病毒或有害的程序編碼, 進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚砗蟛趴砷_(kāi)啟使用。在離開(kāi)前應(yīng)退出系統(tǒng)或下班時(shí)應(yīng)關(guān)閉電腦，任何人未經(jīng)操作員本人同 意，不得使用他人的電腦。不隨便嘗試不明白或不熟悉的計(jì)算機(jī)操作步驟，遇到計(jì)算機(jī)發(fā)生異常而自己無(wú)法解決時(shí),應(yīng)即時(shí)通知IT 部專業(yè)人員解決。不隨便運(yùn)行或刪除

6、電腦上的文件或程序，不要隨意修改計(jì)算機(jī)參數(shù)等。 IT部 相關(guān)人員 安全使用電腦資源無(wú)不向他人披露使用密碼, 防止他人接觸計(jì)算機(jī)系統(tǒng)造成意外。定期更換密碼（每 2個(gè)月為一個(gè)更改周期 ）,如發(fā)現(xiàn)密碼已泄露,應(yīng)盡快更換。先以加密技術(shù)保護(hù)敏感的數(shù)據(jù)文件，然后才通過(guò)公司網(wǎng)絡(luò)及互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳送。在適當(dāng)?shù)那闆r下,利用數(shù)字證書(shū)為信息及數(shù)據(jù)加密或加上數(shù)字簽名。電腦一經(jīng)發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)立即通知 IT 部人員處理，不得私自拆卸安裝或維 修或安裝操作系統(tǒng)。對(duì)新入職和在職所有電腦使用人員定期進(jìn)行信息安全培訓(xùn)，使其掌握相 關(guān)電腦使用技能及網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)。人事部應(yīng)將離職的電腦使用者名單及時(shí)知會(huì)IT 部以便將該用戶的電腦相關(guān)賬號(hào)暫停

7、使用。IT部attachment 3相關(guān)人員安全使用電腦資源無(wú)5 監(jiān)管措施由 IT 部專業(yè)人員負(fù)責(zé)所有電腦的檢測(cè)和清理工作；由 IT 部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)防 護(hù)措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。裝有軟驅(qū)和光驅(qū)的電腦未經(jīng)備案不得使用互聯(lián)網(wǎng)；對(duì)于尚未聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)，其軟件的安裝由 IT 部負(fù)責(zé)。任何電腦需安裝軟件時(shí)，均由使用人填寫(xiě)信息化工作申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由 IT 部負(fù)責(zé)安裝；軟件出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)通知 IT 部專業(yè)人員處理；所有電腦不得安裝游戲軟件；數(shù)據(jù)的備份由 IT 部負(fù) 責(zé)管理，備份用的軟盤(pán)由專業(yè)負(fù)責(zé)人提供。硬件維護(hù)人員在拆卸微機(jī)時(shí)，必須采取必要的防靜電措施；硬件維護(hù)人員在作業(yè)完成后或準(zhǔn)備離去時(shí)，必須將所拆

8、卸的設(shè)備復(fù)原；要求各專業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)真落實(shí)所轄電腦及配套設(shè)備的使用的保養(yǎng)責(zé)任；要求各專業(yè)負(fù)責(zé)人采取必要措施，確保所用的電腦及外設(shè)始終處于整潔和良好的狀態(tài)； 所有帶鎖的微機(jī)，在使用完畢或離去前必須上鎖；對(duì)于關(guān)鍵的電腦設(shè)備應(yīng)配備必要的繼電保護(hù)電 源。各部門電腦的使用、清洗和保養(yǎng)工作，由 IT 部專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；各負(fù)責(zé) 人必須經(jīng)常檢查所轄電腦及外設(shè)的狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。IT部相關(guān)人員安全使用電腦資源信息化工作申請(qǐng)單信息化工作申請(qǐng)單凡發(fā)現(xiàn)由于以下作業(yè)而造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)a.違章作業(yè)；b.保管不當(dāng)；c.擅自安裝、使用硬件、和電氣裝置。IT部相關(guān)人員故障責(zé)任無(wú)凡是發(fā)現(xiàn)以下情況的，

9、 IT 部根據(jù)實(shí)際情況追究當(dāng)事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé) 任a.電腦感染病毒；b.私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件（含游戲）；c.電腦具有密碼功能卻未使用；d.離開(kāi)電腦卻未退出系統(tǒng)或關(guān)機(jī)；el自使用他人電腦或外設(shè)造成不良影響或損失；f.沒(méi)有及時(shí)檢查或清潔電腦及相關(guān)外設(shè)IT部相關(guān)人員故障責(zé)任無(wú)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)設(shè)立國(guó)際網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范，讓員工了解公司對(duì)員工個(gè)人使用電子郵件與計(jì)算機(jī)的規(guī)定。此外，明確的網(wǎng)絡(luò)的使用規(guī)范更可提高 IT 人員設(shè)定與監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)安 全方案的效率。采用能夠掃描郵件是否含有不適當(dāng)內(nèi)容的技術(shù)，并記錄違反公司管制規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)行為。設(shè)立使用規(guī)范，并采用內(nèi)容監(jiān)視機(jī)制，保護(hù)員工不受任何騷擾。培訓(xùn)員工如何辨認(rèn)電腦是否有

10、可能中毒、并教導(dǎo)員工如何在開(kāi)啟檔案之前掃描檔案是否有病毒。修補(bǔ)軟件的漏洞，降低病毒透過(guò)網(wǎng)面或電子郵件滲入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的機(jī)會(huì)。制定密碼使用規(guī)范，要求員工經(jīng)常更換密碼，并教育員工防范社交欺騙手段，要求他們無(wú)論如何都不可以交出密碼。核查每個(gè)員工是否需要接觸機(jī)密資料，并嚴(yán)格限制機(jī)密資料只開(kāi)于工作上絕對(duì)需要的員工使用。警告員工下載免費(fèi)軟件等各種程序可能引起的危險(xiǎn)。 IT部 相關(guān)人員網(wǎng)絡(luò)無(wú)7 公司及郵箱維護(hù)1 定期安排對(duì)公司進(jìn)行版面風(fēng)格及圖片更新；2 監(jiān)控公司及外部辦事處郵箱安全運(yùn)行，并予以備份。 IT部8 電腦設(shè)備的報(bào)廢更新電腦設(shè)備如出現(xiàn)損壞、老化等情況，造成無(wú)法使用需報(bào)廢時(shí)，由 IT 部填 寫(xiě)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢。因設(shè)備自身原因需更新時(shí)，由 IT 部視公司實(shí)際使用情況決定是否進(jìn)行申 購(gòu)。 IT部設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單附表一（電腦設(shè)備編號(hào)辦法）在H序號(hào)名稱起始編號(hào)電腦主機(jī)PC-0001顯示器M-0001鍵盤(pán)4鼠標(biāo)MS0015筆記本電腦N-0016手寫(xiě)板HW017打印機(jī)P-0018掃描儀SC-0019交換機(jī)SW-00110復(fù)印機(jī)C-00111服務(wù)12電腦切割