山西柳林電力有限責(zé)任公司安全基礎(chǔ)工作檢查制度(XXXX)

1、.PAGE ：.；PAGE 12山西柳林電力有限責(zé)任公司平安根底管理任務(wù)檢查管理制度一、目的：俗話說：“根底不牢，房倒屋塌。建筑如此，平安消費任務(wù)更是如此。要杜絕人身損傷、設(shè)備損壞等呵斥嚴重后果不平安事件的發(fā)生，必需抓細做實平安根底管理任務(wù)。發(fā)電廠平安根底管理任務(wù)包括：平安制度制定與執(zhí)行情況、平安職責(zé)規(guī)定與到位情況、平安日活動組織情況、“兩票三制執(zhí)行情況、平安通知和文件執(zhí)行情況以及季度性檢查與整改完成情況等等。為了進一步夯實公司的平安任務(wù)管理根底，保證各消費單位和部門按時、按規(guī)范、按質(zhì)量完成平安根底管理任務(wù)，進而杜絕一切不平安事件的發(fā)生，特制定本管理制度。二、適用范圍：本管理制度適用于公司所屬

2、各單位及外協(xié)各單位。三、檢查內(nèi)容：詳細參照“山西柳林電力有限責(zé)任公司平安根底管理任務(wù)檢查提綱。四、組織機構(gòu)與職責(zé)：組長：平安監(jiān)察部經(jīng)理職責(zé)：全面擔(dān)任平安根底任務(wù)的檢查與評價，隨時、隨機參與各檢查工程的檢查與評價。成員：平安監(jiān)察部平安專工、各消費單位和部門二級平安員職責(zé)：擔(dān)任季度性平安檢查與評價任務(wù)，擔(dān)任統(tǒng)計與匯總檢查資料，并提交綜合的檢查與評價結(jié)果。五、檢查規(guī)范與要求：1、平安根底管理任務(wù)檢查每季度組織進展一次，由平安監(jiān)察部牽頭并負總責(zé)，各消費單位和部門二級平安員參與，檢查時間原那么上為每季度第三個月的第二個星期一上午開場。2、檢查采取抽檢的方式進展，即每季度抽檢3個消費單位或部門，對其平安根

3、底管理任務(wù)進展檢查，檢查中對不涉及的工程不予檢查和評價。各消費單位及部門必需積極配合檢查組的檢查，并提供真實資料。3、檢查方法：每一小項總分為1分，每條檢查條款中每有一小項內(nèi)容不規(guī)范、不完善或資料虛偽扣除0.2分，缺失者扣除1分；各部門總體評價結(jié)果為部門各檢查單項評價小分之和與涉及檢查工程總數(shù)之商乘以100。4、檢查組成員應(yīng)嚴厲按照平安監(jiān)察部的要求仔細、擔(dān)任地開展檢查與評價任務(wù)，為最終評價提供真實有效的檢查與評價根據(jù)；檢查期間檢查組成員因故請假需經(jīng)平安監(jiān)察部經(jīng)理同意。5、檢查期間檢查組成員應(yīng)深化到車間、專業(yè)、班組、作業(yè)現(xiàn)場、消費區(qū)域，采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訊問等多種方式仔細進展檢查和評價

4、，不得搞方式、走過場。檢查組成員任務(wù)時間：上午9：0011：30；下午15：0018：00。6、檢查組成員應(yīng)在每個部門檢查終了后的第二個任務(wù)日節(jié)假日順延將檢查與評價結(jié)果表以“電子版方式經(jīng)過公司局域網(wǎng)報送至平安監(jiān)察部。7、檢查終了后，由平安監(jiān)察部根據(jù)檢查組提供的評價表對各單位的情況進展綜合統(tǒng)計和評價，并最終在公司局域網(wǎng)“公告欄內(nèi)發(fā)布檢查與評價結(jié)果以及對檢查單位和部門提出的整改意見和建議。同時對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題平安監(jiān)察部應(yīng)跟蹤進展檢查，直至整改符合要求。六、獎勵與考核規(guī)定：1、消費單位和部門總體評價結(jié)果得分，不得低于涉及檢查工程小項合計總分的70%?？傮w評價結(jié)果得分低于合計總分70%時，考核單位和

5、部門擔(dān)任人1000元，平安員500元；總體評價結(jié)果得分高于合計總分90%時，獎勵單位和部門擔(dān)任人1000元，平安員500元。2、被檢查單位和部門不仔細配合或?qū)z查組提出的整改意見和建議不及時仔細實施，考核單位和部門擔(dān)任人500元，平安員200元。3、參與檢查人員如發(fā)生不仔細進展檢查，回絕執(zhí)行任務(wù)安排，推諉扯皮等行為者，考核200元，情節(jié)嚴重者另行處置。4、平安根底管理任務(wù)檢查組織開展流于方式，不能獲得實踐效果，將清查平安監(jiān)察部的管理責(zé)任。七、本制度由平安監(jiān)察部擔(dān)任解釋和修訂，并自下發(fā)與修訂之日起執(zhí)行。山西柳林電力有限責(zé)任公司2021年10月11日附錄：山西柳林電力有限責(zé)任公司平安根底任務(wù)檢查提

6、綱一、平安管理：序號檢 查 項 目檢查方法不規(guī)范、不合格工程情 況 簡 述評價結(jié)果檢查人1平安網(wǎng)能否健全，能否符合實踐要求2平安消費各崗位職責(zé)能否明確、能否有崗位職責(zé)劃分3能否召開本單位月度平安分析會議，能否有會議記錄4本單位發(fā)生的不平安事件能否按照公司要求及時上報5上級平安文件資料、平安消費規(guī)章制度、平安獎懲通報、兩措管理、兩票管理、外包工程管理、特種設(shè)備管理、平安培訓(xùn)、平安檢查各類文件資料按類別歸檔，妥善保管二、發(fā)包工程平安管理：序號檢 查 項 目檢查方法不規(guī)范、不合格工程情 況 簡 述評價結(jié)果檢查人1對于涉及本單位或本專業(yè)的外包工程能否進展整體平安技術(shù)交底。2對容易引起人身損傷和設(shè)備事故

7、的場所及大型起吊作業(yè)等危險作業(yè)進展專項平安技術(shù)交底。3填寫“外委工程平安技術(shù)交底紀錄，雙方確認簽字，交底資料保管完好。4平安措施審查5編制的平安技術(shù)措施能否進展了單位、專業(yè)、班組有關(guān)人員的審查會簽。三、平安防護設(shè)備管理：序號檢 查 項 目檢查方法不規(guī)范、不合格工程情 況 簡 述評價結(jié)果檢查人1個人防護用品平安帶、平安帽、防護服、防護眼鏡、絕緣鞋、絕緣手套、驗電器、挪動式電開工器具1能否有“消費答應(yīng)證、“出廠實驗合格證、“產(chǎn)品實驗合格證等2能否按平安規(guī)程要求規(guī)范定期檢驗3能否建立有本單位個人防護用品臺帳、清冊4能否在規(guī)定的運用期內(nèi)，能否保管完好，擺放整齊，符合運用要求5能否會正確運用各種個人防護

8、用品2電開工器具1運用的工器具能否合格，檢驗合格證能否齊全有效2維護接地線或接零線銜接能否正確結(jié)實3插頭、電纜、電器維護、絕緣、機械防護完好，金屬外殼必需可靠接地4能否裝設(shè)漏電電流動作維護器，動作時間小于0.1秒，動作電流不大于30毫安。5平安工器具臺帳、清冊和檢驗記錄能否完善6能否會正確運用各種電開工器具7能否按平安規(guī)程要求規(guī)范定期檢驗8能否保管完好，擺放整齊，符合運用要求四、“兩措管理：序號檢 查 項 目檢查方法不規(guī)范、不合格工程情 況 簡 述評價結(jié)果檢查人1能否編制本部門或?qū)I(yè)本年度的“兩措方案2能否認期監(jiān)視、檢查“兩措方案的實施3每季度對“兩措完成情況能否進展統(tǒng)計、總結(jié)與評價4未完成的

9、“兩措工程能否注明緣由5未完成的“兩措“能否采取防備措施五、“兩票管理：序號檢 查 項 目檢查方法不規(guī)范、不合格工程情 況 簡 述評價結(jié)果檢查人1能否按月匯總?cè)蝿?wù)票、操作票，并裝訂成冊2能否認期檢查任務(wù)票、操作票執(zhí)行情況3每月能否統(tǒng)計本單位任務(wù)票、操作票合格率4能否每月對“兩票執(zhí)行情況進展分析、評價5管理人員能否對錯票進展點評和分析6“兩票數(shù)量統(tǒng)計能否有出入和錯誤7任務(wù)票能否附“危險點分析卡，填寫情況能否正確完善8危險點分析卡能否有任務(wù)班全體人員簽字確認9危險要素控制卡能否進展一致的統(tǒng)計和歸檔10設(shè)備試運、任務(wù)延續(xù)任務(wù)票“壓票情況，能否有書面紀錄。11任務(wù)票填寫能否規(guī)范，無涂改；任務(wù)班成員、任

10、務(wù)地點、任務(wù)內(nèi)容能否正確清楚12動火任務(wù)票平安措施能否完備，能否有應(yīng)辦而未辦“動火任務(wù)票的情況13任務(wù)票、操作票登記能否全面、規(guī)范14錯票、不規(guī)范兩票能否進展了考核15操作票能否執(zhí)行唱票復(fù)誦，思索三秒，手指設(shè)備確認。16操作票填寫能否規(guī)范，無涂改，操作票編號、蓋章、劃勾、填寫時間能否規(guī)范。六、艱苦危險源與應(yīng)急管理：序號檢 查 項 目檢查方法不規(guī)范、不合格工程情 況 簡 述評價結(jié)果檢查人1相關(guān)的管理規(guī)章制度能否健全2能否對艱苦危險源進展登記，填寫艱苦危險源登記表3對艱苦危險源從業(yè)人員能否進展培訓(xùn)考核，證書能否合格4能否按規(guī)定規(guī)范定期對艱苦危險源進展檢測、實驗和監(jiān)視檢驗，檢測、檢驗紀錄能否齊全5能

11、否制定并落實艱苦危險源管理與監(jiān)控方案，包括平安管理措施、監(jiān)視控制措施、工程技術(shù)措施6涉及的艱苦危險源能否有平安消費事故應(yīng)急預(yù)案 ，應(yīng)急預(yù)案可操作性能否適宜7與艱苦危險源救援預(yù)案關(guān)聯(lián)的應(yīng)急物資、救援器材的貯藏和維護管理，通訊能否暢通8專項預(yù)案、現(xiàn)場預(yù)案每年演練一次，有演練總結(jié)和評價七、季節(jié)性及專項平安檢查：序號檢 查 項 目檢查方法不規(guī)范、不合格工程情 況 簡 述評價結(jié)果檢查人1根據(jù)公司通知安排，能否按檢查重點編制了詳實的、符合部門特點的季節(jié)性及專項平安檢查任務(wù)方案以及相應(yīng)的組織機構(gòu)2季節(jié)性及專項平安檢查查出的主要問題及整改能否按時完成，相關(guān)記錄能否齊全3能否及時編寫檢查總結(jié)，內(nèi)容包括活動開展情

12、況、查出的主要問題及整改情況、獲得的閱歷和存在的缺乏八、平安培訓(xùn)與平安日學(xué)習(xí)：序號檢 查 項 目檢查方法不規(guī)范、不合格工程情 況 簡 述評價結(jié)果檢查人1年初能否編制了符合本單位特點的年度平安培訓(xùn)方案2“平安日 學(xué)習(xí)能否正常開展，能否有學(xué)習(xí)資料登記，學(xué)習(xí)記錄能否及時完善3“平安日學(xué)習(xí)所用的資料、錄像能否存檔4平安通知、平安制度、平安文件、平安通報簡報以及事故案例能否及時進展了學(xué)習(xí)與登記5每月20日防火檢查能否落實6運轉(zhuǎn)人員技術(shù)問答、事故料想執(zhí)行情況能否到位7檢修人員的技術(shù)問答執(zhí)行情況能否到位8管理人員能否對班組平安日學(xué)習(xí)簽署了評價意見9班組涉及的“兩票登記情況能否全面、規(guī)范10班組涉及到的應(yīng)急預(yù)

13、案演練能否進展登記11管理人員能否按規(guī)定參與班組的平安日學(xué)習(xí)12班組人員的違章情況能否進展了登記13能否對隱患排查治理情況進展全面、規(guī)范登記14班組涉及到的不平安事件能否在平安記事欄內(nèi)登記九、反違章管理：序號檢 查 項 目檢查方法不規(guī)范、不合格工程情 況 簡 述評價結(jié)果檢查人1每月反安裝性違章檢查活動開展情況2習(xí)慣性違章監(jiān)視情況3對違章景象能否有考核的規(guī)定4習(xí)慣性、安裝性違章的統(tǒng)計、監(jiān)視和考核能否有記錄5對存在的違章景象，按照“四不放過的原那么進展分析，找出緣由，分清責(zé)任，并落實防備措施十、專業(yè)管理：序號檢 查 項 目檢查方法不規(guī)范、不合格工程情 況 簡 述評價結(jié)果檢查人1能否建立了工程師站出入登記制度，執(zhí)行能否到位2能否熱工維護投退制度，能否按程序執(zhí)行3油庫區(qū)能否有來客登記等相關(guān)制度，執(zhí)行能否到位4對劇毒化學(xué)品的儲存量、流向和用途能否照實記錄，并采取必要的保安措施5構(gòu)成艱苦危險源的化學(xué)藥品必需在公用倉庫內(nèi)單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人?？刂贫?現(xiàn)場電梯能否存在缺陷，能否在有效期內(nèi)運轉(zhuǎn)，電梯內(nèi)能否有應(yīng)急及聯(lián)絡(luò)號碼、能否張貼有電梯運用規(guī)那么7能否有暫時運用管理制度并按規(guī)定執(zhí)行8化學(xué)操作間、加藥間、化驗室現(xiàn)場能否配備必要的沖洗水、急救箱