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4/4銷售收入預(yù)算編制表編制單位： 年度： 金額單位：測(cè)算方法行次因素/指標(biāo)分析預(yù)計(jì)指標(biāo)本量利分析法目標(biāo)利潤(rùn)額固定成本變動(dòng)成本水平銷售額平均單價(jià)市場(chǎng)預(yù)測(cè)法市場(chǎng)需求行業(yè)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)/庫(kù)存營(yíng)銷策略原有產(chǎn)品增長(zhǎng)投入新產(chǎn)品擴(kuò)大區(qū)域銷售額平均單價(jià)銷售量制表人： 審核： 審批：生產(chǎn)預(yù)算編制表編制單位： 年度： 單位：件測(cè)算方法行次因素/指標(biāo)分析預(yù)計(jì)量以銷定產(chǎn)預(yù)算銷售量期末庫(kù)存量期初庫(kù)存量生產(chǎn)量上年實(shí)際生產(chǎn)量生產(chǎn)能力設(shè)備材料供應(yīng)人工成本產(chǎn)品殘次品率預(yù)算年度生產(chǎn)量生產(chǎn)能力設(shè)備材料供應(yīng)人工成本產(chǎn)品殘次品率制表人： 審核： 審批費(fèi)用分類列表編制單位： 年度： 金額單位：元費(fèi)用項(xiàng)目行次上年度實(shí)際額本年度預(yù)算一季度二季 度三季度四季度合計(jì)一季度二季 度三季度四季度合計(jì)人員工資業(yè)績(jī)提成津貼福利資產(chǎn)折舊維修費(fèi)租金水電費(fèi)燃料費(fèi)低值易耗品印刷費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)庫(kù)存費(fèi)用包裝費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用廣告費(fèi)公關(guān)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)軟件費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用合計(jì)編制依據(jù)：上年實(shí)際預(yù)計(jì)、費(fèi)用目標(biāo)、預(yù)算年度支出安排制表人： 審核人： 審批人：管理費(fèi)用預(yù)算表（月度）分類編號(hào)費(fèi)用科目預(yù)算依據(jù)上旬中旬下旬管理部門月度合計(jì)固定費(fèi)用1薪資2津貼補(bǔ)助3房屋租金4辦公費(fèi)5郵電費(fèi)6水電費(fèi)7保險(xiǎn)費(fèi)8稅金9折舊10醫(yī)保費(fèi)11研發(fā)費(fèi)12社保費(fèi)變動(dòng)費(fèi)用13加班費(fèi)14差旅費(fèi)15運(yùn)輸費(fèi)16維護(hù)費(fèi)17廣告費(fèi)18交際費(fèi)19包

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