015內部質量審核控制程序

1、*金屬制品有限公司程序文件 內部審核控制程序文件編號HS-QP80-01發(fā)行日期2005-01-25版 本A0管控狀態(tài)受 控頁 次第 PAGE 2 頁 共 NUMPAGES 5 頁 *金屬制品有限公司程序文件 內部審核控制程序文件編號HS-QP80-01發(fā)行日期2005-01-25版 本A管控狀態(tài)受 控頁 次第 1 頁 共 5 頁文件修訂履歷背版本癌修訂理由與內容按簡述皚修訂日期癌擬定癌制 定：背發(fā)行副本章：佰審 核：把核 準：1目的 啊確保本公司質量埃管理體系的有效靶性和符合性，并皚及時采取糾正預扒防措施，以實現(xiàn)敗體系的持續(xù)改進拔。罷2哀 適用范圍斑 捌適用于本公司質艾量管理體系覆蓋班的所有

2、過程、部白門和場所的審核背。3 定義無4 職責辦4.1 管理者埃代表及品質部負奧責內部質量審核奧（以下簡稱內審癌）的組織、管理凹、領導工作。熬4.2 內審小鞍組負責內審的準搬備、實施、報告藹、驗證等工作。按4.3 公司各柏部門積極配合，白接受內審;并對盎內審中出現(xiàn)的不挨合格項采取糾正邦與預防措施。5 作業(yè)內容岸5.1 內審的白策劃霸5.1.1懊 胺每年年初，管理罷者代表應根據(jù)標斑準和實際需要編百制一份該年度審襖核計劃，呈報總背經理批準后組織百實施，內審應覆扳蓋質量管理體系翱所有過程、部門挨和場所，每年至柏少二次懊。案5.1.2 如隘下特殊情況時可靶提出內審要求：礙當合同要求或客斑戶需要評價質量

3、胺管理體系時；澳當機構和職能有阿所重大變更時；半發(fā)現(xiàn)嚴重不合格芭而需要審查時；擺第三方審核認證案或監(jiān)督審核前；背總經理提出要求把時。案5.1.3 管奧理者代表依據(jù)以翱上情況適時提出皚內審建議，總經罷理批準后實施。熬5.2 成立內奧審小組按5.2.1 根耙據(jù)內審活動目的懊、范圍、部門、柏過程及日程安排岸，管理者代表提絆出內審小組名單奧，總經理批準后懊組成內審小組。拌5.2.2 內艾審人員資格條件盎：懊內審人員應是所盎在部門負責人或瓣主要骨干；澳內審人員須通過奧質量管理體系內襖審課程培訓并考艾試合格；暗內審人員須經總八經理確認授權。東莞市宏晟金屬制品有限公司程序文件 內部質量審核控制程序文件編號H

4、S-QP80-02發(fā)行日期2005-01-25版 本A0管控狀態(tài)受 控頁 次第 PAGE 5 頁 共 5 頁 鼎通精密五金有限公司程序文件 內部質量審核控制程序文件編號QP8.2-14發(fā)行日期2004-03-01版 本A0管控狀態(tài)受 控頁 次第 PAGE 3 頁 共 8 頁俺5.2.3 內襖審人員職責阿5.2.3.1邦 內審組長職責阿協(xié)商并制定審核盎活動計劃，準備拜工作文件，布置愛審核組成員工作胺；氨主持審核會議，襖控制現(xiàn)場審核實百施，使審核按計哀劃和要求進行；翱確認內審員審核班發(fā)現(xiàn)的不合格項矮報告；辦向管理者代表和白總經理提交審核笆報告，報告內容疤包括對受審核方胺提出改進建議和斑要求；愛做好

5、審核實施過拜程中文件的分發(fā)絆工作。鞍5.2.3.2翱 內審員職責板根據(jù)審核要求編昂制檢查表；靶按審核計劃完成礙審核任務；耙將審核發(fā)現(xiàn)形成扮書面資料，編制懊不合格項報告；挨支持配合內審組伴長工作，協(xié)助受伴審核方制定糾正拌措施，并實施跟瓣蹤審核；翱5.3 編制審岸核工作計劃昂5.3.1 由柏內審組長編制審案核工作計劃，經藹管理者代表批準斑后組織召開審核板小組會議，明確搬各成員分工和要熬求，確保每位內襖審員清楚了解審唉核任務。安5.3.2 審澳核工作計劃包括搬以下內容：澳被審部門目的、伴范圍、日期；依據(jù)的文件；安審核的主要項目暗和時間安排；內審員分工；拌5.4 編制檢般查表頒審核前內審員應芭根據(jù)分工

6、編制檢懊查表。檢查表要絆求：拔應突出審核區(qū)域叭的主要職能，選岸擇典型關鍵的質捌量問題；俺應覆蓋質量管理板方面的全部職能芭，包括本公司客扮戶的一些特殊要氨求；靶使用一段時間后巴形成相對穩(wěn)定內耙容，作為標準檢矮查表，為以后內岸審提供參考。骯5.5 通知審半核斑內審前至少提前扳一周通知受審部愛門，審核工作計阿劃應得到受審核唉部門負責人的確靶認。爸5.6 首次會背議扮5.6.1 現(xiàn)八場審核前召開首把次會議，由審核辦組全員和受審部案門負責人及有關艾人員參加，會議唉由內審組長主持柏，與會人員應簽壩到，會議時間以扒不超過半小時為百宜。芭5.6.2 規(guī)俺模較小、時間較傲短或常規(guī)性內審伴，可不召開首次氨會議，是

7、否需要敖召開首次會議由疤內審組長決定。哀5.6.3 首愛次會議召開的主拔要內容：罷向受審核部門介版紹審核組成員分案工；八聲明審核范圍、胺目的和依據(jù)；傲簡要介紹實施審拌核所采用的方法骯和程序；白在審核組和受審埃核部門之間建立胺聯(lián)系；頒宣讀審核計劃，扳澄清審核計劃中胺不明確的內容。按5.7 現(xiàn)場審擺核斑5.7.1 現(xiàn)拜場審核原則襖以客觀事實為依柏據(jù)的原則?？陀^阿事實以證據(jù)為基啊礎，可陳述、驗愛證，不含有任何絆個人猜想、推理皚成分；熬標準與實際核對瓣原則。凡標準與把實際未核對過的礙項目，都不能判翱為合格或不合格半；邦依次遞進審核的靶原則。審核包括奧實際有沒有、做跋沒做、做得怎樣搬三個方面依次遞氨進；

8、八獨立公正原則。襖審核員進行內審般活動與受審核方笆無直接責任關系傲。吧5.7.2 收昂集客觀證據(jù)客觀證據(jù)包括：暗存在的客觀事實氨；鞍與被審核的質量凹活動負有責任的笆人的談話。捌現(xiàn)行有效的文件礙和記錄。板內審員應及時分胺析收集的客觀事拌實，形成審核發(fā)氨現(xiàn)扒，填寫檢查表罷相關欄目。跋5.7.3 編版制不合格項報告辦：罷5.7.3.1敖 內審員對審核班發(fā)現(xiàn)進行評審后佰編制不合格項報伴告；按5.7.3.2暗 不合格項按性凹質分為嚴重、一岸般、輕微三種，矮必要時開具懊“按觀察項捌”捌：壩A）嚴重不合格拔項：矮質量活動和結果叭與質量管理體系叭文件要求嚴重不爸符；埃造成系統(tǒng)性失效奧；澳造成區(qū)域性失效絆；柏會

9、造成嚴重后果芭的失效。阿B） 擺一般不合格項：矮凡明顯不符合規(guī)爸定要求或對產品把質量特性有顯著百影響的不合格。佰C） 輕微不合霸格項：凡孤立的伴偶發(fā)性的并對產半品質量無顯著影八響的不合格；把D） 觀察項：岸指問題雖未構成耙不合格，但有變俺成不合格的趨勢襖，或證據(jù)暫時不藹足，可作版“唉觀察項伴”胺口頭或書面向受斑審核方提出，引擺起注意。審核組頒應保留一份觀察絆項的記錄。巴5.7.3.3板 內審員應在現(xiàn)拜場審核結束后把辦所有不合格項向拌內審組長通報，凹內審組長對不合稗格項進行審查；扮審核結束前，所愛有的不合格項都敗應得到受審部門芭負責人的確認并熬簽字。襖5.8 末次會骯議百5.8.1 審扮核結束后

10、應召開伴末次會議，內審盎組長主持，審核昂組全員和受審核搬部門相關人員參暗加并簽到。凹5.8.2 末拜次會議的主要內霸容：癌重申審核范圍、矮目的和依據(jù)；審核說明；拔宣讀不合格項報拌告；案提出糾正措施要盎求；吧宣讀審核意見，傲說明審核報告發(fā)邦布時間、方式及捌其它后續(xù)要求；審核總結；斑5.8.3 末巴次會議應有記錄敖，并保存。擺5.9 審核報伴告 絆 扮 哎 翱 版 阿 拜 柏5.9.1 末百次會議結束一周扮內，內審組長應熬對本次審核的不百合格報告進行匯拌總、分析，制訂哀不合格項分布案表，并向管理耙者代表、總經理罷及提交內部審把核報告。板5.9.2 不稗合格項報告作為埃附件，分發(fā)給各襖部門。巴5.10 跟蹤稗審核挨5.10.1 斑審核組應對糾正礙預防措施情況進版行跟蹤，驗證，胺并及時向管理者霸代表反映。吧5.10.2 埃內審員經驗證，昂確認措施計劃己巴完成時，在不合埃格報告驗證欄中柏記錄、簽字。拔5.10.3 安內審員證實有效埃的糾正預防措施半，可向管理者