零星采購管理制度

1、零星采購管理制度零星采購管理制度篇1一、任何采購物資、車輛修理中替換下來的廢舊材料都需 入 庫，州分公司由綜合部庫管統(tǒng)一管理，各縣分公司由各縣庫管管理（廢 舊材料需把實(shí)物保存并附上實(shí)物照片）。二、審批流程及標(biāo)準(zhǔn)。1、物資采購州分各部門物資采購需部門領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、州公司總經(jīng) 理簽 字并附上出入庫單、電子臺(tái)賬方能報(bào)銷?？h分公司：各縣分公司物資采購需縣分公司總經(jīng)理、州公司總 經(jīng)理簽字并附上出入庫單、臺(tái)賬方能報(bào)銷。2、車輛維修州分公司：州公司各部門車輛修理需各部門領(lǐng)導(dǎo)、車隊(duì)隊(duì)長、 綜合部經(jīng)理以及分管領(lǐng)導(dǎo)、州公司總經(jīng)理簽字（如物件更換需附上綜 合部入庫單）、臺(tái)賬方能報(bào)銷?？h分公司：縣分公司需縣分公司總

2、經(jīng)理、車隊(duì)隊(duì)長、綜合部經(jīng) 理、州公司總經(jīng)理簽字（如物件更換需附上綜合部入庫單）方能報(bào)銷。零星采購管理制度篇21目的規(guī)范公司物資統(tǒng)一預(yù)算、采購、調(diào)配等管理，降低采購成本， 保護(hù)公司利益。2適用范圍 本規(guī)定適用于公司的零星物資采購管理。3定義零星物資包括非生產(chǎn)低值低耗物資、勞保用品和其它生產(chǎn)用零 星物資等。非生產(chǎn)低值低耗物資包括辦公用品、辦公家具等。勞保用品包括工作服、工作鞋、安全帽、口罩、手套等。其他生產(chǎn)用零星物資包括鐵線、化工材料、五金器材、水電耗 材、設(shè)備配件、工具、量具。4職責(zé)綜合管理部根據(jù)國家勞動(dòng)保護(hù)法管理規(guī)定及公司規(guī)定，負(fù)責(zé)制定勞保用品 的標(biāo)準(zhǔn)化配置。負(fù)責(zé)零星物資的采購及流程的辦理，包

3、括采購價(jià)格商談，負(fù)責(zé) 組織招標(biāo)，負(fù)責(zé)采購合同的擬訂和報(bào)批。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)零星物資預(yù)算的審核;負(fù)責(zé)招標(biāo)評(píng)審、采購價(jià)格和合 同的審批。職能部門各職能部門指定通用物資聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)匯總本部門月度需求計(jì) 劃，并于每月25號(hào)按照相關(guān)流程向綜合管理部提報(bào)采購申請，同時(shí) 維護(hù)好庫存物資臺(tái)賬。各職能部門負(fù)責(zé)按照綜合管理部的要求建立物資庫存臺(tái)帳。綜 合管理部將不定期檢查各部門的庫存物資管理臺(tái)帳。當(dāng)常用物資庫存 低于半個(gè)月的庫存量時(shí)，應(yīng)立即向管理部提出采購申請。如未及時(shí)提 出申請?jiān)斐傻轿粫r(shí)間的延誤由申請部門負(fù)責(zé)。各職能部門負(fù)責(zé)辦理辦公設(shè)備的申請、驗(yàn)收和領(lǐng)用手續(xù)。為不影響業(yè)務(wù)開展，緊急物資可由各職能部門自行采購。緊急物資

4、指：申請部門因關(guān)鍵設(shè)備或配件緊急損壞導(dǎo)致生產(chǎn)系 統(tǒng)停機(jī)或存在重大安全隱患需緊急采購物資進(jìn)行更換和修理的特殊 采購任務(wù)。如不能描述清楚規(guī)格型號(hào)或不屬于部門通用物資的物品由職能 部門派相關(guān)人員與采購員一同實(shí)施采購。零星采購管理制度篇3一、需求物資申請審批流程1、由需求人填寫物資申購單本部門負(fù)責(zé)人審核簽字，報(bào)公 司分管核準(zhǔn)后提交采購部安排采購。2、臨時(shí)急用物資可電話申請分管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行采購，回廠后 及時(shí)補(bǔ)辦申購手續(xù)。3、食堂采購除食用物資外的其它物資同樣執(zhí)行此流程。二、采購員詢報(bào)價(jià)制度1、采購物資價(jià)格在50元下時(shí)，最少詢價(jià)兩家以上。2、采購物資價(jià)格在50元以上時(shí)，最少詢價(jià)三家以上。3、采購員填寫詢

5、價(jià)單，并在財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)一同附在報(bào)銷單據(jù)上。4、采購員必須建立供應(yīng)商臺(tái)帳，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行必要的登記，以 便日后的查詢及管理。三、驗(yàn)收入庫1、所有物資采購后經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，倉管清點(diǎn)數(shù)量無誤并簽 字后才能入庫。2、采購物資必須辦理入庫后才可領(lǐng)用。3、食堂采購食材同樣需有專人點(diǎn)收手續(xù)。四、相關(guān)單據(jù)的管理1、采購物資原則上要盡量開據(jù)正式發(fā)票。2、食堂采購要填寫日采購明細(xì)單。3、報(bào)銷票據(jù)上貨物名稱、數(shù)量、金額要清淅，注明供應(yīng)商地址， 帶公章及有效聯(lián)系電話，食堂采購單上要注明賣家的聯(lián)系電話。五、財(cái)務(wù)審核及監(jiān)管1、采購借款應(yīng)于完成采購當(dāng)天還款報(bào)銷，超過兩天以上的不予 以報(bào)銷，未結(jié)清前一次借款的不得給予新的借款。2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核，不符要求的不予以報(bào)銷。3、財(cái)務(wù)部承擔(dān)采購價(jià)格的審計(jì)職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)采購價(jià)格的審查審 核，