機(jī)加工廠質(zhì)量控制程序

1、精品 word 文檔 值得下載值得擁有機(jī)加工廠質(zhì)量控制管理規(guī)定文件管理編號(hào)：JJGC-010006-1/9文件版本編號(hào)：V1.0文件制定日期：2010-6-25文件修訂日期：文件執(zhí)行部門：機(jī)加工廠批準(zhǔn)審核編制李志博葛建偉陳斌/張建林版數(shù)修定日期頁(yè)碼內(nèi)容1 目的為了保證機(jī)加工廠加工零件的入庫(kù)質(zhì)量，避免批量不合格狀況的發(fā)生，確保零部件加工的質(zhì)量處于受控狀態(tài)。適用范圍本程序適用于機(jī)加工廠各班組日常質(zhì)量管理；責(zé)任班組機(jī)加工廠各班組具體要求工序內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問題的處理各工序的操作人員負(fù)責(zé)對(duì)每一種加工零件按照檢驗(yàn)指示表、零件圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)，做出合格與否的判斷.工序內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)迅速向本部門的負(fù)責(zé)人報(bào)告

2、，并由負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。不合格品應(yīng)立即填寫不合格報(bào)告書，并將不合格品隔離或標(biāo)識(shí)并通知品質(zhì)保證部進(jìn)行判定處理。根據(jù)品保部的判斷結(jié)果，不合格品進(jìn)行返工、特采或移動(dòng)到廢棄零件放置場(chǎng)所。具體操作辦法，詳見不合格品控制程序。品保發(fā)現(xiàn)的送檢不良及后工序發(fā)生的質(zhì)量問題的處理流程和方法品保 、 部裝、總裝發(fā)現(xiàn)的不合格品由發(fā)現(xiàn)部門填寫不合格品報(bào)告書，責(zé)任部門收到不合格品報(bào)告書，不合格品發(fā)生責(zé)任人應(yīng)在5 日以內(nèi)填寫原因分析和采取的糾正預(yù)防對(duì)策報(bào)品質(zhì)保證部審批。A線 、部裝、總裝投訴項(xiàng)目，責(zé)任部門在收到裝配W5活動(dòng)外部門問題統(tǒng)計(jì)匯總后 3 日以內(nèi)填寫原因分析和采取的糾正預(yù)防對(duì)策報(bào)技術(shù)管理科匯總, 各部門接到下序投訴后

3、應(yīng)該在班會(huì)期間組織員工進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。對(duì)沒有認(rèn)真落實(shí)的給予考核技術(shù)管理科確認(rèn)實(shí)施效果4.4 質(zhì)量會(huì)議的召開加工工廠每月的10日左右召開由機(jī)加1/2 科和技術(shù)管理科共同參加的質(zhì)量總結(jié)會(huì)議，各班班長(zhǎng)不僅對(duì)上一個(gè)月各班的質(zhì)量工作進(jìn)行總結(jié)而且要提出下個(gè)月質(zhì)量工作開展的方向，報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括：一、月份生產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)的完成情況廢品損失；送檢不良（車床加工中心班重點(diǎn)分析）大件返修率；4.100% 合格率 （QTN滑鞍、MS主軸箱加工精度改善） ；二、日常質(zhì)量工作開展情況繼續(xù)推行內(nèi)部質(zhì)量改善例會(huì)機(jī)制；部門之間的質(zhì)量改善會(huì)；現(xiàn)場(chǎng)工藝檢查的開展情況；工序反饋和交流會(huì)議決議的實(shí)施狀況三、典型質(zhì)量問題項(xiàng)目改善

4、四、質(zhì)量工作改善五、材料不良相關(guān)報(bào)告六、次月質(zhì)量工作開展的方向和目標(biāo)4.4.2 質(zhì)量會(huì)議形成相關(guān)決議，由各班班長(zhǎng)按照時(shí)限實(shí)施，技術(shù)管理科負(fù)責(zé)監(jiān)督和效果驗(yàn)證。4.5 質(zhì)量活動(dòng)的開展“三檢”記錄制的開展要求機(jī)加工廠操作人員根據(jù)圖紙和加工工藝卡的要求，編制零件檢驗(yàn)指示表并上報(bào)技術(shù)管理科和品保部進(jìn)行審核，審核后方可實(shí)施；各工序加工人員按照檢驗(yàn)指示表和圖紙對(duì)每一種工件進(jìn)行檢驗(yàn)，首件必須經(jīng)由班長(zhǎng)或班長(zhǎng)指定同班次其他員工檢驗(yàn)合格后方可批量加工；員工必須保證自己加工的零件質(zhì)量，嚴(yán)格按照零件分類要求進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量檢查，并形成完整的質(zhì)量記錄；零件在生產(chǎn)過程中，班長(zhǎng)要適時(shí)去現(xiàn)場(chǎng)對(duì)員工的實(shí)際自檢行為進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)每批零

5、件要進(jìn)行抽檢，送檢前班長(zhǎng)要在員工的質(zhì)量記錄上進(jìn)行簽字確認(rèn)，并形成班長(zhǎng)抽檢記錄，保證加工質(zhì)量處于監(jiān)督、記錄數(shù)據(jù)真實(shí)有效；加工完成的零件，連同檢測(cè)記錄和加工傳票，經(jīng)過班長(zhǎng)再次確認(rèn)后，送到部品檢查班進(jìn)行接受檢查?！?3N”原則的實(shí)施：各班加強(qiáng)日常的質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)，強(qiáng)化接收、加工、轉(zhuǎn)序入庫(kù)等環(huán)節(jié)的確認(rèn)工作，通過“不接收不良品”， “不制造不良品”， “不傳遞不良品”活動(dòng)的開展，樹立 “不給下序添麻煩，不給自己制造麻煩”的工作態(tài)度，不斷促進(jìn)員工質(zhì)量意識(shí)的提高，促進(jìn)工廠加工質(zhì)量水平的提升?！爸写蠹蜋z100活動(dòng)”的實(shí)施：加工中心班負(fù)責(zé)中大件送檢合格率數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析，加工的滑鞍、尾架、刀塔箱等一次性合格率

6、較低的機(jī)型品種進(jìn)行專項(xiàng)分析，采用統(tǒng)計(jì)個(gè)人合格率和返修率的方法進(jìn)行控制，并以月末評(píng)比、獎(jiǎng)金的方式進(jìn)行激勵(lì)和引導(dǎo)；工序間質(zhì)量交流會(huì)議的開展：每月的月初由機(jī)加工廠技術(shù)管理科組織工廠內(nèi)各班組和裝配工廠相關(guān)班組進(jìn)行質(zhì)量交流活動(dòng)，有裝配工廠班組提出近期發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，有機(jī)加工廠班組組織人員進(jìn)行實(shí)施，質(zhì)量會(huì)議由技術(shù)管理科形成相關(guān)的會(huì)議決議，并且負(fù)責(zé)決議實(shí)施的監(jiān)督和效果驗(yàn)證。“工藝紀(jì)律檢查”活動(dòng)的開展 ：技術(shù)管理科負(fù)責(zé)每周按照相關(guān)內(nèi)容對(duì)機(jī)加工廠各班組的工藝的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和通報(bào)，對(duì)檢查過程中違反規(guī)定的作業(yè)者給予考核。 檢查包括以下內(nèi)容：1設(shè)備維護(hù)記錄填寫是否規(guī)范14自檢記錄填寫是否正確和規(guī)范2設(shè)備精度是否進(jìn)

7、行檢測(cè)，環(huán)境溫度是否進(jìn)行記錄15員工互檢是否正常進(jìn)行3班次交接內(nèi)容填寫是否規(guī)范16加工工件是否有明顯的外觀不良4作業(yè)臺(tái)車是否清潔整齊，量具是否有疊放現(xiàn)象17工件刻印是否進(jìn)行5作業(yè)是否按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行18不良品能否及時(shí)進(jìn)行標(biāo)示隔離6加工工藝是否按照工藝卡進(jìn)行19刀具達(dá)到壽命能否及時(shí)進(jìn)行更換7工藝卡是否及時(shí)進(jìn)行更新20刀庫(kù)中的刀具是否和刀具數(shù)據(jù)相同8作業(yè)指導(dǎo)書是否及時(shí)進(jìn)行更新21刀具是否按照刀具標(biāo)簽進(jìn)行更換9作業(yè)指導(dǎo)書封面是否及時(shí)進(jìn)行清潔22刀具柜中的刀具是否按照標(biāo)示進(jìn)行擺放10圖紙是否及時(shí)進(jìn)行更新23大理石平臺(tái)是否及時(shí)進(jìn)行清潔11圖紙查詢目錄和標(biāo)示是否清晰，是否方便查詢24量具柜擺放，標(biāo)示是否

8、規(guī)范12自檢項(xiàng)目是否按照檢驗(yàn)指示表進(jìn)行25量具柜中的量具是否有切削液，是否有卡死現(xiàn)象13自檢頻次是否按照檢驗(yàn)指示表進(jìn)行26環(huán)規(guī)是否有銹蝕，能否及時(shí)進(jìn)行涂油27班長(zhǎng)抽檢是否進(jìn)行4.6 首件加工試切的規(guī)范要求首件試切前必須由班組討論編寫試切工藝卡，經(jīng)過班長(zhǎng)判定后方可進(jìn)行編程加工。試切工藝卡的內(nèi)容包含：試切崗位、工藝討論人員、工藝流程、試切中注意事項(xiàng)、試切材料確認(rèn)、試切過程中出現(xiàn)的問題點(diǎn)及其解決措施（含刀具破損）、正常生產(chǎn)中注意事項(xiàng)、精測(cè)室檢測(cè)確認(rèn)。試制過程中要求作業(yè)人員以單動(dòng)的操作方式，在每次下刀點(diǎn)開始加工前，對(duì)刀具的路徑進(jìn)行尺寸確認(rèn)；對(duì)每執(zhí)行下一句的方向、尺寸進(jìn)行確認(rèn)。加工完成需按照?qǐng)D紙和工藝卡

9、要求對(duì)加工尺寸逐一進(jìn)行檢查記錄，對(duì)于不能檢查的項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)班長(zhǎng)送至部派檢查班進(jìn)行委托檢查，在檢查結(jié)果沒有完全進(jìn)行完之前不得進(jìn)行批量加工。對(duì)于特注件和新產(chǎn)品首件必須經(jīng)班長(zhǎng)檢測(cè)判定后才能進(jìn)行批量生產(chǎn)；班長(zhǎng)未進(jìn)行檢測(cè)前不得進(jìn)行送檢或批量加工。全數(shù)檢驗(yàn)規(guī)定A類零件的精度項(xiàng)目需要進(jìn)行全數(shù)的檢驗(yàn)，非精度項(xiàng)目在首件加工時(shí)需要全部進(jìn)行檢驗(yàn)。首件檢查時(shí)對(duì)相關(guān)自由尺寸是否合格，孔的大小深度是否合適，螺紋絲錐選擇是否正確等項(xiàng)目進(jìn)行逐一確認(rèn)。A 類零件的首件加工必須經(jīng)過班長(zhǎng)簽字確認(rèn)方可進(jìn)行批量生產(chǎn)；在加工過程中，當(dāng)出現(xiàn)刀具交換，程序修改等情況時(shí)，需要對(duì)相關(guān)的項(xiàng)目按首件檢查要求，進(jìn)行再次的檢查確認(rèn)后方能進(jìn)行批量加工。加工零

10、件更換加工設(shè)備或加工設(shè)備維修調(diào)整后，需要按首件檢查要求對(duì)加工零件所有項(xiàng)目進(jìn)行檢查確認(rèn)。對(duì)于加工成熟的零件，對(duì)每件有公差要求的尺寸進(jìn)行檢驗(yàn)，監(jiān)控由于刀具磨損或夾具變形出現(xiàn)的不合格品。對(duì)于 INT加工設(shè)備無人加工零件時(shí)，機(jī)械手無人自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)的品種，開始加工的5件必須進(jìn)行全部項(xiàng)目的檢驗(yàn)合格后，才能開始自動(dòng)加工。A類零件每一件都要求進(jìn)行檢測(cè)，認(rèn)真填寫檢驗(yàn)記錄表（關(guān)鍵零件） ，并在相應(yīng)的精度檢查記錄單中進(jìn)行記錄；B 類零件按檢驗(yàn)指示表的內(nèi)容及要求頻次進(jìn)行工序內(nèi)檢查，在檢驗(yàn)記錄表（一般零件）中做出自檢記錄；C類零件按照C類零件自檢頻率表進(jìn)行自檢，在工件自檢表中進(jìn)行記錄。對(duì)于每月加工不穩(wěn)定的零件，不合格數(shù)量超

11、過加工數(shù)量20的零件，對(duì)每一件都要做出自檢記錄。檢測(cè)數(shù)據(jù)必須全面，真實(shí)可靠。零件送檢入庫(kù)時(shí)將檢驗(yàn)記錄連同交檢零件一并送部品檢查?，F(xiàn)場(chǎng)區(qū)域的劃分工廠各班臺(tái)車按照工件的狀態(tài)分為材料區(qū)，半成品區(qū)，成品區(qū)，不良品區(qū)外協(xié)和送檢臺(tái)車等，各個(gè)區(qū)域要有明顯的標(biāo)示。材料的擺放要干凈有序，擺放時(shí)要注意高度的控制，碼放層數(shù)不宜超過3層。半成品、成品要將自檢單和加工傳票放置在工件上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，要及時(shí)進(jìn)行涂油防銹。不良品發(fā)生后要及時(shí)進(jìn)行標(biāo)示和隔離，材料不良發(fā)生后要及時(shí)聯(lián)絡(luò)進(jìn)行處理，不良品應(yīng)在7 個(gè)工作日處理完畢。工件必須達(dá)到轉(zhuǎn)序狀態(tài)才能放置在外協(xié)品，加工傳票、自檢票要齊全。送檢臺(tái)車要專車專用，要保持清潔，標(biāo)識(shí)要清楚。標(biāo)準(zhǔn)

12、化作業(yè)的開展對(duì)使用中的檢驗(yàn)指示表，作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)指導(dǎo)性文件存在的錯(cuò)誤進(jìn)行及時(shí)修改和更正，并及時(shí)進(jìn)行更換。使用過程中發(fā)現(xiàn)的工藝卡問題，各班需要和技術(shù)管理科進(jìn)行聯(lián)絡(luò)匯報(bào)，并由技術(shù)管理科負(fù)責(zé)進(jìn)行申請(qǐng)更改和補(bǔ)發(fā)。質(zhì)量培訓(xùn)工作的開展工廠各班每月定期月份質(zhì)量總結(jié)會(huì)議，對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)和教育，內(nèi)容包括工序內(nèi)典型的質(zhì)量問題，送檢不良的糾正預(yù)防對(duì)策，下序投訴的糾正預(yù)防對(duì)策等內(nèi)容。班組每周要求對(duì)工序內(nèi)發(fā)生的問題以及后工序反饋問題進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不斷強(qiáng)化員工質(zhì)量意識(shí)。量檢具日常管理工作的開展各班量檢具實(shí)行專人負(fù)責(zé)管理，并在量具柜進(jìn)行張貼和標(biāo)示。量具管理人員負(fù)責(zé)量具的日常管理和點(diǎn)檢維護(hù)工作，具體措施詳見機(jī)加工廠量

13、具管理規(guī)定。技術(shù)管理科負(fù)責(zé)對(duì)量具的管理、使用情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)明顯的違規(guī)行為將給4.12 機(jī)加工廠質(zhì)量控制流程圖5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012

14、356 5761352861437917425771001803090012355 575087869704693279 17088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 1017758311740