沈陽市沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心

1、PAGE PAGE 8沈陽市沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心2021年部門預(yù)算（含“三公”經(jīng)費預(yù)算）目 錄第一部分 沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心概況主要職責二、收入部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開表表1.收支預(yù)算表表2.收入預(yù)算按單位分類匯總表表3.支出預(yù)算按功能科目匯總表表4.支出預(yù)算總表表5.項目支出預(yù)算表表6.“三公”經(jīng)費預(yù)算表表7.基本支出預(yù)算表表8.政府性基金預(yù)算支出表第三部分 沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心概況主要職責（一）負責區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展，屬地存量稅源穩(wěn)定和擴大稅源等保障服務(wù)工作。（二）負

2、責重點培育五愛、南塔地區(qū)主體市場和外延區(qū)市場，促進產(chǎn)業(yè)升級，并做好招商引資工作。（三）負責協(xié)助政府統(tǒng)籌推進五愛、南塔區(qū)域土地整理、土地征收工作；負責南塔、五愛市場的信訪穩(wěn)定工作。（四）負責重點分析、監(jiān)測和預(yù)測五愛、南塔經(jīng)濟區(qū)域經(jīng)濟運行情況，開展在地統(tǒng)計等服務(wù)性工作，完成區(qū)域政府下達的各項經(jīng)濟指標。（五）負責重大項目落地過程中落地后的協(xié)調(diào)服務(wù)等工作，協(xié)助解決區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展中存在的各類問題，保障區(qū)域穩(wěn)定發(fā)展。（六）承擔政府交辦的其他經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)性工作。二、收入部門預(yù)算單位構(gòu)成我中心無其他預(yù)算單位構(gòu)成。第二部分 沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開表表1收支預(yù)算表預(yù)算單位:040007-602

3、001沈陽市沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)功能分類預(yù)算數(shù)經(jīng)濟分類預(yù)算數(shù)一、財政部門安排的預(yù)算撥款1541.96一、一般公共服務(wù)1217.71一、基本支出1494.37二、納入預(yù)算管理的預(yù)算外資金安排的撥款 二、外交 工資福利支出1395.01三、上級補助、附屬單位上繳收入 三、國防 商品和服務(wù)支出76.21四、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金 四、公共安全 對個人和家庭的補助23.15五、單位上年凈結(jié)余 五、教育1二、項目支出47.6六、單位事業(yè)收入 六、科學技術(shù) 工資福利支出 七、單位其他收入 七、文化體育與傳媒 商品和服務(wù)支出47.6 八、社會保障和就業(yè)133.29對個人和家庭的補助 九

4、、社會保險基金支出 債務(wù)利息及費用支出 十、醫(yī)療衛(wèi)生60.4資本性支出（基本建設(shè)支出） 十一、節(jié)能環(huán)保 資本性支出 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 對企業(yè)補助（基本建設(shè)） 十三、農(nóng)林水事務(wù) 對企業(yè)補助 十四、交通運輸 對社會保障基金補助 十五、資源勘探電力信息等事務(wù) 其他支出 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) 十七、金融監(jiān)管等事業(yè)支出 十八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 十九、援助其他地區(qū)支出 二十、國土資源氣象等事務(wù) 二十一、住房保障支出129.56 二十二、糧油物資儲備事務(wù) 二十三、預(yù)備費 二十四、國債還本付息支出 二十五、其他支出 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 收入總計1541.96支出總計1541.96支出總計1541.97

5、表2 收入預(yù)算按單位分類匯總表 單位：萬元單位名稱資金來源總計財政部門安排的預(yù)算撥款納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款其他資金小計事業(yè)收入上年結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余 合計 1541.961541.96 改革后事業(yè)單位1541.961541.96 602001 沈陽市沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心1541.961541.96 表3 2021年支出預(yù)算按功能科目匯總表預(yù)算單位:040007-602001沈陽市沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心單位：萬元科目編碼科目名稱（類/款/項）合計財政部門安排的預(yù)算撥款納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款其他資金類款項小計事業(yè)收入單位其他收入 合計 1541.961,541.96 201 一般

6、公共服務(wù)支出1,217.711217.71 20199其他一般公共服務(wù)支出1,217.711,217.712019999其他一般公共服務(wù)支出1,217.711,217.71205 教育支出11 20508 進修及培訓11 2050803培訓支出11 208 社會保障和就業(yè)支出133.29133.29 20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出133.29133.29 2080502事業(yè)單位離退休19.4719.472080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出102.16102.162080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.6611.66210 衛(wèi)生健康支出60.460.4 21007 計劃生育事

7、務(wù)3.663.66 2100799其他計劃生育事務(wù)支出3.663.66 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療56.7456.74 2101102事業(yè)單位醫(yī)療49.7849.78 2101103公務(wù)員醫(yī)療補助6.966.96 221 住房保障支出129.56129.56 22102 住房改革支出129.56129.56 2210201住房公積金129.56129.56 表4 支出預(yù)算總表預(yù)算單位:040007-602001沈陽市沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 單位：萬元功能科目合計基本支出項目支出小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助支出小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助合計1,541.

8、961,494.361,395.0176.2123.1547.647.6一般公共服務(wù)支出1,217.711,170.111,091.2275.213.6847.647.6其他一般公共服務(wù)支出1,217.711,170.111,091.2275.213.6847.647.6其他一般公共服務(wù)支出1,217.711,170.111,091.2275.213.6847.647.6教育支出111 進修及培訓111 培訓支出111 社會保障和就業(yè)支出133.29133.29113.8219.47 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出133.29133.29113.8219.47事業(yè)單位離退休19.4719.4719.47

9、 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納支出102.16102.16102.16機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.6611.6611.66衛(wèi)生健康支出60.460.460.4 計劃生育事務(wù)3.663.663.66 其他計劃生育事務(wù)支出3.663.663.66 行政事業(yè)單位醫(yī)療56.7456.7456.74 事業(yè)單位醫(yī)療49.7849.7849.78 公務(wù)員醫(yī)療補助6.966.966.96 住房保障支出129.56129.56129.56 住房改革支出129.56129.56129.56 住房公積金129.56129.56129.56 表5 項目經(jīng)費及來源情況表預(yù)算單位:040007-602001沈陽市沈

10、河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 單位：萬元項目編號項目名稱支出分類科目經(jīng)費來源申報說明績效目標總計財政部門安排的預(yù)算撥款功能科目經(jīng)濟科目小計預(yù)算內(nèi)財力納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費040007602001沈陽市沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 47.6047.6047.60 1經(jīng)濟運行項目服務(wù)專項其他一般公共服務(wù)支出其他商品和服務(wù)支出 25.0025.0025.00經(jīng)濟運行項目服務(wù)專項完成并全力推進引進項目的落地，負責五愛、南塔區(qū)域土地整理與征收工作，完成政府下達的各項經(jīng)濟指標和在地統(tǒng)計工作，屬地存量稅源穩(wěn)定和擴大稅源保障服務(wù)工作。2伙食補助其他一般公共服務(wù)支出其他商品和服務(wù)支出 22.6022.6022.60伙食

11、補助保證日常工作正常開展。PAGE PAGE 16表6 2021年沈河區(qū)部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表預(yù)算單位:040007-602001沈陽市沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心單位：萬元項目單位名稱2021年2020年“三公”經(jīng)費合計64 一.因公出國（境）費 二.公務(wù)接待費44 三.公務(wù)用車購置及運行費2 其中：1.公務(wù)用車購置費 2.公務(wù)用車運行費2 表7 基本支出及來源明細表預(yù)算單位:040007-602001沈陽市沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 單位：萬元經(jīng)濟科目總計經(jīng) 費 來 源財政部門安排的預(yù)算撥款納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款事業(yè)收入小計預(yù)算內(nèi)財力納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費 合計1,494.361,

12、494.361,494.36 （一）工資福利支出1,395.011,395.011,395.01 基本工資347.72347.72347.72 津貼補貼280.5280.5280.5 獎金28.9828.9828.98 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費102.16102.16102.16 職業(yè)年金11.6611.6611.66城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費48.748.748.7 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.966.966.96 其他社會保障繳費9.679.679.67 住房公積金106.85106.85106.85 住房補貼22.7222.7222.72其他工資福利支出429.08429.08429.08

13、（二）商品和服務(wù)支出76.2176.2176.21 辦公費8.278.278.27 郵電費5.85.85.8 差旅費1.991.991.99 培訓費111 招待費4.184.184.18 工會經(jīng)費12.1912.1912.19 福利費1.961.961.96 公車運行維護費1.51.51.5其他商品和服務(wù)支出39.3339.3339.33 （三）對個人和家庭補助支出23.1523.1523.15 退休費19.4719.4719.47生活補助3.183.183.18 其他對個人和家庭的補助支出0.50.50.5 表8 政府性基金預(yù)算支出表 單位：萬元單位名稱功能分類科目本年政府性基金預(yù)算財政撥款

14、支出科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出 合計 財政 沈陽市沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 注：沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心2021年收支預(yù)算的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心2021年收支總預(yù)算1,541.96萬元，比上年度增加了272.47萬元，主要原

15、因為本年度增加在職人員23人，增加派遣大學生18人（招商工作需求，有績效工資），增加臨時工2人，專項經(jīng)費減少40.8萬元，專項經(jīng)費中撤銷了信訪維穩(wěn)專項，我單位撤消了信訪維穩(wěn)工作職能。二、關(guān)于沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明2021年沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心“三公”經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)6萬元，其中：公務(wù)接待費4萬元；公務(wù)用車運行經(jīng)費2萬元?！叭苯?jīng)費預(yù)算比上年度增加2萬元，主要原因為增加了公務(wù)用車的運行經(jīng)費。沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心將按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進工作作風、密切聯(lián)系群眾“八項規(guī)定”等有關(guān)要求，繼續(xù)嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)

16、運行經(jīng)費安排情況2021年沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費123.81萬元，與2020年(155.27萬元)相比減少了31.46萬元，下降了20.3%，減少原因為本單位撤消了信訪維穩(wěn)的工作職能，隨之相應(yīng)的信訪維穩(wěn)專項經(jīng)費減少了42萬。同時按照繼續(xù)落實“過緊日子”工作精神，繼續(xù)做好節(jié)源開流的工作。（二）政府采購預(yù)算安排情況2021年沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心無采購預(yù)算安排。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年末，沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心有1臺公務(wù)用車，車屬產(chǎn)權(quán)不屬于我單位，該車輛在我中心安排運行維護經(jīng)費2萬元。2021年部門預(yù)算安排購置車輛0臺，安排單位價值200 萬元以上大型設(shè)備0臺。（四）績

17、效目標設(shè)置情況2021年沈河區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心部門專用項目部分實行績效目標管理，涉及資金25萬元。第四部分 名詞解釋1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。7.“三公”經(jīng)

18、費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。9. 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。10. 一般公共服務(wù)（類）人口與計劃生育事務(wù)（款）其他人口與計劃生育事務(wù)支出（項）：反映其他用于人口與計劃生育事務(wù)方面的支出。11.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的以出。12.社會和就業(yè)（類）行政事業(yè)