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1、CnJNA OUAUTY HARK CEATTFKATIQH Q ROUP CO-. LTD-編號:CQM/JL-SH-00-4- (3)現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02 第頁共 頁耳壽 ONNAdUAUTYlURK fCRUnCMIOH QROUPCO-. LTD-編號:CQM/JL-SH-00-4- ( 3)現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02 第 頁共 頁現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域:審核時間:檢查表標(biāo)準(zhǔn)號條款號評估0涉及的管理體系要求、主管的過程要求、參與/協(xié)同實施的要求0過程模式/流程、環(huán)境因素/影響、危險源/風(fēng)險評估及控制方案0職責(zé)和權(quán)限0目標(biāo)分解及實施0資源配置:人力、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境0信息、
2、數(shù)據(jù)及溝通0審核范圍現(xiàn)場確認(rèn)0現(xiàn)場文件審查.完整性、充分性、適宜性、有效性及控制0記錄表式、填寫、控制0監(jiān)視和測量0不合格處置0分析和持續(xù)改進(jìn)0認(rèn)證證書/標(biāo)志使用情況.使用場所及范圍.使用內(nèi)容及方式.標(biāo)志是否得到認(rèn)可.有無違規(guī)現(xiàn)象0重大變化/變更信息.組織/文件/人員/職責(zé).認(rèn)證范圍0上次不符合項跟蹤.糾正/糾正措施實施情況.效果/有無再發(fā)生0顧客投訴及監(jiān)督抽查 .有無重大投訴 .上級監(jiān)督抽查情況 .有無不合格0分析和持續(xù)改進(jìn)評估:1符合準(zhǔn)則要求 2基本符合準(zhǔn)則要求(存在輕微問題,可接受),口頭通知受審核方3未達(dá)到準(zhǔn)則要求注:應(yīng)記錄符合的與不符合的審核證據(jù),應(yīng)提供完整、準(zhǔn)確、清晰的審核記錄。實
3、習(xí)審核員承擔(dān)部分現(xiàn)場審核記錄工作時,同組的級別審核員應(yīng)在記錄(首頁)上簽字確認(rèn)?,F(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域:審核時間:審 核 提 示0涉及的管理體系要求、主管的過程要求、參與/協(xié)同實施的要求0過程模式/流程、環(huán)境因素/影響、危險源/風(fēng)險評估及控制方案0職責(zé)和權(quán)限0目標(biāo)分解及實施0資源配置:人力、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境0信息、數(shù)據(jù)及溝通0審核范圍現(xiàn)場確認(rèn)0現(xiàn)場文件審查.完整性、充分性、適宜性、有效性及控制0記錄表式、填寫、控制0監(jiān)視和測量0不合格處置0分析和持續(xù)改進(jìn)監(jiān) 督 審 核 提0認(rèn)證證書/標(biāo)志使用情況.使用場所及范圍.使用內(nèi)容及方式.標(biāo)志是否得到認(rèn)可.有無違規(guī)現(xiàn)象0重大變化/變更信息.組織/文件/人
4、員/職責(zé).認(rèn)證范圍0上次不符合項跟蹤.糾正/糾正措施實施情況.效果/有無再發(fā)生0顧客投訴及監(jiān)督抽查.有無重大投訴.上級監(jiān)督抽查情況.有無不合格0分析和持續(xù)改進(jìn)CHINA QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD-尿*編號:CQM/JL-SH-00-4- (3)現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02第頁共頁3未達(dá)到準(zhǔn)則要求評估:1符合準(zhǔn)則要求2基本符合準(zhǔn)則要求(存在輕微問題,可接受),口頭通知受審核方注:應(yīng)記錄符合的與不符合的審核證據(jù),應(yīng)提供完整、準(zhǔn)確、清晰的審核記錄。實習(xí)審核員承擔(dān)部分現(xiàn)場審核記錄工作時,同組的級別審核員應(yīng)在記錄(首頁)上簽字確認(rèn)。檢查表標(biāo)準(zhǔn)號條款號評
5、估現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域:審核時間:0涉及的管理體系要求、主管的過程要求、參與/協(xié)同實施的要求0過程模式/流程、環(huán)境因素/影響、危險源/風(fēng)險評估及控制方案0現(xiàn)場文件審查.完整性、充分性、適宜性、有效性及控制0職責(zé)和權(quán)限0記錄表式、填寫、控制0目標(biāo)分解及實施0資源配置:人力、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境0信息、數(shù)據(jù)及溝通0審核范圍現(xiàn)場確認(rèn)0監(jiān)視和測量0不合格處置0分析和持續(xù)改進(jìn)編號:CQM/JL-SH-00-4- ( 3)現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02 第頁共 頁_+ -芝諭方圜揀恵認(rèn)證*丙有展公司 盡耳CHINA QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD- 更h,檢查表標(biāo)
6、準(zhǔn)號條款號評估0認(rèn)證證書/標(biāo)志使用情況.使用場所及范圍.使用內(nèi)容及方式.標(biāo)志是否得到認(rèn)可.有無違規(guī)現(xiàn)象0重大變化/變更信息.組織/文件/人員/職責(zé).認(rèn)證范圍0上次不符合項跟蹤.糾正/糾正措施實施情況.效果/有無再發(fā)生0顧客投訴及監(jiān)督抽查.有無重大投訴.上級監(jiān)督抽查情況.有無不合格0分析和持續(xù)改進(jìn)評估:1符合準(zhǔn)則要求2基本符合準(zhǔn)則要求(存在輕微問題,可接受),口頭通知受審核方3未達(dá)到準(zhǔn)則要求注:應(yīng)記錄符合的與不符合的審核證據(jù),應(yīng)提供完整、準(zhǔn)確、清晰的審核記錄。實習(xí)審核員承擔(dān)部分現(xiàn)場審核記錄工作時,同組的級別審核員應(yīng)在記錄(首頁)上簽字確認(rèn)?,F(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域:審核時間:CnJNA OUAUTY
7、 HARK CEATTFKATIQH Q ROUP CO-. LTD-編號:CQM/JL-SH-00-4- (3)現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02 第頁共 頁耳壽 ONNAdUAUTYlURK fCRUnCMIOH QROUPCO-. LTD-編號:CQM/JL-SH-00-4- ( 3)現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02第頁共頁檢查表標(biāo)準(zhǔn)號條款號評估0涉及的管理體系要求、主管的過程要求、參與/協(xié)同實施的要求0過程模式/流程、環(huán)境因素/影響、危險源/風(fēng)險評估及控制方案0職責(zé)和權(quán)限0目標(biāo)分解及實施0資源配置:人力、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境0信息、數(shù)據(jù)及溝通0審核范圍現(xiàn)場確認(rèn)0現(xiàn)場文件審查.完整性、充分性、適
8、宜性、有效性及控制0記錄表式、填寫、控制0監(jiān)視和測量0不合格處置0分析和持續(xù)改進(jìn)0認(rèn)證證書/標(biāo)志使用情況.使用場所及范圍.使用內(nèi)容及方式.標(biāo)志是否得到認(rèn)可.有無違規(guī)現(xiàn)象0重大變化/變更信息.組織/文件/人員/職責(zé).認(rèn)證范圍0上次不符合項跟蹤.糾正/糾正措施實施情況.效果/有無再發(fā)生0顧客投訴及監(jiān)督抽查.有無重大投訴.上級監(jiān)督抽查情況.有無不合格0分析和持續(xù)改進(jìn)評估:1符合準(zhǔn)則要求 2基本符合準(zhǔn)則要求(存在輕微問題,可接受),口頭通知受審核方3未達(dá)到準(zhǔn)則要求注:應(yīng)記錄符合的與不符合的審核證據(jù),應(yīng)提供完整、準(zhǔn)確、清晰的審核記錄。實習(xí)審核員承擔(dān)部分現(xiàn)場審核記錄工作時,同組的級別審核員應(yīng)在記錄(首頁)
9、上簽字確認(rèn)?,F(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域:審核時間:審 核 提 示0涉及的管理體系要求、主管的過程要求、參與/協(xié)同實施的要求0過程模式/流程、環(huán)境因素/影響、危險源/風(fēng)險評估及控制方案0職責(zé)和權(quán)限0目標(biāo)分解及實施0資源配置:人力、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境0信息、數(shù)據(jù)及溝通0審核范圍現(xiàn)場確認(rèn)0現(xiàn)場文件審查.完整性、充分性、適宜性、有效性及控制0記錄表式、填寫、控制0監(jiān)視和測量0不合格處置0分析和持續(xù)改進(jìn)監(jiān) 督 審 核 提0認(rèn)證證書/標(biāo)志使用情況.使用場所及范圍.使用內(nèi)容及方式.標(biāo)志是否得到認(rèn)可.有無違規(guī)現(xiàn)象0重大變化/變更信息.組織/文件/人員/職責(zé).認(rèn)證范圍0上次不符合項跟蹤.糾正/糾正措施實施情況.效果/
10、有無再發(fā)生0顧客投訴及監(jiān)督抽查.有無重大投訴.上級監(jiān)督抽查情況.有無不合格0分析和持續(xù)改進(jìn)CHINA QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD-尿*編號:CQM/JL-SH-00-4- (3)現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02第頁共頁3未達(dá)到準(zhǔn)則要求評估:1符合準(zhǔn)則要求2基本符合準(zhǔn)則要求(存在輕微問題,可接受),口頭通知受審核方注:應(yīng)記錄符合的與不符合的審核證據(jù),應(yīng)提供完整、準(zhǔn)確、清晰的審核記錄。實習(xí)審核員承擔(dān)部分現(xiàn)場審核記錄工作時,同組的級別審核員應(yīng)在記錄(首頁)上簽字確認(rèn)。檢查表標(biāo)準(zhǔn)號條款號評估現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域:審核時間:0涉及的管理體系要求、主管的過程要
11、求、參與/協(xié)同實施的要求0過程模式/流程、環(huán)境因素/影響、危險源/風(fēng)險評估及控制方案0現(xiàn)場文件審查.完整性、充分性、適宜性、有效性及控制0職責(zé)和權(quán)限0記錄表式、填寫、控制0目標(biāo)分解及實施0資源配置:人力、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境0信息、數(shù)據(jù)及溝通0審核范圍現(xiàn)場確認(rèn)0監(jiān)視和測量0不合格處置0分析和持續(xù)改進(jìn)編號:CQM/JL-SH-00-4- ( 3)現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02 第頁共 頁_+ -芝諭方圜揀恵認(rèn)證*丙有展公司 盡耳CHINA QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD- 更h,檢查表標(biāo)準(zhǔn)號條款號評估0認(rèn)證證書/標(biāo)志使用情況.使用場所及范圍.使用內(nèi)容及方
12、式.標(biāo)志是否得到認(rèn)可.有無違規(guī)現(xiàn)象0重大變化/變更信息.組織/文件/人員/職責(zé).認(rèn)證范圍0上次不符合項跟蹤.糾正/糾正措施實施情況.效果/有無再發(fā)生0顧客投訴及監(jiān)督抽查.有無重大投訴.上級監(jiān)督抽查情況.有無不合格0分析和持續(xù)改進(jìn)評估:1符合準(zhǔn)則要求2基本符合準(zhǔn)則要求(存在輕微問題,可接受),口頭通知受審核方3未達(dá)到準(zhǔn)則要求注:應(yīng)記錄符合的與不符合的審核證據(jù),應(yīng)提供完整、準(zhǔn)確、清晰的審核記錄。實習(xí)審核員承擔(dān)部分現(xiàn)場審核記錄工作時,同組的級別審核員應(yīng)在記錄(首頁)上簽字確認(rèn)?,F(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域:審核時間:5乂 CIINA QUAUTY HARK CERUFKATIQH QROUPCO-. LTD
13、-編號:CQM/JL-SH-00-4- (3)現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02第頁共頁耳壽 ONNAdUAUTYlURK fCRUnCMIOH QROUPCO-. LTD-編號:CQM/JL-SH-00-4- ( 3)現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02第頁共頁0涉及的管理體系要求、主管的過程要求、參與/協(xié)同實施的要求0過程模式/流程、環(huán)境因素/影響、危險源/風(fēng)險評估及控制方案0職責(zé)和權(quán)限0目標(biāo)分解及實施0資源配置:人力、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境0信息、數(shù)據(jù)及溝通0審核范圍現(xiàn)場確認(rèn)0現(xiàn)場文件審查.完整性、充分性、適宜性、有效性及控制0記錄表式、填寫、控制0監(jiān)視和測量0不合格處置0分析和持續(xù)改進(jìn)0認(rèn)證證書/標(biāo)
14、志使用情況.使用場所及范圍.使用內(nèi)容及方式.標(biāo)志是否得到認(rèn)可.有無違規(guī)現(xiàn)象0重大變化/變更信息.組織/文件/人員/職責(zé).認(rèn)證范圍0上次不符合項跟蹤.糾正/糾正措施實施情況.效果/有無再發(fā)生0顧客投訴及監(jiān)督抽查.有無重大投訴.上級監(jiān)督抽查情況.有無不合格0分析和持續(xù)改進(jìn)評估:1符合準(zhǔn)則要求 2基本符合準(zhǔn)則要求(存在輕微問題,可接受),口頭通知受審核方3未達(dá)到準(zhǔn)則要求注:應(yīng)記錄符合的與不符合的審核證據(jù),應(yīng)提供完整、準(zhǔn)確、清晰的審核記錄。實習(xí)審核員承擔(dān)部分現(xiàn)場審核記錄工作時,同組的級別審核員應(yīng)在記錄(首頁)上簽字確認(rèn)。檢查表標(biāo)準(zhǔn)號條款號評估現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域:第階段審核時間:月日檢查表審 核記錄標(biāo)
15、準(zhǔn)號條款號評估汁QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD-編號:CQM/JL-SH-00-4- (3)現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02 第頁共 頁現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域:第 階段審核時間:ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*編號:CQM/JL-SH-00-4- (3)標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員:現(xiàn)場審核記錄版本:02第頁共頁ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*編號:CQM/JL-SH-00-4- ( 3)標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估
16、條款號現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02 第頁共 頁審核區(qū)域:第 階段審核時間: ONIUQU冉UTYlUFlKtERrnFKATlOH Q ROUP CO-. LTD-編號:CQM/JL-SH-00-4- ( 3)標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02 第頁共 頁現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域:第 階段審核時間:汁QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD-編號:CQM/JL-SH-00-4- (3)現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02 第頁共 頁現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域:第 階段審核時間:ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPC
17、O-. LTD._那*編號:CQM/JL-SH-00-4- (3)標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員:現(xiàn)場審核記錄版本:02第頁共頁ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*編號:CQM/JL-SH-00-4- ( 3)標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02 第頁共 頁審核區(qū)域:第 階段審核時間: ONIUQU冉UTYlUFlKtERrnFKATlOH Q ROUP CO-. LTD-編號:CQM/JL-SH-00-4- ( 3)標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02 第頁
18、共 頁現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域:第 階段審核時間:汁QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD-編號:CQM/JL-SH-00-4- (3)現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02 第頁共 頁現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域:第 階段審核時間:ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*編號:CQM/JL-SH-00-4- (3)標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員:現(xiàn)場審核記錄版本:02第頁共頁ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*編號:CQM/JL-SH-00-4- ( 3
19、)標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02 第頁共 頁審核區(qū)域:第 階段審核時間: ONIUQU冉UTYlUFlKtERrnFKATlOH Q ROUP CO-. LTD-編號:CQM/JL-SH-00-4- ( 3)標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02 第頁共 頁現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域:第 階段審核時間:汁QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD-編號:CQM/JL-SH-00-4- (3)現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02 第頁共 頁現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域:第 階段審核時間:ONNAdUAUTYlURK tC
20、nmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*編號:CQM/JL-SH-00-4- (3)標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員:現(xiàn)場審核記錄版本:02第頁共頁ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*編號:CQM/JL-SH-00-4- ( 3)標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02 第頁共 頁審核區(qū)域:第 階段審核時間: ONIUQU冉UTYlUFlKtERrnFKATlOH Q ROUP CO-. LTD-編號:CQM/JL-SH-00-4- ( 3)標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場
21、審核記錄審核員:版本:02 第頁共 頁現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域:第 階段審核時間:汁QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD-編號:CQM/JL-SH-00-4- (3)現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02 第頁共 頁現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域:第 階段審核時間:ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*編號:CQM/JL-SH-00-4- (3)標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員:現(xiàn)場審核記錄版本:02第頁共頁ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*編號:CQM
22、/JL-SH-00-4- ( 3)標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02 第頁共 頁審核區(qū)域:第 階段審核時間: ONIUQU冉UTYlUFlKtERrnFKATlOH Q ROUP CO-. LTD-編號:CQM/JL-SH-00-4- ( 3)標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02 第頁共 頁現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域:第 階段審核時間:汁QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD-編號:CQM/JL-SH-00-4- (3)現(xiàn)場審核記錄審核員:版本:02 第頁共 頁現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域:第 階段審核時間:ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*編號:CQM/JL-SH-00-4- (3)標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員:現(xiàn)場審核記錄版本:02第頁共頁ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*編號:CQM/JL-S
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