專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、益陽(yáng)市團(tuán)洲污水處理廠2021年度污水處理績(jī)效評(píng)價(jià)為做好2021年度污水處理績(jī)效評(píng)價(jià)工作，根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件 及PPP工程管理有關(guān)要求，調(diào)閱了團(tuán)洲污水處理廠相關(guān)資料，采 取運(yùn)營(yíng)單位自查、查閱運(yùn)行臺(tái)賬、總結(jié)分析等方式，對(duì)預(yù)算資金 污水處理費(fèi)使用情況進(jìn)行歸納、總結(jié)。現(xiàn)將團(tuán)洲污水處理廠2021 年污水處理績(jī)效評(píng)價(jià)如下：一、工程概況經(jīng)市人民政府授權(quán)，采取BOT模式，我市赫山區(qū)主城區(qū)生活 污水委托益陽(yáng)首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的益陽(yáng)市團(tuán)洲污水 處理廠處理，按特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議支付污水處理費(fèi)。(一)工程基本情況。益陽(yáng)市團(tuán)洲污水處理廠占地面積120畝，一期設(shè)計(jì)處理能力10萬(wàn)立方米/日，2004年建成投產(chǎn)，益陽(yáng) 首創(chuàng)

2、水務(wù)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)團(tuán)洲污水處理廠的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。二期擴(kuò) 建及提標(biāo)工程在原有一期的用地上進(jìn)行，設(shè)計(jì)總規(guī)模為16萬(wàn)立方 米/日，服務(wù)范圍為會(huì)龍山片區(qū)、桃花侖片區(qū)、梓山湖片區(qū)、龍嶺 片區(qū)西部、東港片區(qū)、高新區(qū)寨子侖片區(qū)等，污水處理采用“預(yù)處 理+生化池+MBR+紫外消毒池”處理工藝，出水水質(zhì)為城鎮(zhèn)污水 處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002 ) 一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。2020年 2月起正式投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。（二）工程運(yùn)行情況。根據(jù)已簽署的特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議等相關(guān)約 定，益陽(yáng)首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)團(tuán)洲污水處理廠的運(yùn)營(yíng)維護(hù) 和管理。益陽(yáng)首創(chuàng)按照相關(guān)要求，貫徹落實(shí)生態(tài)文明思想，加強(qiáng) 內(nèi)部管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度和生

3、產(chǎn)措施，大力推行節(jié)能降 耗，按質(zhì)按量完成污水處理，并承當(dāng)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，妥善運(yùn)行、管 理和維護(hù)協(xié)議項(xiàng)下的污水處理設(shè)施，按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行日常維護(hù) 和周期性檢修，確保污水處理廠保持設(shè)計(jì)處理能力和污水處理設(shè) 備完好率，處理工藝滿(mǎn)足服務(wù)約定的出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。二、工程績(jī)效目標(biāo)完成情況2021年團(tuán)洲污水處理廠完成處理污水量5742.43萬(wàn)立方米， 經(jīng)查閱2021年全年運(yùn)營(yíng)管理臺(tái)賬、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、環(huán)保在線(xiàn)監(jiān)測(cè) 數(shù)據(jù)、獨(dú)立的第三方監(jiān)測(cè)檢測(cè)數(shù)據(jù)等資料，工程績(jī)效目標(biāo)完成良 好。（一）污水處理實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。根據(jù)服務(wù)協(xié)議約定，團(tuán)洲 污水處理廠2021年1月份基準(zhǔn)水量為13.6萬(wàn)立方米/天，2月開(kāi)始 基準(zhǔn)水量為13.9萬(wàn)立方

4、米/天，1至12月份實(shí)際日均處理污水15.73 萬(wàn)立方米，解決了城南共計(jì)約49平方公里常住人口生產(chǎn)生活污水 處理問(wèn)題。（二）出水水質(zhì)到達(dá)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)核對(duì)檢查環(huán)保在線(xiàn)自動(dòng)監(jiān) 測(cè)、委托第三方檢測(cè)、廠內(nèi)運(yùn)營(yíng)日檢測(cè)等數(shù)據(jù)，出水水質(zhì)到達(dá)了 規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。團(tuán)洲污水處理廠水質(zhì)排放優(yōu)于國(guó)標(biāo)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn), 全年削減化學(xué)需氧量12708.78噸，其他污染物的削減能力也得到 相應(yīng)提iWlo-2-三、專(zhuān)項(xiàng)資金到位、使用及管理情況（一）預(yù)算資金到位情況。團(tuán)洲污水處理廠2021年共處理生活污水量5742.43萬(wàn)立方米，結(jié)算水量5518.34萬(wàn)立方米，污水處 理服務(wù)費(fèi)單價(jià)1.215元/立方米，應(yīng)支付給益陽(yáng)首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任

5、公司污水處理服務(wù)費(fèi)6673.08萬(wàn)元，已支付6673.08萬(wàn)元。（二）污水處理服務(wù)費(fèi)結(jié)算審批。根據(jù)協(xié)議約定，每月由 協(xié)議甲方和污水處理廠共同確認(rèn)月度污水進(jìn)出水流量表數(shù)值，相 應(yīng)數(shù)值記錄于污水處理廠水質(zhì)日檢工程月報(bào)表，市住建局以 此為依據(jù)核算月污水處理結(jié)算量和污水處理服務(wù)費(fèi)。污水處理 廠辦理污水處理服務(wù)費(fèi)結(jié)算審批手續(xù)，填寫(xiě)污水處理廠水質(zhì)日 檢工程月報(bào)表等，報(bào)市生態(tài)環(huán)境局審核水質(zhì)達(dá)標(biāo)情況。市生 態(tài)環(huán)境局根據(jù)出水水質(zhì)排放自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)污水處理水質(zhì)日檢 工程月報(bào)表出水水質(zhì)等指標(biāo)進(jìn)行核對(duì)，并結(jié)合日常檢查監(jiān)測(cè)情 況，依據(jù)相關(guān)環(huán)保法規(guī)、政策和規(guī)定提出審核意見(jiàn)。市住建局 根據(jù)市生態(tài)環(huán)境局審核意見(jiàn)，審批月度污水

6、處理服務(wù)費(fèi)結(jié)算金額。（三）污水處理服務(wù)費(fèi)資金管理。市住建局財(cái)務(wù)管理設(shè)立污 水處理服務(wù)費(fèi)專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，對(duì)接市財(cái)政撥款。支付程序：污水處理 服務(wù)費(fèi)經(jīng)結(jié)算審批后，由經(jīng)辦部門(mén)填寫(xiě)資金支付審批單，經(jīng) 辦科室負(fù)責(zé)人、會(huì)審聯(lián)簽小組成員簽字、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)分 管領(lǐng)導(dǎo)和局長(zhǎng)審批，財(cái)務(wù)審核后經(jīng)市財(cái)政局核撥。污水處理廠設(shè) 立專(zhuān)門(mén)銀行賬戶(hù)，并向市住建局財(cái)務(wù)提供市財(cái)政部門(mén)認(rèn)可的增值 稅發(fā)票，市住建局財(cái)務(wù)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付污水處理服務(wù)費(fèi)。污-3-水處理服務(wù)費(fèi)審批程序規(guī)范，工程支出合法合規(guī)，部門(mén)聯(lián)控監(jiān)管 落實(shí)到位。四、運(yùn)營(yíng)管理實(shí)施情況 （一）完善運(yùn)營(yíng)體系。一是健全了污水處理廠內(nèi)部管理體系。建立了設(shè)備運(yùn)行管理、各項(xiàng)平安管理、

7、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、水質(zhì)日常 化驗(yàn)監(jiān)測(cè)等制度，對(duì)設(shè)備運(yùn)行、平安檢查、維護(hù)保養(yǎng)等情況逐日 進(jìn)行登記，并按規(guī)定進(jìn)行日常水質(zhì)化驗(yàn)監(jiān)測(cè)。為確保檢測(cè)數(shù)據(jù)可 靠，污水處理廠委托有資質(zhì)的第三方檢測(cè)公司按月檢測(cè)出水水質(zhì)， 委托湖南省計(jì)量檢測(cè)研究院每年校正出水口超聲波流量計(jì)。二是 完善外部監(jiān)管體系。污水處理廠在出水排放口安裝了水質(zhì)排放自 動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，由生態(tài)環(huán)境局監(jiān)管部門(mén)實(shí)行在線(xiàn)自動(dòng)監(jiān)測(cè)。（二）強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管。污水處理關(guān)系城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù) 開(kāi)展。市住建局、市、（區(qū)）生態(tài)環(huán)境局（分局）領(lǐng)導(dǎo)和主管科 室負(fù)責(zé)人高度重視，采取定期與不定期對(duì)污水處理廠運(yùn)行、平安 生產(chǎn)、出水排放質(zhì)量以及值班制度的落實(shí)等進(jìn)行巡查檢查，積極 協(xié)調(diào)解

8、決污水處理廠反映的實(shí)際問(wèn)題和困難。市環(huán)境監(jiān)測(cè)站每季 度進(jìn)行采樣檢測(cè)，對(duì)出水排放數(shù)據(jù)與在線(xiàn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，防 止在線(xiàn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)發(fā)生誤差。環(huán)境監(jiān)察部門(mén)開(kāi)展不定期檢測(cè)設(shè)備運(yùn) 行和水質(zhì)排放達(dá)標(biāo)情況。（三）提升運(yùn)行水平。2021年團(tuán)洲污水處理廠對(duì)相應(yīng)服務(wù)范 圍內(nèi)收集入廠的生活污水進(jìn)行及時(shí)、達(dá)標(biāo)處理，出水水質(zhì)到達(dá)一 級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)，污水處理達(dá)標(biāo)率100%，完成了績(jī)效目標(biāo)。運(yùn)營(yíng)單位日 常管理工作均按照相關(guān)管理制度執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)工程單位工作有計(jì)劃、-4-實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效, 效能得到了提高、獲得了公眾和行業(yè)管理部門(mén)的好評(píng)。五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果團(tuán)洲污水處理廠2021年污水處理績(jī)效評(píng)價(jià) 從工

9、程資金籌集、 產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)得分98 分。（一）工程資金籌集。2021年團(tuán)洲污水處理廠污水處理補(bǔ)貼 經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政撥款支付，及時(shí)撥付到位。得分10分。（二）工程產(chǎn)出指標(biāo)。評(píng)價(jià)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、本錢(qián)等方面， 2021年團(tuán)洲污水處理廠日均處理污水量15.73萬(wàn)立方米/日，出水水質(zhì)執(zhí)行一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)，團(tuán)洲污水處理廠2021年污水處理量較2020年同期大幅增長(zhǎng)，污水處理達(dá)標(biāo)率達(dá)100% ；按照特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議約定價(jià)格，未調(diào)價(jià)，本錢(qián)控制合理。定價(jià)格，未調(diào)價(jià)，本錢(qián)控制合理。得分49分。（三）工程效益指標(biāo)。按經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益三方面評(píng)價(jià),污水處理實(shí)現(xiàn)減排污染物COD消減量較202

10、0年同期增長(zhǎng)了 52% ,立方米水污染物消減濃度進(jìn)一步提高，有效提升污水收集處理效 能。水環(huán)境質(zhì)量?jī)?yōu)化，改善了人居環(huán)境，城鎮(zhèn)污水處理率較2020年同步提高。作為城市公共基礎(chǔ)設(shè)施，團(tuán)洲污水處理廠發(fā)揮了污 質(zhì)，改善了人居環(huán)境；服務(wù)對(duì)象和運(yùn)營(yíng)單位對(duì)污水及時(shí)處理、費(fèi) 用及時(shí)支付持滿(mǎn)意態(tài)度。得分39分。染減排實(shí)效，為鞏衛(wèi)生城市成果作出應(yīng)有貢獻(xiàn)，提升了城市品六、下一步措施和建議在今后工作中，一是進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部-5-控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管 理方法，充分發(fā)揮財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金效益，更好的完成各項(xiàng)任務(wù)和績(jī) 效目標(biāo)；二是強(qiáng)化財(cái)政部門(mén)的監(jiān)督指導(dǎo)，按照財(cái)政支出績(jī)效管理

11、的要求，優(yōu)化財(cái)政資金效益評(píng)價(jià)體系，不斷提高財(cái)政資金使用管 理的水平和效率。三是嚴(yán)格日常管理制度，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)水水質(zhì)濃度 的監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向生態(tài)環(huán)境部門(mén)報(bào)告并有效處置。附件：團(tuán)洲污水處理廠2021年全年工程支出績(jī)效評(píng)價(jià)表益陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年4月24日附件:2021年度工程支出績(jī)效評(píng)價(jià)表工程名稱(chēng)益陽(yáng)市團(tuán)洲污水處理廠污水處理費(fèi)主管部門(mén)益陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實(shí)施單位益陽(yáng)首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司工程資金 （萬(wàn)元）年初 預(yù)算數(shù)全年 預(yù)算數(shù)全年 執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額6673.086673.086673.081()100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款6673.086673.086673.08上年

12、結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況100%100%績(jī) 效 指 標(biāo)一級(jí)指 標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度 指標(biāo)值實(shí)際 完成值分值得分偏差原因分析及 改進(jìn)措施產(chǎn)出指 標(biāo)（50 分）數(shù)量指標(biāo)日處理水量完成率100%100%66年處理水量完成率100%100%77質(zhì)量指標(biāo)出水水質(zhì)合格率100%100%77水質(zhì)抽檢合格率100%100%66時(shí)效指標(biāo)日常處理及時(shí)性100%100%77異常處理及時(shí)性100%98%65進(jìn)水濃度超標(biāo)。 加強(qiáng)檢測(cè)，及時(shí) 向生態(tài)環(huán)境部門(mén) 報(bào)告并處置本錢(qián)指標(biāo)本錢(qián)控制1.215元/立方米1.215 元66資金利用合規(guī)合規(guī)55-7-填表人:張劍填報(bào)日期：2022-04-24聯(lián)系 ：0737+6204137單位負(fù)責(zé)人簽字：熊壽林績(jī) 效 指 標(biāo)效益指 標(biāo)（40 分）經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo)城鎮(zhèn)污水處理率95%以上99.5%1010社會(huì)