基礎(chǔ)管理類隱患排查治理清單

1、8基礎(chǔ)管理類隱患排查治理清單序號排查項(xiàng)U排查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)排查周期排查類型組織級別責(zé)任單位責(zé)任人1職業(yè)病防治責(zé)任制用人單位職業(yè)病防治責(zé)任制度建立情況和存檔情況；以書面文件形式建立職業(yè)病防治責(zé)任制度并將其存入職業(yè)衛(wèi)生管理檔案。經(jīng)過單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的正式文件；涵蓋從主要負(fù)責(zé)人到普通員工的所有崗位職責(zé)和相關(guān)管理部門責(zé)任體系：責(zé)任清晰，符合崗位實(shí)際；與單位實(shí)際存在的崗位相符合。每年綜合公司人員責(zé)任體系：主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員、車間（班組）管理人員以及勞動者等各類人員的職業(yè)病防治職責(zé)和義務(wù)。管理部門責(zé)任體系：職業(yè)衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、職業(yè)衛(wèi)生管理部門以及其他相關(guān)管理部門在職業(yè)衛(wèi)生管理方面的職責(zé)和要

2、求。2職業(yè)衛(wèi)生設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)情況；職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，配每年綜合公司序號排查項(xiàng)11排查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)排查周期排查類型組織級別責(zé)任單位責(zé)任人管理機(jī)構(gòu)及人員配備專職或兼職職業(yè)衛(wèi)生管理人員情況。備專職管理人員O其他存在職業(yè)危害用人單位，勞動者超過100人，設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動者在100人以下，配備專（兼）職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；應(yīng)有經(jīng)過單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)成立正式文件；人員任命文件。3職業(yè)衛(wèi)生管理制度建立、健全下列職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程：制度應(yīng)針對本單位實(shí)際和現(xiàn)場存在的主要職業(yè)病危害因素進(jìn)行制定，并在運(yùn)行中體現(xiàn)職業(yè)

3、病危害因素控制的有效性。每年專項(xiàng)部門（-）職業(yè)病危害防治責(zé)任制度；（二）職業(yè)病危害警示與告知制度；（三）職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)制度;序號排查項(xiàng)11排查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)排查周期排查類型組織級別責(zé)任單位責(zé)任人（四）職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度；（五）職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度；（六）職業(yè)病防護(hù)用品管理制度；（七）職業(yè)病危害監(jiān)測及評價(jià)管理制度；（八）建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”管理制度；（九）勞動者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度；（十）職業(yè)病危害事故處置與報(bào)告制度；（十一）職業(yè)病危害應(yīng)急救序號排查項(xiàng)11排查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)排查周期排查類型組織級別責(zé)任單位責(zé)任人援與管理制度；（十二）崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程；（十三）法律、法規(guī)、規(guī)

4、章規(guī)定的其他職業(yè)病防治制度。4職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程制定針對存在的主要職業(yè)病危害因素重點(diǎn)崗位（工種）的操作規(guī)程。內(nèi)容要符合崗位實(shí)際，具有可操作性。每季度專項(xiàng)部門5職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)用人單位的主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)情況;主要負(fù)責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員和職業(yè)病危害嚴(yán)重的崗位的勞動者的培訓(xùn)，應(yīng)考核合格；勞動者上崗前和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)1,應(yīng)有相關(guān)記錄資料，包括培訓(xùn)通知、培訓(xùn)教材或資料、培訓(xùn)記錄、考試試卷、培訓(xùn)圖片資料等；勞動者接觸的職業(yè)每季度專項(xiàng)車間、部門勞動者上崗前職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)情況；勞動者在崗期間定期職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)情況；序號排查項(xiàng)11排查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)排查周期排查類型組織級別責(zé)

5、任單位責(zé)任人職業(yè)病危害嚴(yán)重的崗位的勞動者，進(jìn)行專門的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)1。病危害因素發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)重新對勞動者進(jìn)行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。6職業(yè)衛(wèi)生管理檔案用人單位應(yīng)建立健全以下職業(yè)衛(wèi)生檔案：檔案分類和內(nèi)容符合職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范要求，檔案有電子版和紙質(zhì)版，檔案有專人管理；有專門的檔案櫥或檔案盒；按年度或建設(shè)項(xiàng)日進(jìn)行案卷歸檔并編號登記。每月專項(xiàng)部門（一）建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”檔案（二）職業(yè)衛(wèi)生管理檔案（三）職業(yè)衛(wèi)生宣傳培訓(xùn)檔案（四）職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測評價(jià)檔案（五）用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理檔案（六）勞動者個(gè)人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案序號排查項(xiàng)11排查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)排查周期排查類型組織級別責(zé)任單位責(zé)任人（七

6、）法律、行政法規(guī)、規(guī)章要求的其他資料文件。7職業(yè)病危害申報(bào)用人單位工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)、如實(shí)向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)危害項(xiàng)目，并接受安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的監(jiān)督管理；職業(yè)病危害申報(bào)的時(shí)間、內(nèi)容及回執(zhí)情況。將識別出的職業(yè)病危害因素及時(shí)全面進(jìn)行申報(bào)；申報(bào)內(nèi)容正確并取得安監(jiān)局的申報(bào)回執(zhí)單;新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造或者技術(shù)引進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目的職業(yè)病危害應(yīng)在建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之日起30日內(nèi)進(jìn)行申報(bào)；因技術(shù)、工藝、設(shè)備或者材料等發(fā)生變化導(dǎo)致原申報(bào)的職業(yè)病危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化的，自發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報(bào)；工作場所、名稱、法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化的

7、，自發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報(bào)；經(jīng)過職業(yè)病危害因素檢測、評價(jià)，發(fā)現(xiàn)原申報(bào)內(nèi)容發(fā)生變每年專項(xiàng)部門序號排查項(xiàng)11排查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)排查周期排查類型組織級別責(zé)任單位責(zé)任人化的，自收到有關(guān)檢測、評價(jià)結(jié)果之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報(bào)；終止生產(chǎn)經(jīng)營活動的，應(yīng)當(dāng)自生產(chǎn)經(jīng)營活動終止之日起15日內(nèi)向原申報(bào)機(jī)關(guān)報(bào)告并辦理注銷手續(xù)。8職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”建設(shè)單位對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)行職業(yè)病危害預(yù)評價(jià)、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)、職業(yè)病危害控制效果評價(jià)及相應(yīng)的評審，組織職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收情況；建立健全建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生三同時(shí)管理制度與檔案情況。建設(shè)項(xiàng)目評價(jià)設(shè)計(jì)應(yīng)符合職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法的要求；建設(shè)項(xiàng)目可行性

8、論證階段編制預(yù)評報(bào)告，竣工驗(yàn)收前或試運(yùn)行期間編制控制效果評價(jià)報(bào)告；存在職業(yè)病危害的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在施工前進(jìn)行職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)；職業(yè)病危害一般或者較重的建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)組織職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員對報(bào)告和設(shè)計(jì)進(jìn)行評審及對職業(yè)病防護(hù)設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收；職業(yè)病危害嚴(yán)重的每年綜合部門序號排查項(xiàng)11排查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)排查周期排查類型組織級別責(zé)任單位責(zé)任人建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)組織外單位職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員參加評審和驗(yàn)收工作；評價(jià)和設(shè)計(jì)工作過程應(yīng)當(dāng)形成書面報(bào)告?zhèn)洳?；檔案符合職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范要求。9職業(yè)健康監(jiān)護(hù)上崗前的職業(yè)健康檢查及建檔情況；委托有資質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)健康查體；查體率達(dá)到100%;查體項(xiàng)目

9、和查體周期必須符合職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范要求；查體結(jié)果必須及時(shí)處理，包括復(fù)查、診斷、治療、調(diào)離原有害作業(yè)崗位等，有處理記錄；檔案符合職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范要求。每年專項(xiàng)公司在崗期間的職業(yè)健康檢查及建檔情況；離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查及建檔情況；職業(yè)禁忌證和職業(yè)健康損害的勞動者處理情況；離崗職業(yè)健康檢查的處理情況；序號排查項(xiàng)11排查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)排查周期排查類型組織級別責(zé)任單位責(zé)任人遭受急性職業(yè)病危害的勞動者進(jìn)行健康檢查和醫(yī)學(xué)觀察情況；對未成年工、孕期、哺乳期的女職工的安排情況；從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)勞動者崗位補(bǔ)貼發(fā)放情況。10職業(yè)病危害因素定期檢測委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年一次的職業(yè)病危害

10、因素檢測情況；檢測項(xiàng)目和因素覆蓋率要與實(shí)際情況一致；檢測點(diǎn)覆蓋率要達(dá)到100%o每年專項(xiàng)部門職業(yè)病危害嚴(yán)重的行業(yè)，每三年一次的職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價(jià)情況;用人單位專人負(fù)責(zé)的工作場所職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測情況。序號排查項(xiàng)11排查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)排查周期排查類型組織級別責(zé)任單位責(zé)任人11職業(yè)衛(wèi)生投入職業(yè)衛(wèi)生投資制度建立情況：建立制度確保投入到位；每年年初要有職業(yè)衛(wèi)生投入概算；職業(yè)衛(wèi)生投入至少包括職業(yè)病防護(hù)設(shè)施費(fèi)用、應(yīng)急防護(hù)設(shè)施費(fèi)用、應(yīng)急防護(hù)用品費(fèi)用、個(gè)人防護(hù)用品費(fèi)用、職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)費(fèi)用、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及診斷治療費(fèi)用、職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測費(fèi)用、職業(yè)病危害評價(jià)費(fèi)用、職業(yè)病危害告知費(fèi)用、職業(yè)病危害警示標(biāo)識和中文

11、警示說明設(shè)置費(fèi)用、職業(yè)衛(wèi)生辦公經(jīng)費(fèi)、職工保健費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)等。每年綜合公司職業(yè)衛(wèi)生投入概算和項(xiàng)內(nèi)容設(shè)置情況。12職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援預(yù)案用人單位應(yīng)急救援制度、指揮、組織機(jī)構(gòu)建立情況；建立符合單位實(shí)際的應(yīng)急救援制度；成立應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu)；有符合單位實(shí)際的職業(yè)病危害事故預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案、應(yīng)急處置方案；每年組織每季度綜合部門職業(yè)病危害事故預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案、應(yīng)急處置方案建立情況；序號排查項(xiàng)11排查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)排查周期排查類型組織級別責(zé)任單位責(zé)任人及演練職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援預(yù)案演練及總結(jié)情況。1-2次針對性的應(yīng)急演練。13職業(yè)病危害告知職業(yè)病危害合同告知情況；告知應(yīng)符合用人單位職業(yè)病危害告知與警示標(biāo)識管理規(guī)范；合同告知的內(nèi)容和樣式符合告知范本的要求；職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)告知內(nèi)容符合崗位實(shí)際；職業(yè)衛(wèi)生公告欄告知內(nèi)容符合告知規(guī)范；職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測結(jié)果告知符合告知規(guī)范；職業(yè)健康檢查結(jié)果有書面告知記錄。每季度專項(xiàng)公司職業(yè)衛(wèi)生公告欄告知情況；職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測結(jié)果告知情況；職業(yè)健康檢查結(jié)果書面告知情況。14外委作業(yè)管理承包商職業(yè)衛(wèi)生管理制度建立情況;建立健全承包商職業(yè)衛(wèi)生管理制度；承包