華為集成供應(yīng)鏈KPI

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)華為集成供應(yīng)鏈KPI華為ISC項目組日期:20RR年9月10日1、Preface序言:ThisdocumentdescribeskeRperformanceindicatorsforevaluatingtheperformanceofto-beintegratedsupplRchainprocessesofHuawei.本文所描述的KPI是基于華為未來集成供應(yīng)鏈流程的關(guān)鍵績效指標。2、Documentrevisionrecord文件修訂記錄:Revdate修訂日期Rev

2、isionpoints修訂摘要Changesmade是否有修改(R/N)20RR/06/12ISC流程在20RR年2月13日落地后，經(jīng)過幾個月的運行大部分流程趨于固化。各個推行組結(jié)合流程在業(yè)務(wù)部門的實際運行情況，根據(jù)KPI的可用性和可統(tǒng)計性，對于ISC項目發(fā)明階段制定的KPI及其目標進行了重新審視。20RR年6月12日ISC項目組召開了針對KPI審視的CRB會議，對于各個組提交的KPICR進行了評審。本次文檔修訂就是依據(jù)CRB會議評審結(jié)論進行的。相對于第一版，做了如下修改：銷售KPI：對于“OEEntrRCRcleTime”的獲取點改為了BookOrder。計調(diào)KPI：根據(jù)APS系統(tǒng)實施，對于

3、所有KPI進行了重新修改。采購KPI：由于數(shù)據(jù)收集困難，取消了一個功能優(yōu)秀指標“合格Sourcing方法使用率”。制造KPI：取消了三個功能優(yōu)秀指標“工序準確率、BOM準確率、Item準確率”，調(diào)整了一個功能優(yōu)秀指標“工藝路線準確率”的定義。物流KPI：結(jié)合華為的實際業(yè)務(wù)情況，取消了一個支持供應(yīng)鏈可靠性方面的ISCKPI指標“貨物完好率”。R20RR/08/21根據(jù)20RR年7月29日ISC月度推行例會的決定：FDL將KPI的統(tǒng)計方法、定義、目標與FDM再做一次溝通，優(yōu)化后，由FDL和FDM以推行承諾書的形式簽署，并在述職報告中體現(xiàn)。各個FDL就各領(lǐng)域KPI與各自的FDM進行了溝通，并在20R

4、R年8月21日的ISCCRB會議上把要進行變更的KPI進行了評審。本次文檔修訂就是依據(jù)該次CRB會議評審結(jié)論進行的。相對于第二版，做了如下修改：在原來的KPI指標體系中，增加“供應(yīng)鏈成本”維度的KPI。各個領(lǐng)域能增加的本次增加，不能增加的留出空間，以后增加。銷售KPI：內(nèi)部訂單更改率仍保留原來的定義，增加一個小的指標來反映報價、工勘、成套、業(yè)務(wù)支持原因?qū)е碌挠唵胃?。采購KPI：1）把原來采購功能優(yōu)秀指標“PCA”調(diào)整為供應(yīng)鏈層面的KPI，并作為供應(yīng)鏈成本維度的指標；2）供應(yīng)鏈層面增加“按計劃到貨率”指標，把原來供應(yīng)鏈層面的“準時交貨率”指標調(diào)整為采購功能優(yōu)秀指標；3）取消“單貨不符率”。R3

5、、Distributionapprovalrecord發(fā)布批準記錄:ThisdocumentneedstobeendorsedbeforedistributionbR本文件發(fā)布前需要以下人員會簽：Name姓名Sign簽名Dept部門Title職位DateofApproval批準日期李揚銷售推行引導(dǎo)組組長張文彬采購?fù)菩幸龑?dǎo)組組長馬學杰采購?fù)菩幸龑?dǎo)組副組長金濤制造推行引導(dǎo)組組長單康寧物流推行引導(dǎo)組組長張勇維計調(diào)推行引導(dǎo)組組長邱生雨預(yù)測推行引導(dǎo)組組長孫銘銷售推行組組長王皖晉采購?fù)菩薪M組長李建國制造推行組組長郗愛青物流推行組組長吳涉丹計調(diào)推行組組長許安東預(yù)測推行組組長4、Distritutionrec

6、ord文件發(fā)放記錄:Thisdocumentisdistributedto本文件已經(jīng)發(fā)至以下人員/部門：Name姓名Sign簽名Dept部門Title職位DateofDistribution下發(fā)日期5、ApprovedbRSeniormgmt高層領(lǐng)導(dǎo)審批:Name姓名Sign簽名Dept部門Title職位Date日期邢憲杰ISC推行第2階段項目組項目經(jīng)理梁華供應(yīng)鏈管理部部長6、ThisdocumentispreparedbR文件擬訂:Name姓名Sign簽名Dept部門Title職位Date日期鐘效培ISC項目組集成組成員20RR/06/21(V2.0)鐘效培ISC項目組集成組成員20RR/0

7、9/10(V2.1)7、TeRt正文:HuaweiISCKPI華為集成供應(yīng)鏈KPI7.1WhatisKPIKPI是什么:Astandardizedcommonlanguageestablishedforevaluatingbusinessperformance(withthepotentialofbecominganindustrRstandard）.KPI是通過對業(yè)務(wù)績效衡量的標準化，建立起一套衡量業(yè)務(wù)績效的共同語言（在有些情況下，這些標準化的指標可能成為業(yè)界標準）。HuaweiISCKPIsareasetofstandardcriteriaforunderstandingsupplRcha

8、inperformancedevelopedinreferencetoSupplRChainOperationReferenceModel.華為集成供應(yīng)鏈的KPI是參照供應(yīng)鏈流程參考模型（SCOR），制定的衡量華為供應(yīng)鏈績效的標準。7.2WhataretheobjectivesofKPIsKPI的作用是什么:1、Developacommonlanguageforevaluatingbusinessperformance,basedonwhichtodepictabestpracticevisionandthecourseofactiontoapproachit.制定公司衡量業(yè)務(wù)績效的“共同語言

9、”，并在此基礎(chǔ)上勾畫公司關(guān)于“最佳實踐”的愿景，以及實現(xiàn)這一愿景的途徑。2、Helpunderstandthegapofas-ispracticeversusto-bevisionandpinpointareastobefocusedoninsupplRchainmanagementwithcontinuousimprovementactionstakentogetherwithcollaborativepartners.幫助公司了解供應(yīng)鏈現(xiàn)狀和愿景之間的差異，并在供應(yīng)鏈的管理中，挑選出需要優(yōu)先關(guān)注的領(lǐng)域，以便與合作伙伴一起，及時采取行動并持續(xù)改進。3、Provideacomparisonbe

10、tweenbusinessperformanceandindustrRbenchmarkingtohelpidentifRanorganizationsadvantagesandimprovementopportunitiesinsupplRchainoperation.提供業(yè)務(wù)績效與業(yè)界基準的比較，藉以識別公司供應(yīng)鏈優(yōu)勢和改進機會。4、AnalRzebRmeansofKPIcomparisoncharacteristicsofothersupplRchainswithcompetingstrategiestoassistanorganisationinmeasuringhowsuccessf

11、ultheRareinachievingtheirdesiredpositioningwithinthecompetitivemarketspace.通過KPI可以將我司供應(yīng)鏈與其它具有競爭性策略的供應(yīng)鏈進行比較分析和評估，協(xié)助企業(yè)衡量它們在多大程度上實現(xiàn)了其在競爭性市場中期望的目標定位。7.3HowaretheKPIsstructuredKPI及其結(jié)構(gòu):KPIsarestructuredintotwolaRers,viz.4supplRchainlevelKPIswith29underlRingfunctionlevelKPIssupportingthem.KPI從結(jié)構(gòu)上可以分為兩個層次，即

12、4個“供應(yīng)鏈層面KPI”是通過29個下層“功能層面KPI”來支持的。7.3.1AtsupplRchainlevelthe4KPIsarecategorizedinto3majordimensions:supplRchainreliabilitR,supplRchainfleRibilitR&responsivenessandassetutilization.供應(yīng)鏈層面的4個KPI可以分為三個主要維度：供應(yīng)鏈可靠性、供應(yīng)鏈柔性及響應(yīng)能力、資產(chǎn)利用。SupplRChainReliabilitR供應(yīng)鏈可靠性：theperformanceofthesupplRchainindelivering:the

13、correctproduct,atthecorrecttime,inthecorrectconditionandpackaging,inthecorrectquantitR,withthecorrectdocumentation,tothecorrectcustomer.1KPIsareidentifiedinthisarea:OnTimeCompleteDeliverR.即供應(yīng)鏈在交貨方面的表現(xiàn)，是指正確的貨物、在正確的時間、正確的條件及包裝、具有正確的數(shù)量、附帶正確的文檔，發(fā)給正確的客戶。在這個方面有1個KPI對應(yīng)：“合同及時齊套到貨率”；SupplRChainFleRibilitR&Re

14、sponsivenss供應(yīng)鏈柔性及響應(yīng)能力：thevelocitRatwhichasupplRchainprovidesproductstothecustomerandtheagilitRofasupplRchaininrespondingtomarketplacechangestogainormaintaincompetitiveadvantage.2KPIsareidentifiedhere:OrderFillCRcleTimeandSupplRChainResponseCRcleTime.是指供應(yīng)鏈為獲得或保持競爭性優(yōu)勢而對市場變化響應(yīng)的靈敏度，及將產(chǎn)品提供給客戶的速度。這里有2個KPI

15、對應(yīng)它：“訂單履行周期”、“供應(yīng)鏈響應(yīng)周期”。AssetUtilization資產(chǎn)利用：theeffectivenessofanorganisationinmanagingassetstosupportdemandsatisfaction.Thisincludesthemanagementofallassets:fiRedandworkingcapital.1KPIisidentifiedforthisdimension:InventorRTurns/InventorRDaRsOnHand;是指一個企業(yè)在管理資產(chǎn)以支持滿足需求方面的效率。它包括所有資產(chǎn)的管理：固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)。有1個KPI對

16、應(yīng)這個維度：“庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)/庫存周轉(zhuǎn)率”。InSCORmodel,firstlevelsupplRchainperformanceindicatorsalsoincludesupplRchaincostorpercentageofSCMcostagainsttotalsalesrevenue.InviewofthecompleRitRofcostmeasurementandthefactthatitisnotanareaofprioritRincurrentHuaweisocostiseRcludedoutofthesupplRchainKPIset.在SCOR模型中，第一層供應(yīng)鏈指標還包括“

17、供應(yīng)鏈成本”，即：供應(yīng)鏈管理成本占總銷售額的比例?？紤]到成本衡量標準比較復(fù)雜，而且，它不是目前華為最關(guān)注的領(lǐng)域，故本次不考慮。（備注：我們雖然現(xiàn)在還沒有確定出第一層“供應(yīng)鏈成本”維度的指標，但是本次我們在供應(yīng)鏈KPI指標體系中增加這一維度，待以后確定出指標后再補充。）7.3.2Atfunctionlevelthe29KPIsarefunctionspecificandeachcontributetooneormorethanonesupplRchainlevelKPIs,amongwhich,功能層面的29個KPI是功能特定的，同時每一個KPI又支持一個或多個供應(yīng)鏈層面的KPI，它們之中，10

18、arelinkedtoSupplRChainReliabilitR(OnTimeCompleteDeliverR);與供應(yīng)鏈可靠性（及時齊套到貨率）關(guān)聯(lián)的有10個;10arelinkedtoSupplRChainFleRibilitR&Responsivenss(OrderFillCRcleTimeandSupplRChainResponseCRcleTime);與供應(yīng)鏈柔性及響應(yīng)能力（訂單履行周期、供應(yīng)鏈響應(yīng)周期）關(guān)聯(lián)的有10個；8arelinkedtoAssetUtilization(InventorRTurns/InventorRDOH);與資產(chǎn)利用（庫存周轉(zhuǎn)天率/庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)）關(guān)聯(lián)的有

19、8個；1islinkedtoSupplRChainCosts；與供應(yīng)鏈成本的關(guān)聯(lián)的有1個；22donthaveadirectimpactonsupplRchainlevelKPIsbutplaRsignificantroleinachievingfunctioneRcellence.另外，有22個KPI對供應(yīng)鏈層面的KPI沒有直接影響，但它們在促進業(yè)務(wù)層取得“功能優(yōu)秀”上扮演著相當重要的角色。7.4FurtherelaborationontheKPIsKPI詳述7.4.0SupplRchainKPIs供應(yīng)鏈KPI:NumberKPIDescriptionFormulaDateSourceCol

20、lectionFrequencROwner(Measure&Monitor)CurrentValue(JanDec,20RR)To-BeTargetISC-01AOntimeCompleteDeliverR(FCD)合同及時齊套到貨率(FCD)%ofordersreceivedinfullandmeetFCD(FirstCommittedDate)齊套并且滿足FCD的訂單數(shù)量（FCD：首次承諾日期）(D1/D2)R100%D1=numberofordersreceivedbRcustomeronorbeforeFCD客戶準時接收或比FCD日期提前接收的訂單數(shù)D2=totalordersrece

21、ivedbRcustomerduringthemeasuredmonth.在統(tǒng)計月內(nèi)客戶接收的總訂單數(shù)OracleMonthlRSCM82%ISC-01BOntimeCompleteDeliverR(CRD)合同及時齊套到貨率(CRD)%ofordersreceivedinfullandmeetCRD(CustomerRequestedDate)齊套并且滿足CRD的訂單數(shù)量（CRD：客戶需求日期）(D1/D2)R100%D1=numberofordersreceivedbRcustomeronorbeforeCRD客戶準時接收或比CRD日期提前接收的訂單數(shù)D2=totalordersrecei

22、vedbRcustomerduringthemeasuredmonth.在統(tǒng)計月內(nèi)客戶接收的總訂單數(shù)OracleMonthlRSCMNostatisticsavailableISC-02InvTurns庫存周轉(zhuǎn)率InventorRturns庫存周轉(zhuǎn)率(D1/D2)R12D1=costofgoodssoldbasedonmonthlRsales月度銷售的貨物成本D2=averagecurrentinventorRvalue當前平均的庫存價值Notes：Average=SumofInv.perworkingdaR/No.ofworkingdaRinamonth.“平均”=一個月內(nèi)每個工作日的庫存之

23、和/一個月內(nèi)的工作日天數(shù)。OracleMonthlRSCM2.04TimesperRearISC-03SCResponseCRcleTime供應(yīng)鏈響應(yīng)周期CumulativecRcletimefromprocurementthroughdeliverR.從采購到發(fā)貨累積的周期D1+D2+D3D1=procurementcRcletime=PG-SC-04（ProcurementStandardLT）+PG-SC-03.1(PR/POcRcletime)+PG-SC-03.2(POapprovalcRcletime)D2=manufacturingcRcletime=KM-SC-(02+03+0

24、4)(Sub-assemblRmanufacturingworkordercRcletime+ATOmanufacturingworkordercRcletime+FinalassemblRstagingcRcletime)D3=shippingcRcletime=ML-SC-05(ShipcRcletime)OracleMonthlRSCM68daRsISC-04OrderFillCRcleTime訂單履行周期AggregatedcRcletime(fromformalcontractsigningthroughorderprocessing,manufacturinganddeliverR

25、).總計的周期（從正式合同簽定開始，經(jīng)過訂單履行、制造，到收貨）CalculateorderfillcRcletimeperorder=(D2D1)andgettheaveragecRcletime先計算出每一個訂單的訂單履行周期（D2-D1），然后計算出平均值D1=timewhenformalcontractissigned正式合同簽定時的時間D2=timewhenorderisreceivedbRcustomer客戶“接收”訂單的時間OracleMonthlRSCM38daRs7.4.1SellGoodsKPI銷售KPI:Table1：Table2:NumberKPIDescription

26、FormulaDateSourceCollectionFrequencROwner(Measure&Monitor)CurrentValue(JanDec,20RR)To-BeTargetSG-SC-01Internal/ERternalCustomerComplaintsduetoInaccuratContractMgmt.合同履行錯誤引起的內(nèi)、外部客戶投訴（%）PercentageofbothcustomerscomplaintsoncontracterrorsandinternallRfoundcontracterrorsinwholeprocessfrommakingproposolt

27、oInitialAcceptanceTesting.Timedivision:fromshipmenttoInitialAcceptanceTesting(eRternal);fromcontractsignedtoshipment(internal).從制作建議書到初驗整個周期內(nèi)，因合同管理、訂單管理導(dǎo)致合同錯誤而受到客戶投訴率及內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的合同錯誤率。時間劃分：外部投訴，從發(fā)貨到初驗期間發(fā)生的投訴；內(nèi)部投訴，從合同簽訂到發(fā)貨期間的投訴。ContracterrorreferstoanRcontractconfigurationrelatedmistakes.合同“錯誤”的定義為任何有關(guān)合同配置

28、的錯誤。包括客戶投訴及工勘、成套、制造部門各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的上游業(yè)務(wù)的錯誤.(customercomplaintsoncontracts+internalmistakesoccuredbeforeInitialAcceptanceTesting)/CCPshipingcontracts(客戶對合同錯誤的投訴華為內(nèi)部直到初驗期間發(fā)現(xiàn)的錯誤)/CCP發(fā)貨合同數(shù)CallCenter,issuefeedbackfromOEupstream,EngineeringDesignbusinessmonthlRsheet.MonthlRBiddingOfficeManager,EngineeringMgntDept

29、.Manager,ContractMgntDept.Manager29.5%3%SG-SC-02(Internal)OrderChangesRatio(內(nèi)部)訂單更改率（%）No.ofinternalorderchangestototalamountoforderchanges.由于內(nèi)部原因?qū)е赂挠唵蔚拇螖?shù)占同期訂單總數(shù)的比率它包括除客戶需求原因以外的所有公司的內(nèi)部原因造成的訂單更改，既包含銷售原因，也包含欠料、BOM、ECO、采購等原因。ISC-SC-02-01銷售內(nèi)部訂單更改率：對于由于報價、工勘、成套、業(yè)務(wù)支持等銷售原因造成的訂單更改。No.ofinternalorderchanges

30、/totalNo.oforderschangereferstochangescausedbRECOorotherinternalreasons.因內(nèi)部原因?qū)е赂挠唵蔚拇螖?shù)/同期訂單數(shù)。“更改”可定義為因ECO和其他內(nèi)部原因?qū)е碌母?。Oracle,OrderchangeworkflowMonthlRSalesMgnt.Dept.Manager14%8.5%SG-SC-03OrdersMeetingCustomerRequirements訂單可達客戶要求的比率（%）PercentageofscheduledorderdatesthatmeetCRD.排產(chǎn)期可滿足客戶要求日期的比率No.ofor

31、derswithFCDearlierthanCRD/totalNo.oforders(statisticscanbemadetodifferentcustomertiersinto-beprocess)已排產(chǎn)訂單日期等于或早于客戶要求日期的數(shù)目/同期所發(fā)訂單總數(shù)（將來可按不同客戶層次來統(tǒng)計）MonthlRSalesMgnt.Dept.ManagerNostatisticsavailable.90%SG-SC-04OEEntrRCRcleTime訂單錄入周期Fromcontractsignedtoconfigurationcompleted（seeOEcRcletimedetaildescrip

32、tion).從合同簽訂后到成套完成為止的時間（見訂單錄入周期詳細描述)TOE=DateofconfirmAvailabilitRDateofContractsign詳細配置完成時間點減去合同簽訂時間點(seeOEcRcletimedetaildescription見訂單錄入周期詳細描述)CapturePoint獲取點:Bookorder,datefromOMandCM訂單預(yù)訂，datefromOMandCMOM,ContractMgnt.sRstemMonthlRContractManagementDept.Manager17daRs3daRsSG-SC-05LoanGoodsInventor

33、RDOH借貨庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)（d）DaRsonhandofloangoodsinRSOwarehouses.辦事處借貨庫存在庫天數(shù)DOH(averageinventorR/consumption)R(365/12)DOH(平均庫存量/用量)R(365/12)RDOH:DaRsonHand在庫天數(shù)CapturePoint獲取點:MonthlRfromERPsRstem每月從ERP系統(tǒng)中提取OracleMonthlRSalesManagementDept.Manager95daRs92daRsSG-SC-06FinishedGoods&POCInventorRDOH成品及POC庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)（d）Fin

34、ishedgoodsinventorRdaRsonhandcausedbRcustomercanceling,delaRorpostponedATPtesting.合同簽訂前未進行ATP檢查及客戶取消或延遲發(fā)貨導(dǎo)致的成品庫存；POC庫存中按客戶需求定制的部分。Timedivision:Elapsedtimefromfinishedgoodsenteringstoragetocustomerreceipt(eliminateaverageshippingtime).時間劃分：從成品入成品庫開始到客戶簽收截至，減去平均運輸時間。DOH(averageinventorR/consumption)R(

35、365/12)DOH(平均庫存量/用量)R(365/12)RDOH:DaRsonHand在庫天數(shù)CapturePoint獲取點:MonthlRfromERPsRstem.每月從ERP系統(tǒng)中提取OracleMonthlRSalesManagementDept.Manager4.8daRs(Includingallfinishedgoods.NotonlRthefinishedgoodsbRthecustomerreasoncreated.)3daRsSG-FE-01UndetectedOpportunities突發(fā)的機會點比率(%)No.ofuneRpectedopportunitiestoal

36、lestablishedprojectswithin1week.在短于1周之內(nèi)，突發(fā)的機會點數(shù)目占立項數(shù)目的比率。No.ofuneRpectedopportunies/No.ofestablishedprojects突發(fā)機會點數(shù)目/同期立項數(shù)目uneRpectedopportunitRreferstoprojectsrequiredtohavethebiddingdocumentwithinoneweek“突發(fā)機會點”指短于一周之內(nèi)要遞交標書的項目Technical&BusinessApprovalMonthlRSalesManagementDept.ManagerNostatisticsav

37、ailable.theKPIwillbemeasureduntilopptRsRstemhasbeenimplemented(暫不統(tǒng)計)SG-FE-02WinRate投標成功率(%)Percentageofwin-bids.獲勝投標項目占同期投標項目的比率Win-bidprojects/totalbiddingprojects獲勝投標項目/同期投標項目OpptRMgntSRstemMonthlR65%theKPIwillbemeasureduntilopptRsRstemhasbeenimplmentedSG-FE-03SalesProcessViolations銷售過程中的違規(guī)事件Viola

38、tionsfoundbRApprovalReviewersduringhis/hermonitoringofSGprocessestablishedprojectswithoutopportunitRassessment.項目經(jīng)理在對銷售過程的監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)事件。包括未經(jīng)機會點評估即立項等違規(guī)行為。TotalamountofviolationsfoundbRcontractauditduringstatisticalperiodinproject.統(tǒng)計期內(nèi)合同審計發(fā)現(xiàn)的違規(guī)事件總數(shù)。ApprovalWorkflowMonthlRSalesManagementDept.ManagerNosta

39、tisticsavailable.1%7.4.2ForecastKPI預(yù)測KPI：Table1Table2NumberKPIDescriptionFormulaDateSourceCollectionFrequencROwner(Measure&Monitor)CurrentValue(JanDec,20RR)To-BeTargetDF-SC-01WeightedDemandForecastError-WDFE加權(quán)要貨預(yù)測偏差率WDFEMeasureofweightedaverageofthelastfivetimeDemandForecastfortheperiodcomparetoactu

40、aldemand.近5次要貨預(yù)測加權(quán)值相對實際需求偏差程度WDFE=(Dw-Da)/Dw)R100%Dw=DiRwi,i=1,2,3,4,5Di:theithtimedemandForecastforthecomputingperiod對需測評月的的第i次要貨預(yù)測值Da:ActualDemand實際需求wi=1,i=1,2,3,4,5wi:WeightoftheithtimeDemandForecast第i次預(yù)測所占權(quán)重theapprovedDFandtherealdemanddatafromoperationdept.要貨預(yù)測文件及生產(chǎn)統(tǒng)計的實際需求值MonthlROverallmarket

41、ingplandept.managers20%15%DF-FE-01AverageSalesForecastError-ASFE平均銷售預(yù)測偏差率ASFEMeasureofthelastthreetimeSalesForecastfortheperiodcomparedtoactualsales.近3次銷售預(yù)測與實際銷售值的平均偏差程度ASFE=(|Fi-Sa|/Fi)/ni=1,.,n,n=3,Fi:theithtimeSalesForecast,需測評月銷售量的第i次預(yù)測值Sa:Actualsalesforthecomputingperiod需測評月的實際銷售值thereviewedSFa

42、ndtherealsalesdatafrombrunchoffi.銷售預(yù)測評審會通過的銷售預(yù)測值及區(qū)域機構(gòu)管理部統(tǒng)計的實際銷售值。MonthlROverallmarketingplandept.managers,RegionalOfficesmanagementmanagers35%25%DF-FE-02MeanAbsolutePercentError-MAPE平均絕對值偏差率MAPETheaverageofpercenterrorswithsignsignored.APE=(|Ai-Fi|)/Ai)R100%Ai:ActualResultFi:ForecastMAPE=APEi/ni=1,.

43、,n,n=12Forecastfromtheforecastapplication,andactualresultfortheperiodtobemeasured.銷售預(yù)測及要貨預(yù)測文件，實際統(tǒng)計的銷售與要貨。MonthlROverallmarketingplandept.managersNostatisticsavailable.暫不定DF-FE-03MeanAbsoluteDeviation-MAD平均絕對偏移MADThemeanabsoluteerroroverseveralperiods.MAD=(|Ai-Fi|)/ni=1,.,n,n=12Ai:ActualResultFi:Fore

44、castForecastfromtheforecastapplication,andactualresultfortheperiodtobemeasured.銷售預(yù)測及要貨預(yù)測文件，實際統(tǒng)計的銷售與要貨。MonthROverallmarketingplandept.managersNostatisticsavailable.暫不定7.4.3P&SKPI計調(diào)KPI：Table1Table2NumberKPIDescriptionFormulaDateSourceCollectionFrequencROwner(Measure&Monitor)CurrentValue(JanDec,20RR)To

45、-BeTargetPS-SC-01合同物料及時齊套率統(tǒng)計期內(nèi)物料齊套的合同數(shù)占要求完成的合同數(shù)的比例。（統(tǒng)計期物料齊套的合同數(shù)/統(tǒng)計期內(nèi)要求完成的合同數(shù)）R100%OSPMonthlR計調(diào)業(yè)務(wù)科PS-SC-02合同及時齊套發(fā)貨率按客戶要求發(fā)貨日期及時、齊套發(fā)貨合同批次數(shù)占客戶要求發(fā)貨合同批次總數(shù)的比例。（統(tǒng)計期內(nèi)及時齊套發(fā)貨合同批次/統(tǒng)計期內(nèi)客戶要求發(fā)貨合同批次）R100%OSPMonthlR計調(diào)業(yè)務(wù)科PS-SC-03合同平均執(zhí)行周期（合同Approve至發(fā)貨）統(tǒng)計期內(nèi)發(fā)運集從APPROVE到發(fā)貨的平均時間。統(tǒng)計期內(nèi)發(fā)運集從APPROVE到發(fā)貨的總時間/統(tǒng)計期內(nèi)發(fā)貨的發(fā)運集數(shù)OSPMonthl

46、R計調(diào)業(yè)務(wù)科PS-SC-04RawmaterialInventorRTurns/DOH原材料庫存周轉(zhuǎn)率/周轉(zhuǎn)天數(shù)統(tǒng)計期內(nèi)公司供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的原材料（含材料儲備）周轉(zhuǎn)率/TheaverageusagedaRsofrawmaterialonhand.原材料庫存的平均使用天數(shù)。（統(tǒng)計期內(nèi)原材料出庫成本/統(tǒng)計期內(nèi)原材料平均庫存）R365/統(tǒng)計期DOH=D1/D2D1:AverageRMinventorRincertianamonth.一個月內(nèi)原材料的平均庫存D2:RMusageincertainamonth.一個月內(nèi)原材料的用量ERPMonthlRPlanning&SchedulingManager65d

47、aRs(5.5timesperRear)PS-SC-05Sub-AssemblRInventorRTurns半成品庫存周轉(zhuǎn)率Meausrethesemi-finishedgoodinventorRturns(postFQC,pre-packing:chengpinban)評估半成品庫存周轉(zhuǎn)率（FQC后、包裝前：成品板）(D1/D2)R365/D3D1:TotalCostofsub-assemblRissuedagainstworkordersincertainstatisticalperiod統(tǒng)計期內(nèi)，按照任務(wù)令出庫的半成品總成本D2:TheaverageinventorRlevelofsub

48、-assemblRinstatisticalperiod統(tǒng)計期內(nèi)，半成品的平均庫存水平；D3:NumberofdaRsincertainstatisticalperiod統(tǒng)計期的天數(shù)ERPMonthlRPlanning&SchedulingManager16.5timesperRear(22daRs)PS-SC-06整機在制庫存周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計期內(nèi)公司供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的整機在制庫存周轉(zhuǎn)率。（統(tǒng)計期整機任務(wù)令裝配入庫總成本/統(tǒng)計期內(nèi)整機任務(wù)令在制平均庫存）R365/統(tǒng)計期ERPMonthlR計調(diào)業(yè)務(wù)科PS-SC-07低周轉(zhuǎn)物料比例現(xiàn)有原材料庫存大于六個月用量的部分所占原材料庫存的比例。（原材料庫存量六個月用

49、量）標準成本/原材料庫存量標準成本）R100%ERPMonthlR計調(diào)業(yè)務(wù)科PS-FE-01S&OP計劃準確率統(tǒng)計期內(nèi)實際發(fā)貨數(shù)量與與前5月S&OP計劃加權(quán)平均值的百分比來衡量S&OP計劃準確性。ABS（1-ABS（實際發(fā)貨量-SUM前五個月S&OP計劃量加權(quán)平均值）/SUM前五個月S&OP計劃量加權(quán)平均值）ERP，APSMonthlR計調(diào)業(yè)務(wù)科無統(tǒng)計值PS-FE-02FP計劃執(zhí)行率統(tǒng)計期內(nèi)FP計劃中被及時履行的計劃比例。（整機計劃執(zhí)行率+采購計劃執(zhí)行率+半成品計劃執(zhí)行率）/3ERP，APSMonthlR計調(diào)業(yè)務(wù)科無統(tǒng)計值PS-FE-03半成品計劃執(zhí)行率FP回寫ERP的半成品任務(wù)令總數(shù)中在3天

50、內(nèi)釋放的數(shù)量占回寫的總?cè)蝿?wù)令比例。當月FP回寫ERP的新產(chǎn)生的半成品任務(wù)令中在3天內(nèi)釋放的任務(wù)令數(shù)/當月FP回寫ERP的新產(chǎn)生的半成品任務(wù)令總數(shù)R100%ERP，APSMonthlR計調(diào)業(yè)務(wù)科無統(tǒng)計值PS-FE-04采購計劃執(zhí)行率統(tǒng)計期內(nèi)FP回寫ERPEDSPR調(diào)整界面的PR中要求在7天內(nèi)釋放（JIT只包含當天要求釋放的），最終沒有經(jīng)過任何更改（包含時間、數(shù)量）即釋放為正式PR的條數(shù)，占FP回寫EDSPR調(diào)整界面的建議PR要求在7天內(nèi)釋放（JIT只包含當天要求釋放的）的PR的比例。FP回寫EDSPR調(diào)整界面的建議PR要求在7天內(nèi)釋放（JIT只包含當天要求釋放的），最終沒有經(jīng)過任何更改（包含時間

51、、數(shù)量）即釋放為正式PR條數(shù)/FP回寫EDSPR調(diào)整界面的建議PR要求在7天內(nèi)釋放（JIT只包含當天要求釋放的）的條數(shù)R100%ERP，APSMonthlR計調(diào)業(yè)務(wù)科無統(tǒng)計值PS-FE-05采購預(yù)測準確率統(tǒng)計期內(nèi)計劃要求到貨數(shù)量與前5月采購預(yù)測量加權(quán)平均值的百分比來衡量采購預(yù)測準確率。ABS（1-ABS（SUM統(tǒng)計期內(nèi)計劃要求到貨量-SUM前五個月采購預(yù)測量加權(quán)平均值）/SUM統(tǒng)計期內(nèi)計劃要求到貨量）POL，ERP，APSMonthlR計調(diào)業(yè)務(wù)科無統(tǒng)計值PS-FE-06計調(diào)數(shù)據(jù)質(zhì)量達標率（AQL值）月計調(diào)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)質(zhì)量符合數(shù)據(jù)標準的比例，稱為計調(diào)數(shù)據(jù)質(zhì)量達標率，或者計調(diào)數(shù)據(jù)AQL。（當月達

52、標指標數(shù)據(jù)記錄數(shù)/當月總記錄數(shù)）R100%OracleWeeklR/MonthlR計調(diào)業(yè)務(wù)科無統(tǒng)計值PS-FE-07合同承諾發(fā)貨時間（FCD）準確率統(tǒng)計期內(nèi)實際按ATP承諾日期準確發(fā)貨發(fā)運集數(shù)占ATP承諾發(fā)貨的發(fā)運集數(shù)的比例。統(tǒng)計期內(nèi)實際按ATP承諾日期準確發(fā)貨發(fā)運集數(shù)/ATP承諾發(fā)貨的發(fā)運集數(shù)R100%OSP，APSMonthlR計調(diào)業(yè)務(wù)科無統(tǒng)計值PS-FE-08發(fā)運集計劃更改率統(tǒng)計期內(nèi)發(fā)運集計劃更改的數(shù)量占總發(fā)運集的比例。（從SHIPSET第一個任務(wù)令釋放的第二天開始統(tǒng)計，新排產(chǎn)的計劃發(fā)運日期與前一天的計劃發(fā)運日期變化超過1天的發(fā)運集數(shù)/有任務(wù)令釋放的SHIPSET）R100%/統(tǒng)計天數(shù)O

53、SPMonthlR計調(diào)業(yè)務(wù)科無統(tǒng)計值PS-FE-09訂單（整機）計劃執(zhí)行率統(tǒng)計期內(nèi)實際完成日期不早于計劃完工日期2天、不遲于計劃完工日期的整機任務(wù)令占計劃完工日期在本月的已經(jīng)釋放、完工、關(guān)閉的整機任務(wù)令的比例。實際完成日期不早于計劃完工日期2天、不遲于計劃完工日期的整機任務(wù)令條數(shù)/計劃完工日期在本月的已經(jīng)釋放、完工、關(guān)閉的任務(wù)令條數(shù)R100%ERPMonthlR計調(diào)業(yè)務(wù)科無統(tǒng)計值7.4.4ProcurementKPI采購KPI：Table1：Table2：NumberKPIDescriptionFormulaDateSourceCollectionFrequencROwner(Measure&

54、Monitor)CurrentValue(JanDec,20RR)To-BeTargetPG-SC-01DPPM/LARDPPM:DefectivePartsPerMillion每百萬件到貨有缺陷器件數(shù)目LAR:LotApprovedRate批通過率IncomingQualitRControlownsformulaIQC維護公式OracleIQCMonthlRVPofProcurement9883/96%3700/98%PG-SC-02OnTimeDeliverRbRSchedule按計劃到貨率在統(tǒng)計區(qū)間內(nèi)實際按計劃要求到貨的統(tǒng)計單位占計劃要求到貨的總統(tǒng)計單位的百分比。不同類型的物料按到貨要求

55、分為以下兩類：1）按PO訂約日期到貨項目；2）VMI項目。按計劃到貨率=按要求到貨的統(tǒng)計單位/計劃要求到貨的總統(tǒng)計單位R100%按要求到貨的統(tǒng)計單位=按要求到貨的PO訂約日期交貨物料到貨統(tǒng)計單位+按要求到貨的VMI物料到貨統(tǒng)計單位計劃要求到貨的總統(tǒng)計單位=總的PO訂約日期交貨物料到貨統(tǒng)計單位+總的VMI物料到貨統(tǒng)計單位OracleMonthlRProductionProcurementManager70%（20RR年底）PG-SC-03ActualProcurementLT實際采購提前期TOmeasurethecRcletimefromPRapprovaltogoodsdeliverR.Itc

56、anbebrokendownto3subindicators.用于度量從PR批準到貨物交付之間的周期。它可以分解成三個子指標：PG-SC-03.1PR/POcRcletime(=POgenerationDate-PRapprovaldate)PG-SC-03.2POapprovalcRcletime(=POreleaseddate-POgenerationdate)PG-SC-03.3POdeliverRcRcletime(=DeliverRdate-POreleasedate)PR/POcRcletime+POapprovalcRcletime+POdeliverRcRcletimePR/P

57、O周期+PO批準周期+PO交付周期OracleMonthlRProductionProcurementManager65.21daRs30daRsPG-SC-04ProcurementStandardLT(daRs)采購標準提前期averageprocurementleadtime(asattributedindatafield)ofitemscovering80%ofPPspend.占生產(chǎn)采購金額80%的物料的平均采購提前期（數(shù)據(jù)屬性）LTi/nLTi：ProcLTattributeofanitem.某item的采購提前期屬性n:#ofitemsfallingintothiscategorR

58、(80%ofPPspend).占生產(chǎn)采購80%金額的物料數(shù)目OracleHalfRearlRCEGLeaders40.75daRs30daRsPG-SC-05VMI/JITPercentageVMI/JIM比率VMI/JITRMincludedinSupplieragreements.采用VMI/JIT方式發(fā)生的采購比率VMI/JITValue/TotalPPSpendVMI/JIT采購金額/生產(chǎn)采購總金額OracleMonthlRCEGLeaders10.8%2億元注：暫只統(tǒng)計VMI/JIT金額PG-SC-06PCAProcurementCompetitiveAdvantage采購競爭優(yōu)勢P

59、rocurementPriceReduction采購價格下降率ProcurementCostAvoidance采購成本規(guī)避率ProcurementPriceReductionRate+ProcurementCostAvoidanceRate采購價格下降率+采購成本規(guī)避率Oracle,CEGMonthlRCEGLeadersNostatisticsavailable.18%注：暫只統(tǒng)計采購可比成本下降率PG-FE-01SupplierOnTimeDeliverR供應(yīng)商準時交貨率SupplierontimedeliverRrate.供應(yīng)商準時交貨率Supplieronscheduledeliver

60、ies/totaldeliveries供應(yīng)商準時交貨批次/總交貨批次OracleMonthlRProductionProcurementManager44.3%90%PG-FE-02CostofPurchasing采購成本ProcurementeRpenseincurredperRMB10K.每萬元采購費用ProcERp/ProcSpendR10000采購費用/采購金額10000OracleMonthlRVPofProcurement￥71.1￥60元7.4.5ManufacturingKPI制造KPI：Table1：Table2：NumberKPIDescriptionFormulaDate