業(yè)務(wù)流程及說明-進(jìn)出口-采購（外貿(mào)）

1、600233大楊創(chuàng)世 內(nèi)部控制管理文件系列公司地址：大連市中山區(qū)同興街25號世貿(mào)大廈35層 郵編：116600 電話： (86411) 82561888傳真：(86411) 82531112 網(wǎng)址： - -采購業(yè)務(wù)流程圖供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商評定立）樣品開發(fā) 推薦客戶樣品采購客戶確認(rèn)樣品送檢 否 是大貨采購采購經(jīng)理審批先鋒樣送檢退貨補(bǔ)貨賠款索賠到貨驗(yàn)收否 否 是降價(jià)讓步貨款支付 是 是 綜合評審 采購業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)操作操作人控 制 要 求可能存在的風(fēng)險(xiǎn) 備注供應(yīng)商開發(fā)采購擔(dān)當(dāng)（1）供應(yīng)商的初級了解。包含企業(yè)規(guī)模性質(zhì)、產(chǎn)品風(fēng)格特點(diǎn)、環(huán)保認(rèn)證、企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證等。資料不準(zhǔn)確采購擔(dān)當(dāng)（2）供應(yīng)商的評價(jià)與選擇

2、。填寫分供方表格審核供應(yīng)商三證、開戶銀行、賬號、稅號等相關(guān)信息，提交到采購經(jīng)理審核。資料不準(zhǔn)確采購經(jīng)理（3）采購經(jīng)理審核通過后。由總裁最終判定供應(yīng)商是否通過審核。同種產(chǎn)品要保證至少兩個(gè)以上的合格供應(yīng)商可供選擇。供應(yīng)商選擇不當(dāng)樣品開發(fā)采購擔(dān)當(dāng)（1）了解客戶的基本信息，包括國別、成衣風(fēng)格、產(chǎn)產(chǎn)品檔次和將來的出口國。信息不準(zhǔn)確采購擔(dān)當(dāng)（2）把標(biāo)準(zhǔn)樣或清晰的產(chǎn)品描述、環(huán)保要求、等基本信息轉(zhuǎn)達(dá)給供方。信息傳達(dá)不準(zhǔn)確采購擔(dān)當(dāng)（3）同供方簽訂樣品輔料供應(yīng)協(xié)議。制度不健全或有漏洞采購擔(dān)當(dāng)采購經(jīng)理（4）根據(jù)樣品開發(fā)業(yè)務(wù)流程，提供樣品申請。采購經(jīng)理確認(rèn)。采購擔(dān)當(dāng)（5）及時(shí)把開發(fā)過程中遇到的問題傳達(dá)給客戶。包括交貨

3、期、質(zhì)量、價(jià)格等。信息傳遞不及時(shí)采購擔(dān)當(dāng)（6）樣品開發(fā)結(jié)束后，及時(shí)追問客戶對采購產(chǎn)品的滿意程度和確認(rèn)意見。追問結(jié)果滯后采購擔(dān)當(dāng)（7）樣品確認(rèn)合格后，封樣留存，備大貨選用。封樣遺失樣品檢測采購擔(dān)當(dāng)（1）對有采購意向的樣品，送相應(yīng)檢測機(jī)構(gòu)做物理化指標(biāo)的檢測。采購擔(dān)當(dāng)（2）檢測方法及標(biāo)準(zhǔn)，參照進(jìn)出口各客戶要求。檢測標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)漏洞或更新不及時(shí)采購擔(dān)當(dāng)采購經(jīng)理（3）提交測試申請單，采購經(jīng)理確認(rèn)。采購擔(dān)當(dāng)（4）跟蹤檢測進(jìn)度及結(jié)果，及時(shí)告知供需雙方。檢測合格，方可進(jìn)行大貨采購。信息傳遞不及時(shí)大貨采購采購擔(dān)當(dāng)（1）采購擔(dān)當(dāng)和企業(yè)工藝員根據(jù)銷售訂單確定用料明細(xì)。用料明細(xì)不準(zhǔn)確采購擔(dān)當(dāng)（2）依據(jù)材料的采購周期和庫存

4、情況提交采購計(jì)劃數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確采購經(jīng)理（3）采購經(jīng)理審核和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后通過。采購擔(dān)當(dāng)（4）采購擔(dān)當(dāng)依據(jù)審核通過的采購計(jì)劃制定最終采購合同，提交審核蓋章后生效并傳遞給供方。合同不履行或模糊不清采購擔(dān)當(dāng)（5）個(gè)別面輔料、成品供方需帶款提貨，采購擔(dān)當(dāng)或采購計(jì)劃員在系統(tǒng)內(nèi)做預(yù)付款申請。供方實(shí)體真實(shí)性采購經(jīng)理（6）采購經(jīng)理審核和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后通過。采購經(jīng)理負(fù)責(zé)對采購全過程的監(jiān)督管理。監(jiān)督不到位到貨驗(yàn)收采購擔(dān)當(dāng)（1）采購擔(dān)當(dāng)在大貨面輔料到廠前，整理好客戶確認(rèn)樣，發(fā)給工藝員，跟蹤各企業(yè)產(chǎn)品到料檢測結(jié)果。確認(rèn)樣傳遞不及時(shí)和不準(zhǔn)確采購擔(dān)當(dāng)采購經(jīng)理（2）對不合格的原材料，第一時(shí)間與供需雙方溝通。經(jīng)采購經(jīng)理、客戶、供

5、方三方同意做折價(jià)處理或退補(bǔ)料。采購質(zhì)量不符合要求，供應(yīng)商延遲交貨采購經(jīng)理（3）采購經(jīng)理分季通知采購擔(dān)當(dāng)進(jìn)行產(chǎn)品抽檢。通知不及時(shí)貨款支付采購擔(dān)當(dāng)采購經(jīng)理（1）根據(jù)采購合同，申請相應(yīng)比例的預(yù)付款。提交采購經(jīng)理、公司總裁審批。審批通過后，通知各企業(yè)財(cái)務(wù)相關(guān)人員安排付款。然后把水單傳給供方。付款金額不準(zhǔn)確采購擔(dān)當(dāng)（2）核對供應(yīng)商回饋發(fā)票的信息并錄入采購系統(tǒng)并在發(fā)票背面簽字和注明日期。采購擔(dān)當(dāng)（3）將發(fā)票轉(zhuǎn)交給相關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)人員并跟蹤付款情況。發(fā)票遺失發(fā)票傳遞不及時(shí)采購擔(dān)當(dāng)采購經(jīng)理（4）如因產(chǎn)品質(zhì)量和交期等問題，影響生產(chǎn)，需上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和采購經(jīng)理審核，進(jìn)行索賠處理。綜合評審采購擔(dān)當(dāng)采購經(jīng)理（1）采購經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對供方的評審。（評審時(shí)間