成品入庫作業(yè)流程

1、擬 審 批制 核 準(zhǔn)1文件審批記錄部門品質(zhì)部日期2012-8-7審批人曾大勇文件修訂記錄修訂人修訂項(xiàng)版本發(fā)布日期21 目的為規(guī)范公司成品的入庫行為，確保成品入庫行為規(guī)范、有效、快捷，保證公司財(cái)產(chǎn)不受損失。2 適用范圍依據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)正式的生產(chǎn)計(jì)劃所生產(chǎn)的產(chǎn)成品。經(jīng)生產(chǎn)重新測試、返工、返修后并經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格的招回品、客戶退貨產(chǎn)品或庫存品。未經(jīng)包裝的產(chǎn)成品，視為在制品，不適用于本流程。3 職責(zé)各生產(chǎn)班組（模組包裝組、光條包裝組、卡槽組、硅膠組等）負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)合格的成品辦理入庫手續(xù)。品質(zhì)部 OQC負(fù)責(zé)對(duì)成品入庫前的檢驗(yàn)（檢驗(yàn)可以是抽樣檢驗(yàn)、也可以是全數(shù)檢驗(yàn)） 。成品倉負(fù)責(zé)對(duì)符合入庫條件的產(chǎn)成品辦理入庫手

2、續(xù)、入庫和登帳。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)成品的入庫賬目等進(jìn)行稽核。4 作業(yè)流程入庫條件4.1.1 所有欲入庫的產(chǎn)成品必須是經(jīng)品質(zhì) OQC檢驗(yàn)合格，其標(biāo)簽上加蓋有類似“ QCPASSED”或“合格”印章。4.1.2 入成品庫的必須是合格成品，半成品或在制品不入成品倉。緊急或讓步放行的成品必須有相應(yīng)授權(quán)人員的簽字。入庫單的填寫4.2.1 “入庫單”上應(yīng)正確、完整、清晰的填寫好入庫產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、檔位、數(shù)量、生產(chǎn)日期、入庫單位、入庫人、入庫日期。4.2.2 “入庫單”不得涂改、亂劃。如有書寫錯(cuò)誤，在該“入庫單”對(duì)角用紅色圓珠筆劃“” ，該聯(lián)作廢。4.2.3 “入庫單”填寫使用藍(lán)色圓珠筆，一式三聯(lián)。4.2

3、.4 “入庫單”上必須有入庫人、 OQC、成品倉庫員簽字，否則不得入庫。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)稽核。入庫驗(yàn)收4.3.1 成品倉庫收貨員驗(yàn)收時(shí)必須仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、檔位、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)是否與“入庫單” 一致， “入庫單”填寫是否符合條要求。若符合，辦理入庫。否則，拒絕辦理入庫。4.3.2 入庫前核對(duì)產(chǎn)品的包裝是否符合要求，符合要求辦理入庫。不符合要求，要求整改或重新包裝 OK后辦理入庫。 34.3.3 對(duì)于急需發(fā)貨的成品，可直接在相應(yīng)的地點(diǎn)（班組、產(chǎn)線等）履行入庫手續(xù)（同時(shí)填寫“入 庫單“和”出庫單“）后直接裝運(yùn)發(fā)客戶，不得無入庫手續(xù)就直接出庫。4.3.4 成品入倉后應(yīng)按不同型號(hào)、檔位，分區(qū)、分庫位管理，并每型號(hào)建立一個(gè)“物料卡” 。賬務(wù)處理4.4.1 “入庫單”一式三聯(lián)，底聯(lián)由入庫單位保存、一聯(lián)由成品倉保存并作為登帳的依據(jù)、一聯(lián)由成品倉庫交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做賬 ( 每天交一次，第二天上班后交頭天的“入庫單” ) 。4.4.2 成品倉建立成品的電子帳和“物料卡” ，必須做到實(shí)物、電子帳、物料卡三者一致，并隨時(shí)根 據(jù)進(jìn)倉、出倉情況，及時(shí)更新電子帳和“物料卡” 。其他相關(guān)處理按物資收、發(fā)、存控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5 作業(yè)流程圖班組返工NGOKOQC檢驗(yàn)OQC審核簽字產(chǎn)成品班組填寫“入庫單”并簽字OK成品倉驗(yàn)收賬務(wù)處理班組轉(zhuǎn)運(yùn)至成品倉收貨員在“入庫單”上簽字NG不予接收，