物料收發(fā)儲存防護的管理流程

1、目的確保收料、入庫、儲存、防護和發(fā)放的準確，責任分明，完善庫存管理。適用范圍適用于倉儲部所有物料及半成品基板、模組的管理。職責倉儲部的員工按要求執(zhí)行，管理人員負責監(jiān)督檢查。相關文件客戶提供物資管理辦法物料代用的控制流程特采料的控制辦法試產(chǎn)料跟蹤流程散件出貨流程退換料控制辦法倉儲部管理制度物料管理的流程/ 職責和工作要求流程職責工作要求相關文件/ 記錄?收料員 / 電?1. 收料員據(jù)計劃訂購單（或客戶來料? 訂 購開始N物料到同Y業(yè)務部商修改送貨量并簽名確認；客供料（或香港來料）以實物為準開單通知OEM（或國貿(mào)）及采購部， 與客戶（或供應商）處理。相關文件流程職 責工作要求/ 記錄腦 員 /業(yè)

2、務跟蹤表）與送貨單（或客戶上料清單部門單）核對品名、規(guī)格、數(shù)量；2. 核對無誤后生成進料檢驗入庫單，并送檢IQC，如核對不符： 客 戶 跟蹤表內(nèi)購料以實物為準開單由供應N? 收料? 借料檢驗；?進料檢檢驗Y退員/IQC2. 檢驗 OK返還借料、單給收料員辦理驗入庫辦理入? 倉管入庫；檢驗批退生成進料不良處理單單庫手續(xù)員 /記給采購部申請?zhí)夭桑?將借料返回收料， 進料 不賬員并作批退標識；良處理? 倉管3. 經(jīng)品管部審核批準確認可使用后，單員需明確特采原因、使用方法（若有機退貨型限制需注明） ，IQC 以此需在特采貼單儲存紙上注明；審批結果退貨，則由IQC?進料檢將批退單返給收料員開退貨單辦理退

3、驗入庫貨手續(xù)，并知會采購部。單?1. 核對品名、規(guī)格、數(shù)量。 進料 不2. 料單相符：辦理入庫手續(xù)；良處理3. 料單不符：單規(guī)格不符，需IQC確認后在貼紙?退料重上寫出來料規(guī)格或在進料檢驗檢單入庫單上注明來料規(guī)格； 先進 先數(shù)量不符，需由收料員確認后改出 管理 文單；件3. 清點數(shù)量、做好標識； 客戶 提4. 填單、記賬并返單給電腦記賬員；供 物資 管5. 記賬員入賬后分單，財務聯(lián)返成本理辦法核算處（或 OEM處），倉庫聯(lián)自行保存。?1. 做好物料的標識（入庫時間、數(shù)量），流程職 責工作要求相關文件/ 記錄物料發(fā)放? 倉 管員 / 記賬 員 / 生 產(chǎn) 部/計 劃后，同電腦打印標準發(fā)料單交倉庫

4、；?套料申部2. 零星領用料，按工程制訂標準領用，請單? 倉 庫未超標由部門主管審核；若超標領用，零星領管 理 人還須經(jīng)計劃部主管審核；料單員3. 無輔料標準的輔料領用，返修機用?套料發(fā)? 倉 管料，工程更改增加物料零星領用，需放單員 /記由用料部門主管（各樓層管理人員）、零星領賬 員 /計劃部審批（工程部有物料用料標準料單緊生產(chǎn)部的不必經(jīng)計劃部審批）；因工程更改急缺料通（或設計文件更改） ，還需工程部簽字知單套確認，外銷機工程更改但料表未做更料交接改的必須由品管部簽字確認。?檢查上述審核的手續(xù)是否齊全，符合予表特采料以發(fā)料；不符合則返單給用料部門。?1. 倉管員根據(jù)用料部門領用物料的需求控制

5、辦法試產(chǎn)量核查庫存量；料跟蹤流2. 不缺料，倉管員在規(guī)定時間內(nèi)配料；程代用缺料在一小時內(nèi)報缺給計劃部；料控制程3. 套料發(fā)放時，按套料用量一次性發(fā)序散件放的物料明細：電子套料及除組裝分出貨流批發(fā)料部分的其他物料；分批發(fā)料物程退換料明細有：底面殼、彩盒、外箱、保料控制辦護盒、舒服袋、聽筒、白盒、電源、法彈端線；分批發(fā)放物料倉管員每次按生產(chǎn)需求用料備好，每二小時發(fā)料一N非超期重檢的物料以檢驗的時間為準，物料狀態(tài)貼紙上不需標識“ R”記號。?1. 套料用料，生產(chǎn)部門提前24 小時申請，需申請部門主管、計劃部計劃員審核?套料申請單零星領料單Y倉庫主倉管員發(fā)料次到線，各套單發(fā)齊物料后，注明OK返交組長檢

6、查，并按最后發(fā)放時間作為存檔時間予以保管。物料發(fā)放后，領料員在單上簽收確認，倉管員憑發(fā)出量記賬，返單給電腦記賬員；電腦記賬員記賬后，整理單據(jù)并分單，財務聯(lián)返成本核算處 （或 OEM處）， 倉管聯(lián)自行保存。流程職 責工作要求相關文件/ 記錄盤點物料退庫倉庫主倉管員接料結束? 倉 管員/IQC/確認簽字；?退料單工 程 部2. 良品物料需有合格貼紙，若有特采?退料單/生 產(chǎn)要求時，需在貼紙上詳細說明；?退料單部3. 不良品需明確不良原因；電腦單? 倉 庫4. 套料退庫，需按套料料表明細辦理 物 料 變管 理 人退庫。賣申請單員?檢查上述手續(xù)是否齊全，符合則辦理退 退 換 料? 倉 管員 /記賬 員 /料，不符合則返單給用料部門。?1. 按退料單（或電腦單）核對、清點；2. 物料接收后，由退料員在單上簽收控制辦法生產(chǎn)部確認良品，倉管員憑退料量記賬，并返單給電腦記賬員；不良品，由倉庫填寫“物料變賣申請單” ，申請廢料變賣；3. 來料不良品退換，按要求執(zhí)行；4. 電腦記賬員憑退庫單良品記賬后，整理單據(jù)并分單，財務聯(lián)返成本核算N? 倉