安全生產(chǎn)督查方案

1、Word - 6 -平安生產(chǎn)督查方案 一、目的 正確把握各部門履行平安生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)執(zhí)行力建設(shè)的基本狀況，通過(guò)自我評(píng)估，修正管理存在的問(wèn)題，提高本質(zhì)平安生產(chǎn)管理水平。 二、主要審核內(nèi)容 1、平安生產(chǎn)目標(biāo)和責(zé)任制的執(zhí)行狀況 2、平安生產(chǎn)組織體系建設(shè)狀況 3、規(guī)程和規(guī)章制度的編制、執(zhí)行狀況 4、平安生產(chǎn)教育培訓(xùn)狀況 5、兩票三制執(zhí)行狀況 6、危急源分析及應(yīng)急管理狀況 7、意外險(xiǎn)排查狀況 8、雙重措施執(zhí)行狀況 9、平安例行工作狀況 10、平安設(shè)施和勞動(dòng)疼惜管理狀況 11、設(shè)備管理狀況 12、發(fā)行(包)工程平安管理狀況 13、平安大事管理狀況 三、審計(jì)形式和責(zé)任分工 (1)自查格式 堅(jiān)持全面審核與重點(diǎn)

2、跟蹤審核的結(jié)合。每年至少對(duì)各部門進(jìn)行一次審計(jì)，依據(jù)實(shí)際狀況，對(duì)新生產(chǎn)和平安生產(chǎn)管理存在較大問(wèn)題(全面審計(jì)評(píng)估為無(wú)力氣、擔(dān)憂全大事頻發(fā)等)；對(duì)部門進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤審計(jì)。 (2)職責(zé)分工 依據(jù)誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，平安生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、火電事業(yè)部、工程部分別負(fù)責(zé)水電廠、火電、水電建設(shè)工程平安生產(chǎn)審計(jì)，審計(jì)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)平安審計(jì)，力源公司負(fù)責(zé)交通平安審計(jì)。上述部門和部門分別在責(zé)任范圍內(nèi)制定平安監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)，領(lǐng)導(dǎo)組織監(jiān)督組開(kāi)展監(jiān)督工作，監(jiān)督組長(zhǎng)由責(zé)任部門或部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 四、審核流程和方法 (1)審計(jì)流程 審計(jì)依據(jù)以下程序進(jìn)行：審計(jì)配置調(diào)研提出初步審計(jì)看法形成職稱審計(jì)報(bào)告（初步）總結(jié)溝通跟蹤整改。 1.審計(jì)配置。審計(jì)

3、組到達(dá)被審計(jì)部門后，首先召開(kāi)啟動(dòng)會(huì)議，支配審計(jì)工作，內(nèi)容由審計(jì)部門介紹平安生產(chǎn)的基本狀況，審計(jì)組長(zhǎng)提出工作目標(biāo)和要求，支配工作日程，分工審計(jì)組成員工作。 2.調(diào)查爭(zhēng)辯。審計(jì)組成員依據(jù)分工、審計(jì)內(nèi)容和方法要求分別開(kāi)展調(diào)研，了解和把握能夠?qū)嶋H反映企業(yè)管理現(xiàn)狀的事實(shí)。 3.提出初步審計(jì)看法。分析、總結(jié)了解的事實(shí)，與國(guó)家平安生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)公司平安生產(chǎn)管理規(guī)定、公司平安生產(chǎn)管理制度要求等對(duì)比，在與被審計(jì)機(jī)構(gòu)充分交換看法的基礎(chǔ)上提出了初步審計(jì)看法。 4.形成職稱審計(jì)報(bào)告。組長(zhǎng)總結(jié)審計(jì)組成員初步審計(jì)看法，對(duì)存在問(wèn)題提出改善建議，形成職務(wù)審計(jì)報(bào)告。 5.總結(jié)溝通?？偨Y(jié)審計(jì)工作，就職稱審計(jì)報(bào)告中的

4、重點(diǎn)問(wèn)題與被審計(jì)機(jī)構(gòu)交換看法。 6.跟蹤整改。審計(jì)機(jī)構(gòu)依據(jù)職稱審計(jì)組提出的整改要求，執(zhí)行整改責(zé)任部門、負(fù)責(zé)人、整改完成時(shí)間等，向公司有關(guān)職能部門報(bào)告，公司有關(guān)職能部門依據(jù)整改方案跟蹤整改執(zhí)行狀況。 (2)審計(jì)方法 1.查閱資料。審計(jì)組成員必需通過(guò)審計(jì)規(guī)章制度、會(huì)議記錄、檔案資料等，全面了解審計(jì)部門平安生產(chǎn)管理的基本做法、主要特點(diǎn)和管理現(xiàn)狀。 2.現(xiàn)場(chǎng)檢查。審計(jì)組成員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，深化了解企業(yè)平安管理的現(xiàn)狀，發(fā)覺(jué)了良好的做法和問(wèn)題。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查，可以跟蹤管理過(guò)程，發(fā)覺(jué)更深層次的問(wèn)題。 3.訪問(wèn)座談。監(jiān)督組成員通過(guò)上門和座談，了解監(jiān)督部門在某個(gè)管理領(lǐng)域的細(xì)節(jié)，如管理層的意圖是否能正確理解員工，管理思路是否能正確貫徹，各級(jí)各類人員對(duì)管理效果的評(píng)價(jià)和改進(jìn)看法等。審計(jì)組成員可以自己制定爭(zhēng)辯問(wèn)題進(jìn)行訪問(wèn)座談，也可以提前預(yù)備問(wèn)卷進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題和問(wèn)卷調(diào)查。 五、點(diǎn)評(píng)與點(diǎn)評(píng) 平安生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、火電事業(yè)部、工程部、審計(jì)部、力源公司分別對(duì)職稱審計(jì)內(nèi)容制定具體的審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)評(píng)估接受100分制，審計(jì)評(píng)分優(yōu)秀、良好、基本力氣、無(wú)力氣四級(jí)。95分以上優(yōu)秀的85分以上到95分以下為佳；75分以上到85分以下為基本力氣；75分以下為無(wú)力氣。 審計(jì)報(bào)告在公司信息平臺(tái)上發(fā)布。