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文檔簡介

1、第PAGE12頁共NUMPAGES12頁2022年供應(yīng)商管理制度及流程一、目的二、適用范圍三、供應(yīng)商分類四、供應(yīng)商管理流程七、附則八、附件附件2、供應(yīng)商信息變更清單附件3、合格供應(yīng)商名錄一、目的_公司制定本供應(yīng)商管理制度(以下簡稱為“本制度”),旨在規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)商管理流程,以建立統(tǒng)一的供應(yīng)商管理體系,確保供應(yīng)商管理的合理性、準確性、及時性以及授權(quán)審批的有效性。二、適用范圍_公司采購業(yè)務(wù)部門三、供應(yīng)商分類按照采購策略,對供應(yīng)商分類編號供應(yīng)商類型分類特征1、戰(zhàn)略供應(yīng)商與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商,此類供應(yīng)商為公司提供核心技術(shù)產(chǎn)品或可能是唯一的供應(yīng)商,對公司的存在和發(fā)展極為

2、重要且難以更換,或者更換的成本很高,其符合以下條件:(1)與其簽訂年度框架協(xié)議,明確規(guī)定有關(guān)付款條款、法律條款、采購價格(或不固定價格)等內(nèi)容;(2)當(dāng)每次采購申請?zhí)岢龊?,如框架協(xié)議中有確定的采購價格時,則無需再進行詢價、比價工作;反之,仍必須進行詢價、比價工作;(3)向此類供應(yīng)商采購時,可以直接向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單,無需再行簽訂采購合同。2、優(yōu)先供應(yīng)商針對某一類產(chǎn)品或服務(wù),與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商,此類供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)在其他供應(yīng)商處也可獲得,但其在價格、質(zhì)量、交付、提前期、反應(yīng)時間等綜合績效中有優(yōu)勢,總體績效較好,符合以下條件:(1)與其簽訂價格備忘錄,以確定年度采購價

3、格;(2)當(dāng)每次采購申請?zhí)岢龊螅羯暾埐少彽漠a(chǎn)品或服務(wù)的價格已包含在價格備忘錄中,則無需再對其進行詢價、比價工作;反之,仍必須進行詢價、比價工作;(3)同時,根據(jù)采購合同有關(guān)規(guī)定確定需要簽訂采購合同時,需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。3、普通供應(yīng)商與其有過合作或交易,但未簽訂任何框架協(xié)議或價格備忘錄的正式供應(yīng)商。需就每次采購申請進行采購詢價、比價,然后根據(jù)有關(guān)規(guī)定簽訂單獨的采購合同。4、臨時供應(yīng)商在現(xiàn)有合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中,不存在采購需求物料的供應(yīng)商;但是采購緊急,沒有時間開發(fā)新的供應(yīng)商,執(zhí)行常規(guī)的詢價比價過程,而采用的供應(yīng)商。5、淘汰供應(yīng)商公司根據(jù)供應(yīng)商定期評估結(jié)果,確定不再與其進行交易的供應(yīng)

4、商。同時,在采購系統(tǒng)中供應(yīng)商選擇時不允許選擇。6、黑名單供應(yīng)商公司根據(jù)供應(yīng)商定期評估結(jié)果,發(fā)現(xiàn)有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為,確定需要提請采購職能部門注意,不再與其進行交易的淘汰供應(yīng)商。四、供應(yīng)商管理流程1、供應(yīng)商調(diào)查(1)采購部實施采購前,應(yīng)對潛在供應(yīng)商進行調(diào)查工作,目的是了解供應(yīng)商的各項管理能力,以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。(2)由采購部、工程部等相關(guān)部門人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組,對供應(yīng)商實施調(diào)查評估,并填寫供應(yīng)商調(diào)查表。(3)評價結(jié)果由各部門做出建議,供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應(yīng)商。(4)未經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查認可的廠商,除總經(jīng)理特準外,不可成為本公司的供應(yīng)商。(5)對供應(yīng)商的調(diào)查

5、評估包括價格評估、技術(shù)評估、品質(zhì)評估等,所需考慮因素如下:價格評估:對于供應(yīng)商所提供的物料價格,采購部應(yīng)評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。技術(shù)評估:對于供應(yīng)商的生產(chǎn)技術(shù),技術(shù)部應(yīng)評價技術(shù)水準、技術(shù)資料管理、設(shè)備狀況及工藝流程與作業(yè)標(biāo)準。品質(zhì)評估:對于供應(yīng)商的品質(zhì),采購部應(yīng)評價品質(zhì)管理組織與體系、品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準、檢驗方法與記錄、糾正與預(yù)防措施等。2022年供應(yīng)商管理制度及流程(二)供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱調(diào)查時間調(diào)查次數(shù)調(diào)查評估項目得分評分說明調(diào)查評估者備注成本材料價格加工費用付款方式質(zhì)量技術(shù)水準資料管理設(shè)備狀況跟蹤服務(wù)到貨及時性到貨齊貨性合計2、供應(yīng)商定期評估(1)供應(yīng)商定期

6、評估小組成員至少應(yīng)包括:采購部采購員及經(jīng)理、需求部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應(yīng)部門的經(jīng)理授權(quán)人。采購部負責(zé)召集和領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)商定期評估小組的工作。(2)除已淘汰供應(yīng)商外,供應(yīng)商評估至少每年進行一次,具體的。除定期評估外,還可以在項目完成后進行項目評估。若供應(yīng)商的交貨期、品質(zhì)、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變化時,應(yīng)及時對供應(yīng)商做出評估。2022年供應(yīng)商管理制度及流程(三)供應(yīng)商定期評估表1:本評估表目的是對合作供應(yīng)商的績效的綜合評估,以持續(xù)提高供應(yīng)商2:評估相關(guān)規(guī)定詳見供應(yīng)商管理制度,績效評估相關(guān)責(zé)任部門必須本著客觀公正進行評估。3:本表中,除特別注明“非必填項目”外,所有項目必須完整填寫。4:對

7、本評估表存在任何疑問和建議,可咨詢采購部。供應(yīng)商基本信息供應(yīng)商名稱:填寫供應(yīng)商全稱,必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致供應(yīng)商編號:填寫供應(yīng)商完整編號,必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致供應(yīng)商所屬物料種類:填寫供應(yīng)商主要所屬類別,與系統(tǒng)中保持一致,如建材類供應(yīng)商供應(yīng)商目前等級:目前在系統(tǒng)中所屬的級別,如A類供應(yīng)商評估周期:評估周期,如_年_月_日至_年_月_日評估內(nèi)容評分類別/權(quán)重評分項目得分(_分)價格價格下降率價格彈性每天報價時價格透明度評估其他說明:非必填項目,如有需要單獨說明事項,可另做文字說明。評估部門:價格評估一般供應(yīng)商管理組評估人:評估人簽名評估日期:填寫評估日期付款條件付款賬期付款條款彈性評估其

8、他說明:評估部門:評估人:評估日期:交貨供貨及時度供貨完整性送貨彈性退貨難易度評估其他說明:評估部門:評估人:評估日期:品質(zhì)及服務(wù)符合ISO等專業(yè)質(zhì)量標(biāo)準認證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性問題處理的及時性緊急應(yīng)對能力增值服務(wù)對祈福重視度評估其他說明:評估部門:評估人:評估日期:誠信是否存在不誠信記錄評估其他說明:評估部門:評估人:評估日期:評估結(jié)論評估結(jié)論:審批人:數(shù)據(jù)維護人:(3)供應(yīng)商定期評估及分類方法:首先,評估人員需確定具體評估指標(biāo)及其相應(yīng)的權(quán)重(%),權(quán)重之和為_%;然后,評估人員給各個評估指標(biāo)打出考核分數(shù),分值為_分到_分的整數(shù),參考標(biāo)準詳見表4;其次,該供應(yīng)商的總得分_;最后,根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果

9、對其進行分類:得分在幾分以上(含)的供應(yīng)商評為優(yōu)秀供應(yīng)商,采購交易時應(yīng)予優(yōu)先考慮,建議其所屬供應(yīng)商類型為框架協(xié)議供應(yīng)商或價格備忘錄供應(yīng)商;考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的供應(yīng)商評為符合要求供應(yīng)商,可以正常交易,建議其所屬供應(yīng)商類型為普通供應(yīng)商;考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的供應(yīng)商評為待整改供應(yīng)商,建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導(dǎo)措施。考核總分在幾分以下的供應(yīng)商評為淘汰供應(yīng)商,終止交易,供應(yīng)商信息在“采購系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時禁用。評估過程中評為黑名單供應(yīng)商,終止交易。供應(yīng)商信息在“采購系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時禁用,并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應(yīng)商。3、供應(yīng)商資料的維護和變

10、更(1)新增供應(yīng)商采購部篩選確定新增供應(yīng)商后,應(yīng)盡快在進入正式交易談判之前獲取供應(yīng)商的如下相關(guān)資料:營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件(適用于法人供應(yīng)商)或身份證復(fù)印件(適用于個人供應(yīng)商)、最近財年的財務(wù)報表(適用于上市公司)、供應(yīng)商誠信聲明函、公司銀行賬號說明(適用于法人供應(yīng)商)或個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應(yīng)商)、相應(yīng)的資質(zhì)證書或質(zhì)量認證證書等。采購員將上述資料收集完整后,填寫承辦商/供應(yīng)商資料表并提交采購部經(jīng)理審核,以建立供應(yīng)商檔案。在與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作過程中,采購部就及時更新承辦商/供應(yīng)商資料表。(2)供應(yīng)商信息變更情況主要包括:供應(yīng)商收款方名稱、開

11、戶行及銀行賬號變更、供應(yīng)商名稱變更、供應(yīng)商地址變更、供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更、根據(jù)供應(yīng)商定期審核結(jié)果變更。供應(yīng)商信息變更必須由供應(yīng)商提供的相應(yīng)的資料包括但不限于:l供應(yīng)商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明(適用于法人供應(yīng)商)或個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應(yīng)商);l供應(yīng)商名稱變更:加蓋其公章的供應(yīng)商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件;l供應(yīng)商地址變更:加蓋其公章的供應(yīng)商地址變更通知函;l供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更:加蓋其公章的供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更通知函。采購員收集上述資料后,需填寫供應(yīng)商信息變

12、更清單,以確認供應(yīng)商資料收集的完整性,然后一并提交采購部經(jīng)理審核。供應(yīng)商資料和信息的變更由采購部經(jīng)理審批后,采購員更新承辦商/供應(yīng)商資料表和合格供應(yīng)商名錄并予以存檔。七、附則本制度由公司采購部制定,經(jīng)總經(jīng)理核準簽發(fā),自_年幾月幾日起實施執(zhí)行,未盡事宜以采購部發(fā)文為準。2022年供應(yīng)商管理制度及流程(四)一、供應(yīng)商:本制度規(guī)定的供應(yīng)商泛指可以向公司提供飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料的經(jīng)銷商和原料生產(chǎn)企業(yè)。二、供應(yīng)商的選擇與評價1、職責(zé):原料采購部負責(zé)組織對供應(yīng)商進行選擇、評價與再評價,并對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進行評價、與再評價;品管部負責(zé)配合采購部對供應(yīng)進

13、行選擇、評價、再評價工作;2、總經(jīng)理負責(zé)對合格供應(yīng)商進行最后審批。3、選擇與評價的原則與程序1)采購部按公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制的要求,根據(jù)關(guān)鍵原料的一致性、符合性和有效原則,收集符合供貨條件的供應(yīng)商信息、資質(zhì)等資料,并對所收集的供應(yīng)商信息、資料進行初步篩選;2)采購部在品管部的配合下對經(jīng)過初步篩選的供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、保障能力及誠信度等進行全面的分析、考核、評估后確定符合條件的供應(yīng)商,并填寫供應(yīng)商評價及再評價記錄表;3)將經(jīng)過篩選的合格供應(yīng)商報總經(jīng)理審核,將通過總經(jīng)理審批的合格供應(yīng)商錄入公司的合格供應(yīng)商名錄之中,歸入檔案,妥善保存。4)采購部應(yīng)負責(zé)對合格供應(yīng)商進行定期評價、隨時評價、每

14、年再評價。5)在符合性的基礎(chǔ)上,對同類的飼料原料產(chǎn)品,應(yīng)盡量多選擇幾家合格的供應(yīng)商,再根據(jù)價格原則從中選擇最佳供應(yīng)商。三、對供應(yīng)商的評價頻次1、定期評價:公司每半年對合格供應(yīng)商要進行定期評價;2、隨時評價:對新人選供應(yīng)商或已經(jīng)入選但供應(yīng)的原料質(zhì)量不夠穩(wěn)定、或信譽、能力一般的供應(yīng)商應(yīng)該隨時進行評價;3、年度再評價:公司每年年底對合格供應(yīng)商進行一次再評價,對供應(yīng)能力、質(zhì)量信譽較差的供應(yīng)商堅決剔除。四、供應(yīng)評價原則評價供應(yīng)商主要針對其資質(zhì)、誠信、產(chǎn)品質(zhì)量、保障能力等;對影響程度不同的采購產(chǎn)品可采取不同的評價準則;公司在評價供應(yīng)商時應(yīng)全面考慮以下因素:1、供應(yīng)商的產(chǎn)品中質(zhì)量、價格、后續(xù)服務(wù)、歷史業(yè)績等

15、;2、供應(yīng)商的誠信度、保障能力;3、來自外部方面的信息(如同行的評價、主管部門的推薦、第三方認證等);4、滿足規(guī)范要求的:營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可、產(chǎn)品檢驗報告等;5、若涉及采購產(chǎn)品中有強制性認證的,還應(yīng)有認證的證書和質(zhì)量證明等。五、供應(yīng)商評價再評價標(biāo)準1、采購部對合格供應(yīng)商應(yīng)隨時和定期進行評價,每年至少進行一次再評價,及時填寫供應(yīng)商評價再評價刻錄;評價時按百分制,資質(zhì)評分占_分,質(zhì)量評分占_分,保障能力占_分,其他(如價格、售后服務(wù)等)占_分。評定標(biāo)準為:一年中平均質(zhì)量合格率達到_%以上的給予滿分,每降一個百分點扣_分,但質(zhì)量評分不能低于_分。交貨期都準時交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時的,給_分以下。價格在同行業(yè)、同質(zhì)量中相對比較低的,給_分以上??傇u分不能低于_分,若低于_分或質(zhì)量評分低于_分,應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報總經(jīng)理批準,但應(yīng)加強對其的檢驗或驗證工作。2、對第一次供應(yīng)原輔材料的供應(yīng)商,除提供充分的書面證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及小批量試用,測試合格才能供貨。A)新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少批量原料;B)交生產(chǎn)車間試用,并填寫供應(yīng)商評定記錄表中相

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